2021年三季度安全生产标准化管理体系总结分析报告.docx

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1、山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司SmanxiMuaujyangpoquancoa1mxooITD山西华鹿阳坡泉煤矿2023年三季度安全生产标准化管理体系总结分析报告2023年9月2023年三季度安全生产标准化管理体系总结分析报告为了我公司安全生产标准化管理体系在运行过程中不断完善形成良性循环，根据管理制度规定每季度进行一次矿井标准化自查自评并对检查出的问题进行分析归纳，制定改进措施并落实，现将三季度矿井标准化自查自评问题分析归纳如下：一、理念目标和矿长安全承诺1、安全生产目标分解缺少采掘队伍，不具体。原因分析：具体责任人对安全生产标准化管理体系安全生产目标具体要求理解不够深刻。改进措施：补充完善采掘

2、队伍安全生产目标任务配档表。2、安全目标缺少对目标责任人进行季度绩效考核，没有纳入绩效管理。原因分析：具体责任人对安全生产标准化管理体系安全生产目标具体要求理解不全面、不深刻。改进措施：对季度安全生产目标完成情况纳入考核。3、行人井口矿长安全承诺书无法看到（被遮挡）。原因分析：副平碉施工导致安全承诺书被遮挡。改进措施：调整安全承诺书公示位置。4、抽考科室负责人1名，不清楚自身安全生产目标任务及措施。原因分析：对安全生产标准化重视程度不够。改进措施：对安全生产标准化管理体系不重视的人员加大处罚力度，进行教育培训。二、组织机构1、应急救援物资台账不完善。原因分析：对安全生产标准化管理体系建设工作不

3、重视，未能履职尽职。改进措施：补充完善应急救援物资台账。2、通防科职责内容负责实施矿井瓦斯等级鉴定工作，表述不准确，应负责采集送达有资质的瓦斯鉴定机构进行鉴定。原因分析：通防科职责内容负责实施矿井瓦斯等级鉴定工作，表述不准确。改进措施：应将职责内容修改为负责采集送达有资质的瓦斯鉴定机构进行鉴定。3、培训科部门职责内容，缺少阳泉坡煤矿安全生产责任制和中华人民共和国应急管理部令（第4号）煤矿重大事故隐患判定标准培训学习计划内容。原因分析：未结合国家政策、法规编制年度计划和职责内容。改进措施：培训科在年度培训计划补充阳坡泉煤矿安全生产责任制和中华人民共和国应急管理部令（第4号）煤矿重大事故隐患判定标

4、准等内容。三、安全生产责任制及安全管理制度1、总工程师的责任制缺决策权和指挥权内容。原因分析：职责不清晰。改进措施：完善资料，明确职责。2、有1人未严格考核。原因分析：区队从业人员少一个考核表。改进措施：补充考核遗漏人员。3、对违反制度的行为有1项内容不符合要求。原因分析：对违反制度的行为理解有偏差。改进措施：完善安全管理制度。四、从业人员素质1、七新培训没有新安全生产法原因分析：培训不及时改进措施：按照七新规定进行学习2、职业病防治培训不合格原因分析：培训不规范改进措施：使用链工宝培训职业病防治课程3、抽查2人应急知识不熟悉原因分析：个人学习不认真改进措施：对全员培训学习4、交接班记录不全原

5、因分析：班组长不认真填写，责任心差改进措施：要求必须认真填写记录，按制度进行处罚5、回访表签署字迹乱、看不清原因分析：不认真填写，责任心差改进措施：加强管理五、安全风险分级管控1、缺10203回风顺槽与回风巷贯通前风险辨识原因分析：超前思维不够改进措施：及时组织开展贯通风险辨识2、“8.14”柴达尔煤矿重大事故后风险辨识报告中缺少辨识评估方法原因分析：对制度理解不全面改进措施：报告中补充说明使用辨识评估方法。3、现场抽查综采队现场2人风险管控措施落实确认未进行。原因分析：部分作业人员对制度理解不深刻。改进措施：现场教育作业人员作业前进行风险管控措施落实确认。六、事故隐患排查治理1、综采跟班记录

