2021年持续改进工作制度（季度）.docx

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1、阳矿办发2023150号签发人：陈渊关于修订安全生产标准化管理体系持续改进工作制度的通知矿属各部门：根据国家煤矿安全监察局煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管2023）16号）文件要求,结合我矿实际，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，推动安全管理水平持续提升，经矿委会研究决定，特修订本制度，请认真遵照执行。特此通知附件：安全生产标准化管理体系持续改进工作制度山西华鹿阳坡泉煤矿有限公司2023年9月1日主题词：修订标准化改进制度通知抄报：矿领导抄送：各部门山西华鹿阳坡泉煤矿有

2、限公司2023年9月1日印发共印28份附件:安全生产标准化管理体系持续改进工作制度为了进一步落实阳坡泉煤矿安全生产主体责任，把安全生产标准化工作落实落地，营造全员参与标准化建设的氛围和环境，保障安全生产标准化工作的有效运行。根据安全生产标准化相关要求并结合我矿实际，特制定本制度。一、安全生产标准化管理体系考核评价、持续改进组织机构为使阳坡泉煤矿安全生产工作管理体系不断规范化，安全生产标准化管理体系建设等级不断提档升级，特成立以矿长为第一责任人的持续改进领导小组。组长：陈渊（矿长）副组长：孔建军（安全副矿长）牟云鹏（总工程师）陈钢（生产副矿长）宋庆民（机电副矿长）成员：各专业副总工程师、各科室、

3、区队负责人领导小组下设持续改进办公室，办公室设在安监科，办公室主任由安全副总工程师田春喜兼任，负责考核评价、持续改进等工作的落实、完成情况。二、职责分工（一）领导小组职责1、全面推进分管专业持续改进建设工作。2、研究确立煤矿持续改进工作目标和达标规划。3、对煤矿持续改进的资金投入进行研究。4、对持续改进工作存在的问题进行分析、安排部署。5、由矿长负责组织编制年度安全生产标准化管理体系运行分析报告，制定调整方案及下年度达标提升规划方案。（二）组长职责是煤矿安全生产标准化管理体系持续改进工作的第一责任人，每年年底组织一次对安全生产标准化管理体系的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、

4、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，形成体系运行分析报告。（三）副组长职责是矿井安全生产标准化管理体系持续改进工作的分管负责人，负责具体组织制定持续改进相关工作制度；负责组织各专业要素开展季度考核评价，协助组长组织召开安全生产标准化管理体系季度自查自评总结会议；负责协助组长每年年底对煤矿安全生产标准化管理体系运行情况、绩效进行全面回顾。（四）成员职责1、负责编制持续改进相关工作制度；2、制定持续改进具体考核办法；3、负责持续改进工作具体开展和督促工作；4、负责持续改进工作的贯彻与落实工作。三、考核评价、持续改进工作要求1、领导小组每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查

5、考核结果，分解落实责任，并纳入有关部门、人员绩效考核。验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。2、每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。分析工作的依据应包含但不限于以下方面：(1)安全生产目标考核结果；(2)安全承诺考核结果；(3)安全

6、生产责任制考核结果；(4)标准化内部自查和外部检查考核情况；(5)国家政策、法规、标准变化调整情况；(6)年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；(7)职工诉求；(8)本矿生产安全事故情况四、考核及持续改进责任分工安全生产标准化管理体系的考核评价及持续改进由矿长组织，按照体系各部分，由分管领导具体牵头落实考核及持续改进具体工作。各部分分工如下：（一）理念目标和矿长安全承诺分管领导：孔建军责任部门：安监科责任人：付祯（二）组织机构分管领导：陈渊责任部门：安监科责任人：付祯（三）安全生产责任制及安全管理制度分管领导：孔建军责任部门：安监科责任人：付祯（四）从业人员素质分管领导：孔建军责任部门：培训

7、科责任人：程晓磊（五）安全风险分级管控分管领导：孔建军责任部门：安监科责任人：付祯（六）事故隐患排查治理分管领导：孔建军责任部门：安监科责任人：付祯（七）通风分管领导：牟云鹏责任部门：通防科责任人：邵少辉（A）地质灾害防治与测量分管领导：牟云鹏责任部门：地测防治水科责任人：曹亚涛（九）采煤分管领导：陈钢责任部门：生产技术科责任人：王庆华（十）掘进分管领导：陈钢责任部门：生产技术科责任人：王庆华（H-一）机电分管领导：宋庆民责任部门：机运管理科责任人：许俊恒（十二）运输分管领导：宋庆民责任部门：机运管理科责任人：许俊恒（十三）调度和应急管理分管领导：陈钢责任部门：调度指挥中心责任人：刘冬海（十四

