金蝶精斗云云会计反结账提示启用期间不允许反结账的操作流程.docx

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1、金蝶精斗云云会计反结账，提示:启用期间不允许反结账的处理方法【故障现象】反结账，提示：启用期间不允许反结账。Gsfi.BJQoOfGUBQ2023*m盘人心a女财劣gM53聿金S丁米年趣无催3!-3,610.69SOS:1,95723记-25【故障原因】反结账是返回上一期已结账期间的操作。1、查看当前的会计期间；-期末处理流程计提地税。金额：O无需生成凭证生成凭证计提所蹲税O金额：-3,610.69无需生成凭证生成凭证e金露靖目凭证(0账寤E1报表国结账(3资产国发票国出纳工绫回税务。信用测试1202/年期2023年算1照共录入无证张，财务初拈余薮试算二壹全选Q计会折!日O金额：0无需生成凭证

2、生成凭证转出未交IS(S税。金额：-143.17生成凭证MXK国财税服务2、【设置】-【系统参数】，查看系统启用期间；目凭证E账簿日报表国结账目资产s发票囹出纳工资口税终。信用回财税服劳置占Ja销存测试172023年第1期Q结账科目系婉参数基础参数公司名称测试1O本位币RMB启用期间:年:期会1+制度切换到：小d合一代则；2013一可新会Vr,件GCH9年未执亍新臼入.新金班隹则)新会十一科目参数科目级次4和长虞阳B,不(D：不SHf1BB1B.9MM基础资料念系统设置科目I系统参数凭证字备份与恢复币别重新初始化3、若当前会计期间与系统启用期间一致，那么不能进行反结账回到上期。【解决方案】启用期间是您选择的记账最初期间，已经无法再反结账到更早的期间了，若需要修改当期凭证数据，可以直接在当前期间进行修改；若在账套里有做去年的账，启用日期在去年之前，就可以正常反结账到去年的。