ISO9001：2015认证推进项目.docx

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1、质量管理体系推行项目（IS09001-2015版）一、质量方针（公司经营理念）：两个承诺（承诺尊纪守法、承诺不断改善），一个框架（为制定目标指标管理提供框架）-一管理者代表二、文件及其控制要求（公司及各部门）a）文件编写、审核和批准；文件“标识”、文件“受控”、文件“更改”控制；一一管理者代表b）文件一览表、外来文件一览表及其发放更改记录，质量记录一览表-品质部三、质量目标（公司及各部门）：a）公司质量目标制定及其计算统计方法：目标指标一览表；-管理者代表b）各部门质量目标及其计算统计方法：目标指标一览表；C）公司/部门目标指标达成状况统计表；d）公司/部门目标指标未能达成分析；e）公司/部门

2、目标指标改进；管理者代表/各部门经理四、岗位任职要求，尤其是关键岗位及其任职要求（公司及各部门）a）人员的人事档案建立（人员花名册、身份证、学历证、健康证归档等）b）培训计划；C）培训实施情况和相关记录，包括培训后的考核成绩；d）关键岗位人员名册、上岗证管理；e）知识管理；-行政部五、设备管理：a）设备管理办法；b）设备清单，设备保养计划；C）设备防护责任到人；d）设备保养记录；.一设备部六、销售部：a）产品要求（或合同或订单）确认（或评审）方法（或程序）；b）合同（或订单）登录表及其确认（或评审）记录；C）顾客清单；d）顾客满意度调查表；C）顾客满意度调查分析记录；f）顾客投诉处理记录；-销

3、售部七、采购：a）采购控制方法（或程序）；b）合格供应商评价方法（或准则或调查评价表）；c）合格供应商名册及其评价调查资料；d）供应商供货质量跟踪统计表（月/季/年）；e）供应商连续评价记录；一一采购部八、生产和仓储a）生产作业指导书到位；b）确保按照作业指导书生产及控制；C）生产计划、生产日报表清楚；d）领料单及其填写清楚，保持良好；e）首件确认记录，制程检验记录清楚；f）不合格处理记录。g）生产现场区域划分清楚、标识明确、责任到人；h）现场物品放置整齐、标识清楚、责任到人；i）仓库现场区域划分清楚、标识明确、责任到人；j）仓库建立台帐，收发登记清楚，帐物一致，责任到人；k）现场产品防护，责

4、任到人；D检测仪器校验标签；-生产部、仓储部九、品管部：a）主要原材料、产品检验规范（检验项目、检验方法、检测仪器检定频次、允收标准、人员资质及记录等）或者检验作业指导书；b）进料检验记录；进料不合格控制记录；C）首件检验记录；首件不合格控制记录；d）制程检验记录；制程不合格控制记录；e）成品/出货检验记录；成品/出货不合格控制记录；f）检测仪器/设备控制记录：包括控制方法（或程序）、设备/仪器清单、检定计划、检定记录等；g）不合格纠正和纠正措施；h）检测仪器内/外校正计划及记录；校正报告；检测仪器校验标签；品质部十、工程部a）输入:D立项建议书；2）客户要求：顾客产品有害物质管控要求（市场信

5、息）、法律法规要求；3）可行性分析结果（含相关方要求）：功能性能要求、实施的标准或规范、潜在的失效后果及风险评估；4）产品的初始图纸、初始流程图、初始材料清单、物料承认书；5）试产通知单、试产开发验证报告及跟进结果。b）输出：1）材料清单（材料消耗定额一BOM表）；2）产品图纸；3）流程图；4）生产作业指导书；（作业标准）5）检验规程（进料、过程、最终）；6）工装夹具清单及零件图；7）包装标准及包装规范；8）产品有害物质管控满足结果。9）工程变更申请单、工程变更通知单。一一工程部十一、内部审核（或者检查工作）：a）各部门工作检查表（包括6S检查评比表）；b）各部门工作检查（包括6S检查评比表）

6、记录；C）问题整改通知单或者不符合项报告d）检查总结记录或者内部审核报告管理者代表十二、管理评审（对“例会”或“月会”或“总结会”或“年终总结会”等规范）：a）每个部门提交工作报告或者发言稿（取得哪些成绩或者目标达成状况；存在问题有哪些；人员增减情况；设备及其管理情况；原料或者用品及其购置情况；客户投诉情况或者反馈意见处理；内审问题及来料、过程、客诉改善建议及跟进结果；以往管理评审采取措施的情况；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；应对风险和机遇采取措施的有效性）b）管理代表发言稿（公司前阶段取得哪些成绩或者目标达成状况；存在问题有哪些；人员增减情况；设备及其管理情况；原料或者用品及其购置情况；客户投诉情况或者反馈意见处理；改善建议）C）会议记录（会议签到表、会议记录）d）会议决议或者管理评审报告（公司下阶段目标及其要求；对存在问题对策；对人员增减的决定；对设备及其管理意见，原料或者用品及其购置要求；客户投诉情况或者反馈意见处理结果；改善决定）管理者代表十三、相关记录必须严格按照规定要求保存良好！