8、）职业病危害防治和地面设施分管领导：孔建军陈渊责任部门：职业病危害防治科、综合办责任人：程晓磊贾飞（十五）持续改进管理分管领导：陈渊责任部门：安监科责任人：付祯五、考核评价、持续改进工作流程1、每季度未或下季度初由矿长组织各专业组进行一次体系内部自查自评，形成问题、隐患清单，制定具体整改措施；2、每季度收集内、外部检查存在问题，编制问题、隐患清单，制定具体的整改措施；3、针对内、外部检查问题从管理制度、生产环境、设备、人员等方面总结、分析问题或隐患产生的原因，按“五落实”原则提出体系运行的改进措施；4、各责任单位按照改进措施，认真组织整改落实；5、各专业组对改进措施及落实情况进行复查验收；6、

9、领导小组不定期组织相关人员对问题、隐患清单整改落实情况进行抽查；7、每年底由矿长组织分管领导、各专业科室、队负责人对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，提出调整方案，各专业业务科室形成专业运行报告，安监科汇总各专业运行分析报告形成标准化体系运行分析报告。六、整改落实（一）安监科牵头，各业务科室具体负责，根据考核评价结果，分析归纳问题或隐患产生的根源，落实改进措施，安监科对各部门整改措施的落实情况进行督促检查，做到闭环管理。（二）针对各部门整改措施落实不力的部门或个人严格追究责任，并纳入绩效考核管理。七、总结分析（一）每季度未或下季度初由矿长组织各专业对内部自查

10、和外部检查考核的结果进行总结，汇总各专业归纳分析问题或隐患产生根源及制定的整改措施，形成总结分析报告。（二）每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。（三）每年底，由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。分析工作的依据应包含但不限于以下方面：1.安全生产目标考核结果；2.安全承诺考核结果；3.安全生产责任制考核结果；4.标准化内部自查和外部检查考核情况；5.国家政策、法规、标准变化调整情况；6.年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；7.职工诉求；8.本矿生产安全事故情况等。

11、（五）相关资料的提供、汇总及整理工作，由安监科牵头，其他部门配合完成。（六）安全生产标准化管理体系运行分析报告需在年度风险辨识之前行成，以指导年度风险辨识工作。八、绩效管理1、每季度未或下季度初由矿长组织各专业配合对各科室、区队组织一次标准化内部自查，以标准化打分表为依据,针对内部自查、外部考核存在的具体问题考核，考核得分在92分以上奖励所在部门300元，专业分管副矿长、部门负责人、专管员各奖100元；考核得分在90分（含90分）以上92分（含92分）以下不奖不罚，考核得分得分低于90分处罚专业部门300元，专业分管副矿长、部门负责人、专管员各罚100元；考核得分低于80分及处罚专业部门500

12、元，专业分管副矿长、部门负责人、专管员各罚200元；2、标准化打分及日常考核中由于记录不全或者个人对相关知识掌握不到位、举手之劳、轻而易举能做到而未做到、重复出现3次及以上、低级的问题，每出现一次罚款100元;多次出现翻倍处罚，涉及到重大隐患及触碰红线的问题按照上级公司相关标准处罚。3、一年内两次分管专业低于90分的部门，所在部门及其负责人不得参与年度评选先进资格；4、检查发现问题，如果矿内已进行过处罚，则不进行二次奖惩。九、改进完善（一）每季度未或下季度初由矿长组织各专业协助对内部自查和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生根源，对制定的改进措施全程监督并落实，形成总结分析报告。

13、（二）每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。（三）每年年底由矿长组织一次标准化管理体系运行分析会，各类管理要素不符合实际情况或不能全面的、科学的、系统的保障安全生产和质量把控的，应由主要负责人组织相关人员制定调整方案，明确责任人以及完成时限等，形成会议纪要。调整后的各类管理要素应用于指导下一年度的体系运行。（四）调整方案制定后，由矿长召集各专业分管领导、副总工程师、各业务部门负责人召开会议，通报调整方案，并征求意见，最终对调整方案定稿，明确方案中需要落实部分的责任人。（五）由安监科牵头，各业务分管部门依据体系运行分析报告，按照实际需要确定各要素是否需要调整，并形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行,明确保持、提升安全生产标准化管理体系等级的规划。