某焦化厂安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南(1).docx

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1、查覆盖面达到100%。各部门自查有记录。小隐患及时清除；大隐患不能自行处理的及时上报厂安全领导小组，跟踪处理记录，消除隐患为止，形成闭环。安全领导小组对查出的隐患和各部门上报隐患问题要制定详细的整改计划，做到整改目标、措施、责任、资金、时限“五落实”，严防各类事故发生。对分级风险，确定责任人、责任部门，实现责任全覆盖、资源全到位。(3)组织机构组长：厂长：阎小明副组长：安全副厂长：生产技术副厂长：成员：安全管理科科长：环保管理科科长：设备管理科科长：综合办公室主任：调度室主任：备煤车间主任：炼焦车间主任：化产车间主任：检修车间主任：筛焦车间主任：(4)职责厂长要组织成立两个体系建设工作领导小组

2、；组织制定体系建设工作方案；定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；隐患排查治理体系的有效性应承担责任；确保可获得建立、实施、保持和改善两个体系建设所需的资源(包括人力资源、财力和物力资源等)；明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任；掌握公司存在的各类风险的分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。安全管理科负责对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查治理建设宣贯和培训。做好风险分级评价过程控制。组织编写、审核生产安全风险分级管控制度、事故隐患排查治理制度、双体系奖惩制度、风险告知制度、隐患排查督查督办制度，组织编写、审核“双体系”实施方案，组织排查风险点、作业步骤确认，危险源辨

3、识、风险评价、风险分级管控确认审核，确定重大风险,负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、设备设施管理及生产操作管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。各生产车间配合做好两个体系建设相关工作，具体负责生产过程中各类风险点排查、防范措施的制定落实，各风险点危险源告知及管控，日常隐患排查治理等工作。(5)重点内容各部门根据风险分级管控指

4、南要求，识别辖区内风险点。对所有风险点统一进行评价，所有风险点完成分级，落实管控责任人、措施方法。各部门按照年度隐患排查治理计划，进行各种类型安全检查工作，各部门根据我厂有关检查表、规范、标准等全面排查辖区内隐患，定期并对员工进行通报，所有员工监督我厂隐患排查治理情况，将形成隐患排查治理台账，每个隐患必须追踪关闭、限期未整改完毕的升级到上级单位挂牌督办。(6)时间安排2023年04月一2023年08月(7)工作要求焦化厂第一责任人要高度重视两个体系的建设，亲自研究部署，督促项目的开展；部门负责人要根据部署认真开展本部门、车间两个体系建设的基础工作。焦化厂主要负责人亲自组织开展好厂区自查自纠工作

5、。加强综合协调，及时总结分析项目开展中出现的新情况、新问题。项目内容包括：准备阶段a.建立机构，成立风险分级管控和隐患排查治理领导机构和工作负责人。b.开展专题培训，分层次、分阶段组织员工进行风险分级管控和隐患排查安全培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法，培训到每一名岗位员工。c制定工作方案，制定本实施方案，明确进度、质量、考核等相关要求。d.编制工作指南，风险分级管控和隐患排查治理工作指南，对后续开展的工作进行具体的业务和技术指导。资料收集、现场调查工作内容：对企业的安全管理、现场作业、设施设备、工作环境等各方面进行初步的风险分析，对企业的安全风险状况做出基本判断。a风险点

6、排查，全面排查风险点，排查到各部位、区域、设施或场所等,建立排查台账，最终形成“一企一册”成果。b.危险源辨识，按照标准要求和事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。C.风险评价等级，按照风险矩阵分析法(1S),对辨识出的危险源进行风险评价，确定风险等级。d.制定风险控制措施，对辨识、评价出的危险源，根据等级不同，制定完善的风险控制措施。e确定风险分级控制层级，按照公司、车间、岗位及班组层次，进行分级控制层级划分，确定直接管理责任人。f.风险公告，公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施等信息做到每位员工都了解掌握。编制隐患排查标准，根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准，形成排查表格。a.实施隐患排查，各职能部门、各单位按照隐患排查治理指南和标准开展隐患排查。b.按照隐患治理流程实施治理，按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。确保所有隐患得到及时消除。(8)成果整理，编制安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南(9)建立长效机制，逐步完善。安全培训教育台账培训类别：两人体系建设专项培训记录人：考核日期：年月口序号姓名单位（岗位）考核方式考核成绩备注123456789101112131415161718192021222324