绥宁县教研室2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、绥宁县教研室2019年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况。1 .主要职能宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。开展教学研究、教学指导、教学业务管理和教材建设有关工作，为教学服务、为学校服务、为教师服务。从教学实际出发，研究课程结构、教学过程、教学业务管理。组织教学研究活动，教学改革实验活动。监测教学质量，组织过程性质量检测或必要的统一考试。并对考试结果进行分析，并进行后续指导。指导教师专业技能，组织各种技能培训或比赛，促使教师专业成长。2 .组织架构，人员编制绥宁县教研室隶属于绥宁县教育局统一负责管理领导下的二级

2、机构，现有教职工19人，是一级预算单位，无下级预算单位，机构增减没有变化3 .绥宁县教研室属全额拨款事业单位，编制20人，在职教研员19人，退休人员11人。在职人员本年度比上年度减少1人，原因是退休1人。4 .资金支出管理强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定。加强对财政专项资金支出的管理我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。成立单位理财小组，审核监督财务收支管理

3、，发现问题及时处理，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。加强财政监督，强化会计等基础工作规范支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合,不断改进工作方式方法，提高资金效益，达到财政资金效益最大化的目的。积极开展单位财政预决算执行情况的监督检查工作。积极参加上级业务主管部门举办的各种会计知识培训，进一步规范会计行为和提高会计工作质量，为适应国家的会计制度改革打下了坚实的基础;积极学习党中央、省、州、县和教育局、财政局的各种文件精神。5 .年度重点工作进行“新高考、新中考”改革实验的研究，进一步提高教育教学质量；加大骨干教师培训力度，指导全县中小学校开展教学研讨活动，努力提高教师业

4、务水平；继续深入基层开展教育教学指导，切实提升指导能力和实效;采取有效措施，继续抓县城学校教育教学质量的提升；进一步加强教育科研课题研究，重视成果推广；完成好省、市教科院和市教育局等上级部门下达的各项工作任务（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：2019年年初预算批复的基本支出为256.20万元，年中追加69.57万元（占年初预算批复数27.15%）,全年财政拨款收入为325.77万元，上年指标结转2.0036万元，年度预算资金支出327.10万元，年末结余：0.68万兀O2、年度财政拨款决算支出情况：绥宁县教研室2019年财政拨款决算收入325.77万元，比上年度增加29.87%,

5、其中：一般公共预算拨款收入319.42万元，比上年度增加39.18%,增加的原因一是本年度增加五险一金缴费，二是教研经费、扶贫经费及小六质量检测经费增加，其他收入6.35万元，比上年度减少70.25%,减少的原因是本年度教育局转其他收入拨款减少。2019年财政拨款决算支出327.10万元，其中基本支出327.10万元，比上年度增加29.97%,增加的原因是本年度五险一金及教研经费支出增加。收支结余：0.68万元。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况:1、遵守国家有关财务规章制度，严格按照批准的支出预算执行。2、健全规章制度，完善监督约束机制。有章可依、照章办事，是行政事业单

6、位支出管理的重要环节。3、各项支出要全部纳入单位预算，统一核算和管理。4、厉行节约，加强经费开支的计划性，优化支出结构。5、做好财务管理的基础工作，强化经费开支的日常管理。6、加强资金使用效率的考核与检查,强化财务管理监督控制职能。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019年年初预算批复的基本支出为256.20万元，年中追加69.57万元（占年初预算批复数27.15%）,本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为325.77万元，上年指标结转2.0036万元。全年财政拨款支出为327.10万元，本年财政拨款收支差额133万元。

7、2019年年初财政拨款结转和结余2.0036万元，年末财政拨款结转和结余068万元。2019年决算基本支出327.10万元，其中：工资福利支出252.89万元、商品和服务支出28.23万元、对个人和家庭的补助45.98万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异70.90万元，其中工资福利支出差异15.33万元；其原因是工资调整及五险一金的缴费增加；对个人和家庭的补助差异38.23万元，主要是奖励金，其他对个人家庭和补助等科目。其原因是绩效奖发放和退休老师的各项支出列在奖励金和其他对个人和家庭补助科目支出；商品和服务支出差异17.34万元，其原因主要是小六质量检测开支和扶贫开支经费增加。（二）