6、台账10处记录不全。原因分析：跟班队干责任心不强改进措施：按照管理制度进行考核。2、IO11O工作面处理顶板破碎，无专人观察，管理人员不在现场。原因分析：作业人员和跟班队干安全意识淡薄改进措施：加强安全培训，严格执行管理制度。3、现场未及时公示隐患治理情况。原因分析：安全管理不到位，对隐患排查制度理解不到位。改进措施：及时公示隐患治理情况，全员学习培训。七、通风1、10202运顺密闭反水管阀门损坏。原因分析：设备使用时间长，日常排查不到位。改进措施：更换新阀门。八、地质灾害防治与测量1、资料管理中台账存档不齐全，缺少1种。原因分析：未能及时检查所有台账改进措施：补全所缺台账2、随机抽考区队管理

7、问题回答错误1个。原因分析：区队管理人员对制度不够重视。改进措施：立即要求区队人员牢记各项制度。3、超前探钻孔结果及设计偏差较大。原因分析：钻探时未严格按照设计钻孔。改进措施：超前探钻孔严格按照地测防治水科设计要求施工。4、IOI1O回采工作面采后总结内容不全。原因分析：因采面回采率分析数据未确定。改进措施：严格按照标准要求计算采区回采率。5、测量专用记录本缺少目录及索引。原因分析：更换记录本，未及时整改。改进措施：补充记录本目录及索引。6、地面沉降观测台账观测目标不够全。原因分析：为考虑职工宿舍楼。改进措施：补全地面沉降观测台账。7、井上下对照图线条及标注不符合要求。原因分析：线条型号使用错

8、误。改进措施：立即更改线条及标注。8、防治水原始记录本缺少页码。原因分析：原始记录本更新，未及时填写页码改进措施：补全页码。9、防治水水害预报中审批未填写日期。原因分析：发现有一处错误更改完未及时填写日期。改进措施：补签日期。10、防治水工程及措施内容不全。原因分析：缺少钻孔结构示意图。改进措施：立即完善，补充示意图。11、地测信息系统未与上级公司联网。原因分析：地测信息系统刚建立，未完善。改进措施：与上级公司沟通安装信息系统并联网。12、沉陷治理图未及时填绘。原因分析：未及时对治理台账进行整理及上图。改进措施：沉陷治理图及时填绘。13、缺一次定期排查记录。原因分析：未附定期排查路线改进措施：

9、补全所缺排查记录。14、涌水量相关曲线图数据与图纸多处矛盾。原因分析：对涌水量相关曲线图绘制内容认识不足。改进措施：按标准绘制涌水量相关曲线图数据并与图纸相投。九、采煤1、36#、37#支架间排距偏差超过IOOmm,37#支架接顶不严实。52#支架伞檐长度大于Imo原因分析：区队工程质量要求不高，支护工技能能力有待提高。改进措施：加强职工技能培训并严格按照煤矿安全规程的要求施工。2.10110综采工作面有两个采煤机喷雾头，出水效果差。原因分析：检修工对设备检修不到位。改进措施：开展思想教育，努力提高员工的责任心。3、IOnO运输顺槽电泵开关上浮煤多。原因分析：电泵开关清理不及时，不彻底。改进措

10、施：检修工及时、彻底清理机电设备上的浮煤和十、掘进1、10203回风顺槽巷道有2处超高，一处超宽不符合标准要求。原因分析：巷道顶板局部破碎，综掘机掘进期间未控制好炮头截割的角度。改进措施：加强专业岗位技能培训学习，根据现场实际地质情况操作掘进机械。2、10203回风顺槽水沟上平面超过底板，积水无法自流至水沟内O原因分析：地坪敷设标准低。改进措施：加强工程质量管理。3、巷道帮部锚杆扭矩力不足，顶板2排锚索间距小，肩窝锚杆打设质量差。原因分析：巷道支护工未按质量标准进行施工。改进措施：加强工程质量管理，严格按质量标准要求进行施工，保证锚杆、锚索根根达标。4、机尾处淤泥多，综掘机右侧电缆吊挂乱。原因

