龙泉市乡镇街道财政运行综合绩效评价报告.docx

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1、龙泉市乡镇（街道）财政运行综合绩效评价报告项目名称龙泉市住龙镇2023年度财政运行综合绩效评价项目单位龙泉市住龙镇人民政府主管部门龙泉市人民政府评价类型：事前评价事中评价口事后评价因评价方式：部门（单位）自评团财政部门组织评价口评价机构：中介机构部门评价组团财政评价组口龙泉市住龙镇人民政府二。二二年六月十六日绩效评价报告为充分发挥乡镇财政职能，优化公共资源的配置效率，进一步调动乡镇在保障民生、社会治理、服务经济方面的积极性，提高乡镇财政资金的管理水平和使用效益，龙泉市住龙镇人民政府成立评价组对住龙镇2023年财政运行综合绩效进行评价。通过走访相关职能部门和部分所辖村庄，抽阅了预算编制、预算执行

2、、政府采购、项目资金等书面资料，统计了政府投资项目情况，抽查核实了部分会计凭证和其他与本次绩效评价相关的书面资料，发放并收回了50份调查问卷等具体评价工作,现将评价情况报告如下：一、住龙镇基本情况（一）行政职能1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和

3、政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度

4、建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办市人民政府交办的其它事项。（二）机构设置住龙镇设置内设机构3个:（一）党政综合办公室（挂党建工作办公室、人大办公室牌子）。主要负责镇党委、政府日常事务；承担文秘、信息、政务公开、会务、机要、保密、档案、行政后勤管理、综合协调、督查考核等工作。组织起草综合性材料、重要文件。主要承担基层党的建设、组织、宣传、人武、

5、统战、党风廉政建设和反腐败工作，负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责离退休干部服务管理工作。负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。负责各项财政性资金的监管工作。（二）社会治安综合治理办公室（挂综合信息指挥室、综合行政执法办公室牌子）。主要承担社会治安综合治理、平安建设、公共安全、信访维稳、矛盾纠纷调处、安置帮教、全科网格建设管理和综治工作平台建设管理协调等职责。组织指导依法行政、司法工作。承担基层治理综合信息平台日常运行，平台接收事项的交办、跟踪和督办，基层治理数据收集分析，组织开展联合执法，辖区内各条块行政执法和管理服务力量统筹协调指挥的日常事务等职责。（S）绿色发展办公室。承

6、担工业和服务业经济发展、产业发展规划、招商引资、投资环境优化、项目前期、项目建设、企业服务、安全生产管理等工作。负责生态环境保护、应急管理、救灾减灾等工作。落实本辖区职责范围内的科技、市场监管等工作。实施乡村振兴战略，有效促进一、二、三产业经济融合协调发展。设下属事业单位5个（均为公益一类）：（一）社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）。承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理的职责，负责民政、移民、残联、人力社保、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等社会民生事务服务，以及便民服务平台建设管理协调等职责。落实“最多跑一次”改革向基层延伸工作职责。事业编制2名

7、，其中主任1名。（二）农业农村服务中心。主要承担农林牧渔业等方面服务职责，负责农业统计、农业发展、产业培育、农村集体经济发展、农民增收、扶贫等工作，负责农林牧渔业新技术的引进、试验、示范和推广，负责农业农村公共信息服务和农田水利建设、防汛抗旱技术服务、农民的公共培训教育等工作。服务新农村建设，加快实现农业农村现代化。事业编制2名，其中主任1名。（S）文化旅游服务中心。承担开展文化宣传、文化遗产保护、文艺节庆活动等精神文明建设工作职责。开展群众性体育及全民健身活动，推行全民健身计划。承担全域旅游的规划、开发、组织实施的服务工作，优化乡村旅游资源，打造乡村旅游示范点。引导发展乡村民宿和农家乐，带动

8、辖区文旅经济的发展。事业编制2名，其中主任1（四）村镇建设服务中心（挂自然资源和规划所牌子）。主要承担农村建设规划、村庄整治、乡村道路管养等服务职责，协助做好不动产权籍调查确权、农民建房审批、建设项目规划许可等服务工作。负责农村人居环境提升、危房改造、生活垃圾治理、生活污水治理等工作。事业编制2名，其中主任1名。（五）财政所。负责镇预（决）算编制、预算执行和预算管理，统筹镇范围各项政府性收支管理，负责镇行政事业单位财务管理，负责镇范围各项财政性资金的使用管理，承担镇其他财政财务管理工作。事业编制2名，其中所长1名。（三）人员编制住龙镇机关事业人员编制合计31名，其中行政编制19名，事业编制12

9、名。二、预算编制和执行情况（一）预算目标设定1住龙镇2023年预算编制工作在镇财政与相关部门共同努力下于2月底初步完成，2023年住龙镇编制财政预算总收入4000万元，总支出5000万元，3月5日经镇十七届人大九次会议审议通过，并报市财政备案，预算编制程序规范、及时、合法。2.住龙镇2023年预算编制说明和相关收支表格已于2023年4月22日在市政府官网予以公示；2023年决算报表因尚处上级审批环节，目前尚未公开公示。（二）预算执行情况2023年住龙镇财政总收入3905.08万元，完成年度预算数4000万元的97.63%o2023年住龙镇财政总支出65.56万元，完成年初预算数5000万元的1

