资兴市第二完全小学部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、资兴市第二完全小学部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况截止2023年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；内设校长室、工会办公室、政务处、教务处、财务室、总务处、教师办公室。年未在职人员166人，离退休人员50人。二、一般公共预算支出情况（-）基本支出情况。2023年度财政拨款基本支出2420.85万元其中：人员经费2276.54万元，主要包括：（基本工资889.85万元、奖金456.38万元、绩效工资363.23万元、社会保障费299.56万元、住房公积金138.91万元、津贴补贴90.69万元，对个人及家庭补助37.92.）；公用经费144.31万元。（二）项

2、目支出情况。2023年度，项目支出227.61万元，主要用于学校大型维修改造。三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门履职情况年度工作开展完成情况（一）健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了校教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。（二）发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展：在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风

3、，积极开展德育工作。（三）严格遵守制度和规范，抓好教育扶贫：认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神。1、完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。2、落实了政策措施，本校贫困学生100余名贫困学生给予免费参加课后服务费，减免费用4万余元。（四）规范办学行为，做好教育督导：学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。（1）开展了以下专项督导，推进教育工作全面进步。开展教育教学教研专项督导,促进教育质量的全面提升。（2

4、）开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。（3）开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工们的共同努力下，学校取得了较好的成绩。七、部门整体支出绩效情况（一）主要共性指标完成情况：1、2023年年初预算数1658.41万，预算调整数2420.85万，预算调整不得分，预算执行扣1.2分。2.在职人员控制率99%：2023年年末在职人员166人，编制核定数165人。扣0.3分。3、有关财务管理制度有待进一步完善，

5、扣0.5分。4、结转结余变动率0%,不扣分。5、固定资产有时未及时入账登记固定资产卡片，报废处置不及时，固定资产管理扣0.3分。6、学校是公益事业单位，不会给社会带来直接经济效益，履职效益的经济效益扣0.3分，办学家长社会满意度98%o（二）个性指标完成情况：数量指标：1、完成了3196个学生的小学教学任务2、保证了166名教职工教学工作的开展3、对IOO名贫困生给予减免课后服务费4万余元4、生均公用经费144.31万足额拨款质量指标：1、教学质量大幅度提升，在全市排名靠前2、六年级学生全部毕业升学3、保证了辖区适龄儿童100%入学，失学率为0时效指标1、公用经费足额及时到账2、各年级按教学目

6、标100%完成了相应的教学任务效益指标1、教职工满意率99%2、学生满意率98%3、家长满意率99%八、存在的问题及原因分析1、办公经费有限限制了学校一些活动的开展2、水电存在一定的浪费，还要加强节约管理3、各种上报资料多造成耗材使用偏多，存在一定的浪费。4、课后服务课程设计还可多样化九、下一步改进措施强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益十、其他需要说明的情况无报告应包括以下附件：1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国有资本经营预算支出情况表7、社会保险基金预算支出情况表