1月征期抄报税流程附数电票试点用户操作方法.docx

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1、1月征期抄报税流程，附数电票试点用户操作方法区分是否双轨并行企业如您上月已使用增值税发票开票软件（金税盘版）或增值税发票开票软件（税务UKey版）进行开票，同时也使用全票通开具数电发票，请按照开票软件以往抄报税方法进行征期报税处理。数电票试点企业操作如您仅使用全票通或电子税务局开具数电票，可直接通过电子税务局【网上申报】，进行报税，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。温馨提示:本月小规模纳税人也需要进行网上申报。数电票额度查询登录全票通查看【可用授信额度】。*1*9伏维I*3tt开进行增值税申报试点纳税人O1申报前当月可使用额度为上月剩余发票额度，且不超过当月发票总额度。0

2、2完成申报O且比对通过后，可使用额度为剩余可用发票额度。进行增值税申报试点纳税人O1在非申报月份您发票可用额度与月初发票总额度相同，不受申报影响；02在申报期当月申报前后额度变化情况与按月进行增值税申报的纳税人额度变化情况一致。03季初完成申报前当月发票可使用额度为上月剩余发票额度，且不超过当月发票总额度。04完成申报且比对通过后，可使用额度为剩余可使用发票额度。汇总上报【汇总处理】-【汇总上传】（月初打开软件，在网络畅通的情况下，开票软件会自动上报汇总）。网上申报通过电子税务局【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。温馨提示：本月小规模纳税人也需要进行网上申报。

3、远程清卡【汇总处理】-【远程清卡】。（电子申报成功后，在互联网状态下登录开票系统，软件会自动执行远程清卡。）提示清卡磔!确认成功小规模与一般纳税人查看方式一致。登录开票软件，点击汇总处理一一金税设备状态查询菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为无，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。WSTO9Hmw（金龙fi*）V20A1NS）21O33O员）OOO图g检查以下信息：上次汇总报送日期：2024年O1月O1日OO时OO汇总报送起始日期：2024年02月O1日汇总报送资料：无或者您只看锁死日期更新到2024年02月23日，汇总报送资料无此状态说明您2024年1月已经完

4、成清卡工作。金税设备状态查询全税设备信息IS值税普通发票增值税电子普通发票金税盘资料是否到;匚总期是否到荀死期离残限额商建剩余金额单张开票限额镇死日期上次汇总报送日期汇总Jgi日期汇总报送资料送报送成功标志末到汇总期未倒锁死期500.000.00元500,OOOQO元99,999.99元2024-02-232024-01-01000202/1-02-01无无无赃入州信息退回发票信息一般人&小规模抄报步骤V.I林本月小规模需要申报缴纳增值税，抄报步骤和一般纳税人一致。自动抄报方法开票软件网络稳定的前提下登录税控盘开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2024年

5、2月23日。如下图所若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。手工抄报方法上报汇总:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报网上申报通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间更新到2024年02月23日表示成功。自动抄报方法开票软件网络稳定的前提下登录税务UKey开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2024年02月23日。如下图所示：若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照

6、手工抄报步骤进行抄报。手工抄报方法上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报asawsM“jnMH网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询申报系统客服。反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则会更新到2024年02月23日，表示成功。见问题一、。申报开票软件也需要每月抄报税吗？答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。二、月初没有抄报税是否可以开发票？答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。三、上报汇总提示有未上传发票如何处理？答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。四、开票截止日期已经变更，重复操作是否有影响？答：没有。数据只上传一条，重复操作对上传结果没有影响。五、多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗？答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。