10、30.23%o2023年，由于上年受疫情影响，部分延迟开工及个别推进缓慢项目结转今年支出等原因，造成财政支出超额完成全年预算较多。（三）预算约束成效2023年镇财政认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及省、市工作会议精神，按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的原则，依法组织收入，优化支出结构，深化管理改革，不断推动全镇经济社会发展的协调性、普惠性和可持续性。预算约束成效显著：1镇财政支出结构得到全面优化，重点项目支出保障效果良好。2.政府职能正常开展，行政运行控制有效，2023年财政在职人员人数未超编制控制指标。3,全镇2023年各

11、项事业及项目推进正常有序，但项目支出管理有待加强，其中预算执行率为良好，有待提高；预算资金使用较为规范，使用预算资金基本符合相关的预算财务管理制度的规定，资金拨付审批程序和手续完备，资金使用符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用和列支不规范情况，但项目重大开支评估论证工作全年少有开展，有待进一步加强。4.“三公经费”管理2023年“三公经费”预算控制指标为22万元，其中公务用车预算6万元，公务接待费预算16万元。当年“三公经费”实际执行数为19.61万元，费用控制情况较好。三、预算监管（一）管理制度完善性住龙镇根据要求先后建立了住龙镇财务管理制度、住龙镇内部控制制度等管理制度，制度建设已

12、较为完善。（二）对权力运行的制约情况我镇已按要求建立了集体议事决策机制并得到了有效执行，对项目、费用支出超过一万元，基本上都按要求经镇班子会研究通过；按要求建立了内控监督部门并每年出具内控评价报告。（S）资产管理情况本届政府对资产管理工作较为重视，对近年来购置的资产保存和使用管理较为规范，但由于历史原因，多年来我镇资产一直存在账实不相符问题，尽管这几年来我镇每年都组织人员对国有资产进行盘点核实。但因是许多资产已被前几任领导随意处置或因管理不善遗失，造成无法按国资现行规定正常核销达到账实相符。（四）项目管理情况2023年我镇收到上级安排项目220个，各项目实施程序基本合规，项目开展有序，推进顺利

13、。四、债务管理（一）暂存款增量控制住龙镇2023年期末暂存款余额28.78万元，期末余额占当年财政预算支出比率为0.44%o（二）暂存款存量清理与2023年度暂存款相比，2023年度暂存款增加了542万元。（三）暂付款增量控制住龙镇2023年期末暂付款余额94.43万元，期末余额占当年财政预算支出的比率为1.45%o（四）暂付款存量清理与2023年度暂付款相比，2023年度暂付款无变化。（五）债务总量控制住龙镇2023年无新增政府性债务，累计存量政府性债务为零。五、效益管理（一）经济效益1、重点工作完成情况住龙镇2023年安排重点工程（IOO万元以上）8个，每个工程计划完成率为87.5%,建平

14、村一事一议项目因建设内容调整未完全建设任务。2、经济发展情况固定资产投资计划完成，投资计划完成率为工业发展情况，工业用电量增长率为3、财政收入2023年乡镇区域总收入236万元，其中上级分享收入130万元，乡镇级收入106万元。税收收入分项如下：增值税收入86万元，其中乡镇级收入43万元；企业所得税收入145万元，其中乡镇级收入58万元；城市维护建设税4万元，印花税1万元，2项均为乡镇级收入。4、社会综合治理通过有效加快“四个平台”建设，有效提升基层管理体系和管理能力的现代化水平。2023年镇接待群众信访次，有效调解矛盾起。5、民生实事完成情况落实低保、五保供养政策，特困救助；做好优抚、移民、

15、老退伍军人、残疾人政策性补贴工作。农村饮用水达标提标工程，完成6个供水村建设任务。乡镇按工作要求开展最多跑一次改革，提高了工作效率。乡镇按工作要求开展工作，依法办事、依法行政。6、城镇化建设情况乡镇工作的开展，镇区基本公共服务均等合理，城镇文化、文明建设得到提升大幅提升在居民源头，垃圾清运过程中有落实垃圾分类的任务。7、社会公众满意度2023年住龙镇在第三类乡镇综合考核中得分，排名第2名，获二奖。社会公众对乡镇工作的满意程度，通过问卷调查了解公众对乡镇履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价乡镇整体支出所带来的社会效益。（二）生态效益1、空气住龙镇山高林密，空气清新，常年空气质量优良，负氧离子含量高，空气质量达一级标准，更无污染情况发生。2、水资源住龙镇为钱江源头水源涵养地，源清流洁水质上佳，符合国家I类水质分类标准。3、对村庄“四化”建设经过五水共治、美丽村庄创建、小城镇改造等一系列建设，住龙镇镇容镇貌大为改观，群众对村庄“美化、亮化、绿化、净化”越发满意。4、居住环境住龙镇山清水秀，环境优美，群众对居住环境满意度逐年增加。（三）可持续发展1、现有的可持续发展因素支持现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展2、中长期规划的支持镇中长期规划制定如政策、资金、技术等一般能支持镇