石鼓区科协整体支出绩效自评表.docx

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1、石鼓区科协整体支出绩效自评表（2023年度）预算部门名称石鼓区科协年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额46.55113.62113.6210100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：109.42其中：基本支出：100.95政府性基金拨款：项目支出：12.68纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：4.2度体标年总目预期目标实际完成情况指标1：在职人员控制率。编制数5,在职人员数5人，退休0人。控制率100%指标2：“三公经费”变动率：上期“三公经费变动率”和本期变动率基本持平。指标3：“三公经费”控制率：“三公经费”支出保持0.75万元以

2、内，“三公经费”预算数0.8万元，“三公经费”控制率100%以内；指标4：信息公开性：在有关网站按时完整公开预决算信息，年度绩效目标，上年度绩效自评报告；指标5：保障区科协在职人员正常办公、生活秩序，保障组织部各项工作顺利开展；保障党建工作正常开展，保障扶贫工作创先争优。6、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在的营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。指标1：在职人员控制率。编制数5,在职人员数5人,退休0人。控制率100%指标2：“三公经费”变动率：上期“三公经费变动率”和本期变动率基本持平。指标3：“三公经费”控制率：“三公经费”

3、支出保持0.75万元以内，“三公经费”预算数0.8万元，“三公经费”控制率100%以内;指标4：信息公开性：在有关网站按时完整公开预决算信息，年度绩效目标，上年度绩效自评报告；指标5：保障区科协在职人员正常办公、生活秩序，保障组织部各项工作顺利开展；保障党建工作正常开展，保障扶贫工作创先争优。6、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在的营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标在职人员控制率100%100%55“三公经费”控制率10

4、0%100%55预算控制率100%100%55公用经费控制率100%43.93%54“三公经费”控制率100%100%55政府采购执行率100%100%55质量指标重点工作实际完成率指标1：保障区科协行政运行和日100%55常工作正常运转。指标2：%成科普宣传，做好科学技术创新和科普惠民以及奖励指标3：完成区委安排的党建、扶贫、创卫等其他工作。管理制度健全性1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2.有本部门厉行节约制度3.相关管理制度合法、合规、完整；4.相关管理制度得到有效执行等相关制度健全，做到合理、合规、完整，并得到有效执行。55效标时指预决算信息公开性公开内容完整、及时、真实

5、、准确预决算公开完整、及时、真实、准确。55成本指标资金使用合规性1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估已按要求O55论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。效益指标（30分）经济效益指标完成全年收支目标任务,保障全区经济社会发展。已完成。1010社会效益指标加大民生投入保障，促进经济发展，持续改善民生。民生支出占比持续增长，保障和改善民生。1010生态效益指标1010可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意度100%100%101

6、0总分10099一、基本情况（一）部门（单位）基本情况石鼓区科学技术协会单位内设机构包括：办公室、科学普及工作部、学会学术工作部四个股室，共有三个行政编，没有二级机构及下属单位。石鼓区科学技术协会的主要职责是：1、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在的营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。2、全力实施全民科学素质行动计划纲要，努力提升全民科学素质。3、开展学术交流与繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。4、拟定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活

7、动，推广先进技术;指导科普画廊、科技培训场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍建设。5、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。6、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。7、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技培训工作。8、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。9、负责对辖区内各科技类社会团体进行监督管理。10、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。11、完成区委、区政府交办的其他

8、工作任务。（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标1 .按照年初人大批复的预算，按计划组织、管理好各项收入和支出工作，加强财政资金的监管，完成好收支任务。2 .完成地方政府债务、政府采购、非税收入、国有资产等业务方面工作任务。3 .保持单位日常工作正常有序开展。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况本年支出合计72.38万元，其中：基本支出53.65万元，占74.12%；项目支出18.73万元，占25.88%；2019年度财政拨款支出69.31万元，主要用干以下方面：科学技术支出（类）支出61.74万元，占财政拨款支出的89.08%；社会保障和就业（类）支出3.25万元，占财政拨款支出4.6

9、9%；卫生健康（类）支出1.87万元，占财政拨款支出2.7%；住房保障（类）支出2.45万元，占财政拨款支出3.53%。其中基本支出为51.57万元。（二）项目支出情况全年预算数为45万元，执行数为18.73万元，预算执行率为41.63%o项目绩效目标完成情况：通过深入开展绩效评价和财政支出标准体系建设等工作，促进部门预算编制规范性、科学性，推动实施全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。三、政府性基金预算支出情况我单位无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况我单位无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况我单位无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况根据部门整体支

10、出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为99分。部门整体支出绩效情况如下：1预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率为100%,得5分；“三公”经费变动率为-6.25%,得5分。4 .预算执行比较到位得29分。(1)预算执行率=(本年支出数72.38/全年预算数80.6)100%=89.81%,得9分；(2)预算控制率为0,得5分；(3)公用经费控制率为100%,得5分。(4) “三公经费”控制率为54%,得5分；(5)政府采购执行率。实际政府采购金额与政府采购预算金额一致，政府采购执行率100%,得5分。3 .各项工作完成较好，管理制度较健全并执行有效，得20分。(1)重点工作

11、实际完成率得。完成年度残疾人救助任务；按要求给予补贴工作；完成补贴发放目标工作；完成率100%,得5分。(2)管理制度健全性。有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；并得到有效执行。完成度100%,得5分。(3)预决算信息公开性。预决算公开内容完整、及时、真实、准确，得5分。(4)资金使用合规性。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得5分。4 .履职效益及满意度指标得40分。

12、(1)经济效益得10分，完成全年收支目标任务，保障了全区经济社会发展。(2)社会效益得10分，加大民生投入保障，民生支出占比持续增长，促进经济发展，持续保障和改善民生。(3)生态效益得。分，(4)服务对象满意度得10分，在年度目标管理绩效考核中评为优秀，群众满意度100%。七、存在的问题及原因分析无存在的问题。八、下一步改进措施1 .细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2 .加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3 .抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出，做到“三公”经费只减不增。4 .对相关人员加强培训，特别是针对预算法、行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。九、绩效自评结果拟应用和公开情况对绩效自评结果进行归纳、分析，自评结果将作为预算编制和安排经费的重要依据。自评结果将按财政部门统一要求在网站予以公开。十、其他需要说明的情况无其他需要说明的情况。