部门单位整体绩效自评表.docx

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1、部门（单位）整体绩效自评表部门（单位）名称香河县自然资源和规划局联系人刘娟联系电话评价时段2023年1月1日至2023年12月31日年度部门（单位）预算执行情况预算收入（万元）预算支出（万元）收入科目年初预算数调整预算数决算数支出科目年初预算数调整预算数决算数财政拨款收入8,881.517,798.447779.44人员经费3,436.823,339.683,143.12上级补助收入日常公用经费259.54265.57384.73事业收入专项公用支出5,185.154,228.843,945.83经营收入专项项目支出附属单位上缴收入其他收入170.本年收入合计8,881.517,798.447

2、,949.44本年支出合计8,881.517,834.087,473.67年度主要任务重点工作任务名称重点工作任务完成情况拟对应安排的重点项目项目完成情况预算数（万元）其中：财政拨款执行数（万元）其中：财政拨款有害生物防治林业有害生物防治林业有害生物防治经费2023年开始到2023年12月底已完成本年度预算安排的工作要求200200167.34167.34土地开发资金土地开发资金耕地占用税2023年开始到2023年12月底已完成本年度预算安排的工作要求319.11319.11319.11319.11金额合计519.11519.11486.45486.45一级指标二级三级指标指标目标值自评实际值

3、权重数据来源指标解释*评分规则*自评得分部门管理（40分）资金投入预算完成率95%95.4%4部门决算报表预算完成率=（预算完成数/调整预算数）100%o预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；2,预算完成率小于或等于85%的，得。分；3.预算完成率在85%-95%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。4预算调整率087%4部门决算报表预算调整率=（预算调整数/年初预算数）100%o预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政梵、发

4、生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。1 .预算调整率等于0的，得满分；2 .预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得。分；3 .预算调整率在05%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%实际值|）/5%*权重；I实际值I为实际值的绝对值。0支出进度率100%4预算管理一体化平台、部门决算报表支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）x16+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）16+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）16+（12月末实际支付进度/95%）12o实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6

5、月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%0考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金1支付进度率大于或等100%的，得满分；2 .支后进度率小于或等于60%的，不得分；3 .支付进度率在60%Io0%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。4“三公经费”变动率005财政部门工作布置文件一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。实际值达到目标值要求得满分，未达要求得。分。5部门效果（20分）济益经效项目完成率90%95%10部门自行提供此三项指标为设置部门整体绩效评价

6、指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值：对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成10会益社效人员经费及时发放率100%100%规划编制率80%95%年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分

7、别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。生态造林绿化率85%95%部门效果（20分）满意度群众满意度90%90%10问卷调查社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少1个）1 .满意度大于或等于90%的，得满分；2 .满意度小于或等于60%的，得0分；3 .满意度在60%90%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%*权重10合计IOO90评价结论：绩效指标完成的指标2023年所有支出项目均已完成绩效指标超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度无超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明

8、无改进措施1对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施无2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施无3.其他措施无填表要求：1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准（满足任意一项即可）：单个或同类项目资金额为150万元以上；项目合计资金占全部项目资金金额60%以上；项目黄金用途涉及民生领域。重点项目个数要求为占项目总数50%以上。3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素,可根据部门职责、全县发展重点工作设置,应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）一100分、“良”等次：80分（含）一90分、中”等次：60分（含）一80分、差等次：60分以下。部门（单位）整体绩效自评报告（参考格式）部门（单位）名称：香河县自然资源和规划局主管部门：年月日摘要概述 评估结论 经验做法、问题和建议前言一、部门（单位）概况（一）部门（