上海市现场施工安全生产管理体系审核记录.docx

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1、附录C现场施工安全生产管理体系审核相关样表C1审核资料清单审核资料清单1审核项目概况表2危险性较大的分部分项工程清单3审核记录4审核报告5不合格报告及整改回复审核记录DG/TI08-903-2023审核时间：年月曰审核依据审核内容审核结果评估4策划4.2.3项目安全管理目标应包括下列内容：1生产安全事故控制目标。2安全生产达标目标安全目标应以量化指标为主。（4.2.1）安全目标制订时应综合考虑下列因素：（422）1政府、行业部门的相关要求。2施工合同约定的要求3项目管理的实际情况量化非量化考虑口未考虑符合口不符合符合口不符合符合口不符合4.3.1风险控制应包括风险辨识及风险控制方案制订查危大工

2、程辨识清单及方案辨识清单：口有口没有方案：口有口没有*4.3.2风险辨识应针对管理、技术、环境等进行，并形成包括内容、程度、施工部位、施工时间、施工单位（班组）等要素的风险信息清单查危大工程辨识清单。风险辨识应采用适用的方法，应覆盖不同状态和作业环境、有关人员及设备、设施、管理和作业活动的全过程（4.3.4）危大工程数量一个目前正实施的一个符合口不符合危大工程清单要素：内容程度口部位口时间施工单位（班组）口4.3.3对应险信息清单，应形成可视化的安全警示标志置于有关场所和设施、设备.危险性较大的分部分项工程还应形成信息公告查安全警示标志布置方案数量、内容：场所符合口不符合设施符合口不符合设备符

3、合口不符合信息公告要素符合口不符合4.3.5项目应针对风险辨识结果，编制风险控制方案查风险控制措施文件。风险控制方案和风险辨识结果一一对应对应口不对应审核员:审核记录DG/TJ08-903-2023审核时间:年月日审核依据审核内容审核结果评估*4.3.6风险控制方案必须明确交底验收、检查、巡视监控、应急预案以及相关方沟通活动的内容、权限、程序和要求查风险控制措施文件。内容、权限、程序和要求交底、验收、检查口、动态监控口、应急预案口、相关方沟通活动口*4.3.7风险控制方案应进行审批，涉及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应按规定实施专家论证查有关审批、论证记录审批：口有口无按规定口未按规定

4、论证:口有口无按规定口未按规定*4.4.1组织体系策划内容应包括建立管理组织架构、制定安全生产管理制度查相关记录管理组织架构：口有口没有安全生产管理制度：口有口没有*4.4.2安全生产管理制度应包括安全管理责任类制度和安全生产技术安全施工措施、考核奖惩等安全管理规章类制度查相关文本安全管理责任类制度应明确工作职责、权限的界定及其关系；安全管理规章类制度应明确工作内容、范围和工作程序、方式等(4.4.3)安全生产管理制度应根据管理组织架构进行任务分解，形成各级岗位安全生产责任。(4.4.4)安全管理责任类制度：口有口没有口符合口不符合安全生产技术类制度：口有口没有安全施工措施类制度：口有口没有考

5、核奖惩类制度：口有口没有*4.4.5安全生产管理制度应经项目负责人审批发布，岗位安全生产责任制应经责任方签字确认查审批记录、责任双方签字记录按规定审批未按规定审批按规定确认口未按规定确认审核员:审核记录DG/TJ08-903-2023审核时间:年月日审核依据审核内容审核结果评估4.4.6项目部应依据安全生产管理制度及岗位安全生产责任制定制安全生产考核奖惩办法，明确考核权限、考核周期和奖惩标准查安全生产考核奖惩办法，考核奖惩办法应明确考核权限、考核周期和奖惩标准考核权限：口明确口未明确考核周期：口明确口未明确奖惩标准口明确口未明确4.5.2资源配置应明确配置内容、配置时间、配置主题、配置数量及标

6、准、配置方式等，并形成资源计戈U清单项目部应根据安全管理目标、风险控制及组织体系，策划资源配置。(4.5.1)资源应包括下列主要内容：(4.5.3)1、施工技术和工艺2、法律法规标准规范、规章制度、操作规程3、技术、管理人员、分包单位和作业班组及人员。4、应急救援及日常物资、设施、设备、检测器具和劳防用品。5、安全生产费用资源配置清单：口有口无配置内容：口明确口未明确配置时间口明确口未明确配置主体：口明确口未明确配置数量及标准：口明确口未明确配置方式口明确口未明确4.5.4资源配置时间应与项目生产进度匹配，配置数量及标准应与风险程度匹配；配置主体应依据组织体系设定查配置时间、配置数量、配置主题

7、配置时间：匹配口不匹配配置数量匹配口不匹配配置主体：匹配口不匹配审核员:审核依据审核内容审核结果评估5实施5.1.3项目部应在施工现场设置安全警示标志，以及风险管控、资源管理等状态标识查危险部位警示标志危大告示、检查验收状态标识等查处符合口不符合查处符合口不符合查处符合口不符合查处符合口不符合5.2.1开工时，项目部应将安全目标细化，分解到工期节点、分部分项工程、作业空间和责任人项目部应依据细化目标，按照责任权力统一的原则，在组织体系中明确目标责任人。(5.2.2)项目负责人应对安全生产管理体系运行的相关人员进行安全管理目标交底。(5.2.3)目标分解：工期节点口分部分项工程口作业空间口责任人