8、项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务等其他行政管理事务支出。2019年年初预算批复的项目支出为O万元，年中追加0万元（占年初预算批复的xx%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为0万元。全年财政拨款支出为0万元，本年财政拨款收支差额0万元。2019年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2019年决算项目支出为0万元，其中：商品和服务支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异0万元，其中商品服务支出差异0万元，对个人和家庭的补助差异0

9、万元，基本建设支出差异0万o（三）“三公”经费情况2019年初批复预算的“三公”经费为0.5万元，其中公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行维护费0万元。全年决算支出“三公”经费003万元，其中公务接待费0.03万元、公务用车购置及运行维护费O万元。较上年决算支出减少0.1651万元，下降84.62%；较年初预算节约0.47万元，节约比为94%,完成年初预算6%。具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异超支节约比率公务接待费0.50.030.4794%公务用车购置及运行维护费其中：公务用车运行维护费公务车购置费合计1、公务接待费全年国内公务接待共1批次，8人次，其中有

10、公务接待函接待共1批次，8人次。全年决算支出公务接待费0.03万元，较年初预算节约0.47万元，节约94%；较上年支出减少0.1651万元，下降比为84.62%o2、公务用车购置及运行维护费2019年单位无公务车辆，无公务车运行维修费，也无公务用车购置费，也没有公力租车费用。（四）基本支出一一公用经费2019年初批复预算的公用经费为10.89万元，全年决算公用经费支出为28.23万元，较年初预算增加17.34万元，增加占比159.23%,其原因主要是小六质量检测开支和扶贫开支经费增加;相比上年公用经费决算金额16.35万元增加11.88万元，上升72.68%O三、绩效评价工作情况根据关于开展2

11、019年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩20192号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2019年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2019年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分92分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：成绩1保障单位人员工资及福

12、利完成情况及效果：2019年度本单位人员经298.43万元。基本保障了单位人员工资及福利。成绩2：开展高考迎考复习指导、新高考培训。完成情况及效果：我室十分注重对高中学业水平考试的研究与指导，教研员每到一所学校，都要随堂听高二的课，对学考复习提出指导性意见，不断提高我县的学考成绩。高考迎考工作也是我室特别关注的重要工作之一，为此多次参加召省、市召开的高中教育有关工作会议，正确把握高考改革方向，提升考前冲刺质量。2019年，我省正式颁布了“3+1+2”新的高考改革方案，为解决我县高中学校面临的“选科、分班、走读”等一系列迫切需要探讨和解决的问题，组织县一、二中行政领导、骨干教师参加了在邵阳市二中

13、召开的邵阳市生涯教育研讨会，培训全市各高中学校领导和有关教师300多人，效果良好。成绩3：开展学科教育教学培训与竞赛。完成情况及效果：2019年，我县培训并选拔一批优秀选手参加全国高中学生数学、物理、化学、生物竞赛，获得国家级奖励共8人，其中数学2人（其中二等奖1人、三等奖1人）、物理4人（其中二等奖3人、三等奖1人）、化学2人（其中二等奖1人、三等奖1人）、生物2人（二等奖1人、三等奖1人）。成绩4：开展教育科研课题的管理与指导。完成情况及效果：1.课题管理精细科学。2019年立项的省级课题共计1项，二是课题开题。2019年，对市立项的5项2019年度课题进行了开题论证工作，市级重点课题邀请

14、市级相关领导专家参加了开题论证会。三是县级课题结题。本年度组织了2次课题结题论证会，共有8项课题顺利结题。四是课题获奖。我县选送了5项教研成果参加市科研成果奖评选,有4项获奖。成绩5：开展全县中小学教育教学质量检测完成情况及效果：2019年对全县34所义务教育学校六年级进行了教育质量测评，其中小学6年级语、数、英、三科统一组织命题，统一开展考试和测试，学科统一阅卷，考后进行RSR综合评价，并把相关结果反馈给学校。上5年级均由学校自主组考，把成绩交我室进行分析。促进了全县各义务教育学校进一步狠抓教育教学质量，促进了学生素质的提高。本项工作也超额、优质完成任务。五、存在的主要问题1、执行预算存在偏

15、差。加强预算编制的前瞻性，建议按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素、科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。2、内部管理制度有待完善。规范财务处理，提高财务信息质量。严格按照会计法、行政单位会计制度、行政单位财务规则等规定执行财务核算，并结合实际情况、完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理，及时登记，更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。3、财务人员素质不高，对财政政策理解不够，随意性大。加强新预算法、行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出，项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提