11、分析：文明生产、作业环境落实不到位。改进措施：按质量标准化要求进行施工，努力提高广大员工的安全文明意识和工程质量标准。5、10202运输顺槽巷道2处超宽。原因分析：综掘机掘进期间操作不当。改进措施：加强专业岗位技能培训学习，严格按质量标准要求施工。6、10202运输顺槽顶板2根锚杆扭矩力不符合要求。1根锚索外露长，巷道2根锚杆不贴岩面。原因分析：巷道支护工未按质量标准进行施工。改进措施：加强工程质量管理，严格按质量标准要求进行施工，保证锚杆、锚索根根达标。7、跟班队长对岗位职责不清楚。原因分析：跟班班队长业务能力不强，责任心有待提高。改进措施：做好职工业务培训和责任心的培养，努力提高员工的业务

12、能力和技能水平。8、10202运输顺槽二运机尾后有一处积水，现场物料码放乱，一处物料无管理牌板。原因分析：平时的作业过程中，现场文明要求不高、不细、不实。改进措施：按质量标准化的相关要求进行要求，努力提高广大员工的安全文明意识和工程质量标准。H、机电1、10203回风顺槽风机切换试验记录填写不规范，字体潦草。原因分析：工人未认真填写记录。改进措施：认真填写试验记录。2、西翼水泵房排水图标注错误。原因分析：责任人责任心差改进措施：更新排水系统图。3、9月份机电半月度检查责任人未填写。原因分析：工作不细心，责任心不强改进措施：及时填写责任人姓名。4、西翼主运大巷管路标识牌型号错误。原因分析：责任人

13、对管路不熟悉改进措施：从新填写管路标识牌5、中央水泵房电缆沟内有积水原因分析：冲尘水进。改进措施：及时排出电缆沟积水，防尘时做好防护。十二、运输1、综采车辆停车未使用阻车器，丢失阻车器一个。原因分析：司机安全意识淡薄，行车途中阻车器丢失。改进措施：加强司机安全意识，班前会进行安全行驶贯彻，阻车器专用器具存放，防止丢失。2、综采料车物料物品未捆绑。原因分析：司机安全意识淡薄，未进行车辆物品固定捆绑。改进措施：加强司机安全培训，班前会进行安全行驶贯彻，物料进行固定捆绑。3、操作规程未执行，行车前未检查车辆。原因分析：司机未养成良好的驾驶习惯，行车前未检查车辆。改进措施：加强司机安全意识，班前会进行

14、安全行驶贯彻。十三、调度和应急管理1、技术专家库建立不完善。原因分析：管理人员对标准掌握不准，未能及时汇报相关领导协调解决。改进措施：及时联系厂家维修系统，定期对系统维护。2、未按照规定评估开展安全避险系统有效性评估。原因分析：管理人员对标准掌握不准，未能及时汇报相关领导协调解决。改进措施：加强对标准化学习，及时开展有效性评估。3、井下水害应急演练情况未在县局备案。原因分析：管理人员对标准掌握不准，未能及时汇报相关领导协调解决。改进措施：加强对标准化学习，及时备案。十四、职业病危害防治和地面设施1、个别员工安全帽未系帽带。原因分析：员工安全防护意识差，作业现场监管差。整改措施：加强员工安全意识

15、教育，加强现场监管督促员工正确佩戴劳动防护用品，积极员工落实相互监督机制。2、南翼主运机头积尘大。原因分析：管理不到位，未及时洒水降尘。整改措施：加强制度宣贯学习，提高责任意识，严格考核职业病危害防治工作落实情况，督促落实日常降尘工作。3、澡堂内卫生差。原因分析：工作人员责任心不强整改措施：按制度要求进行打扫4、健身活动场所健身器械损坏。原因分析：责任人未进行巡查。整改措施：及时维修、更换。5、生活区与煤仓未按规定隔离。原因分析：未按要求隔离整改措施：按照要求进行隔离。十五、持续改进1、运输专业归纳分析不到位。原因分析：工作不认真。整改措施：重新归纳分析。2、绩效考核不及时。原因分析：工作拖沓。整改措施：纳入绩效考核。十六、分析归纳综合以上问题分析归纳得出以下结论：矿井安全生产标准化管理体系