8、口符合口不符合*5.3.2项目部和分包单位应各自进行安全生产管理制度培训和交底，告知管理流程和权限查相关培训和交底记录口有口无管理流程口权限口5.3.2项目部及各分包单位管理人员应依据安全生产岗位职责，在权限范围内，按程序履职；专职安全生产管理人员对履职情况进行分级分类督察；项目负责人通过领导带班检查等方式和途径，进行协调与巡视，并做好记录查履职记录、督察记录、带班生产记录履职记录口有口无符合口不符合督察记录口有口无符合口不符合带班生产记录口有口无符合口不符合审核员:审核依据审核内容审核结果评估5.3.4项目部和分包单位应依据安全生产考核奖惩办法，分别对各自的职能部门（或岗位）、施工班组安全生

9、产履职情况进行考核，并实施奖惩查总分包的安全生产管理职责相关的考核记录职能部门（或岗位）：口有口无符合口不符合施工班组：口有口无符合口不符合5.3.5项目部应依据安全生产考核奖惩办法，对分包单位安全生产职责的履行情况进行考核，并实施奖惩查总分包的相关考核记录口有口无符合口不符合5.4.2风险管控的清单、方案，以及检查、验收的组织、要点、部位及节点相关要求，应在相关施工阶段对现场人员进行交底抽查方案交底，内容应包括下列内容：1施工部位、工艺、环节内容和环境条件。2专用分包单位、施工作业班组应掌握现行相关标准规范、安全生产、文明施工规章制度和操作规程。3人员机械设备、物资材料等资源的配备及关键部位

10、、工艺、环节的安全防护、文明施工技术措施4检查、验收的组织、要点、部位及节点等相关要求5与之衔接、交叉施工部位、工序的安全技术措施6事故应急措施及相关注意事项抽查：方案交底时间：交底对象：方案交底内容：1口、2口、3口、4口、5口、6抽查：方案交底时间：交底对象：方案交底内容：1口、2口、3口、4口、5口、6抽查：方案交底时间：交底对象：方案交底内容：1口、2口、3口、4口、5口、6审核员:审核依据审核内容审核结果评估*5.4.3项目部应依据风险控制方案，对方案实施情况开展安全检查抽查各类安全检查记录。安全检查应包括下列要求：1实施总承包施工的，应在分包自查的基础上，由总包项目部组织检查的实施

11、；2安全检查应包括每日安全巡查、危险性较大的分部分项工程巡视、每周及月度安全综合检查、项目部负责人带班检查和节假日、季节性专项检查等。3安全检查应包括施工过程中的人员活动、实物状态、环境条件、管理行为等内容。4项目部对检查中发现的安全隐患，应责令相关责任单位部门、人员落实整改，并明确时间、人员和措施要求日、周、月检：正常口不正常每日巡查：资源配备口、人员活动口、实物状态口、环境条件口、管理行为口隐患是否完成整改：口是口否每周检查：资源配备口、人员活动口、实物状态口、环境条件口、管理行为口隐患是否完成整改：口是口否每月检查：资源配备口、人员活动口、实物状态口、环境条件口、管理行为口隐患是否完成整

12、改：口是口否节假日检查：资源配备口、人员活动口、实物状态口、环境条件口、管理行为口隐患是否完成整改：口是口否季节性检查：资源配备口、人员活动口、实物状态口、环境条件口、管理行为口隐患是否完成整改：口是口否专项检查：资源配备口、人员活动口、实物状态口、环境条件口、管理行为口隐患是否完成整改：口是口否审核员:审核依据审核内容审核结果评估5.4.4项目部应由技术负责人组织分阶段实施安全验收，并做好记录台账抽查验收记录：1施工作业前，对安全施工作业条件进行验收；2危险性较大的分部分项工程，以及其他设施、设备施工过程中，对可能给下道工序造成影响的节点进行过程及交接验收。3安全技术验收应建立必要的交接手续

13、和设置标识，未经安全技术验收或安全技术验收不合格的，不得进入后续工序或投入使用。(5.4.5)4验收人员参与情况作业条件验收：验收时间：口符合口不符合验收标识：符合口不符合验收人员：口符合口不符合过程验收：验收时间：口符合口不符合验收标识：符合口不符合验收人员：口符合口不符合5.4.8一旦发生事故或事件时，项目部应按规定及时报告；项目部应配合查清事故原因，处理责任人员、教育从业人员，吸取事故教训，落实整改和防范措施查事故处置记录目前为止事故情况：口有口无查清事故原因：口是口否处理责任人员：口是口否落实整改和防范措施口是口否5.5.2资源进场时，项目部应对资源及其组合的适用性、相符性进行验收，并

14、做好验收状态标识及记录台账抽查各类资源入场前的验收要求和相关记录进场验收：口开展口未开展周转材料：口适用性口相符性 验收挂牌口记录台账设施：口适用性口相符性 验收挂牌口记录台账设备：口适用性口相符性 验收挂牌口记录台账审核员:审核依据审核内容审核结果评估5.5.4项目部和分包管理人员、施工作业人员应落实实名制登记，并在施工全过程中实施安全教育培训查登记记录和安全教育记录：安全教育培训类别及内容主要包括：（5.5.5）1进场时的项目管理制度、现场风险安全教育培训。2经常性、季节性、节假期前的安全教育培训3事故后针对事故案例及工伤预防的安全教育培训4结合“安全生产月”等活动的专题安全教育培训登记记录：口有口无分层次：口是口否分岗位：口是口否分工种口是口否*5.5.6施工作业前，项目部应依据风险控制措施要求，组织专业分包单位、施工作业班组人员进行安全技术交底，并形成双方签字的交底记录抽查安全技术交底。安全技术交底包括下列内容：（5.5.7