2022年度部门整体绩效评价报告.docx

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1、2023年度部门整体绩效评价报告部门名称（公章）：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处部门负责人：熊立辉填报人：陈彦联系电话：一、部门基本情况（一）部门主要职能。1 .为消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式，引导辖区商户文明诚信经商。2 .参与建设消费信用体系；推动及参与有关商品的服务制定标准。3 .参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；通过大众传播媒介对损害消费者合法权益的行为予以揭露、批评。4 .受理消费者投诉，并对投诉事项进行调查、调解。就有关消费者合法权益问题，向有关部门反映、查询，提出建议。就损害消费者合法权益的行

2、为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼。5 .对辖区商品和服务的质量、价格、售后服务和消费者的意见等进行调查、比较、检测、分析，并公布结果。6 .承当上级部门及区委区政府交办的其它事项。（二）年度总体工作和重点工作任务。1处理消费投诉按照消费投诉“应收尽收”的原则，重点关注社会普遍关切和消费者反映集中的系统性、行业性消费侵权现象，大幅提升消费投诉调解成功率，全面提升消费者满意度。7 .优化消费纠纷处理架构对消费投诉件、消费投诉类政数件以及消费投诉类信访件三大渠道的消费纠纷，对应成立消费纠纷处理专班，各司其职，协同作战。8 .开展消费监督调查结合罗湖区消费领域的优势产业和消费热点，开展消

3、费监督调查工作，引导消费者科学合理消费。9 .开展消费宣传教育通过消费维权宣传活动、新闻媒体宣传等消费教育，倡导经营者依法诚信经营，呼吁形成重视、鼓励、保护消费者监督权的社会氛围。（三）2023年部门预算编制情况。1预算编制合理性和规范性我部门按照罗湖区财政局、罗湖区工业和信息化局预算编制工作要求，结合部门工作计划和实际编制了2023年度部门预算。我部门2023年预算收入409万元，全部为政府预算拨款，较2023年减少1万元，下降0.2%。年初项目支出预算资金合理安排，充分保障了单位履职工作开展。部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点

4、，在不同项目、不同用途之间合理分配；功能分类和经济分类编制准确,未发生项目之间频繁调剂；按照中央、省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。2.绩效目标完整性和明确性2023年初，我单位按照全面预算绩效管理要求，将预算编制范围内所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款资金267万元，与我部门履职紧密相关，具体包括：（1）消费者权益保护预算136万元，主要用于消费维权宣传活动的开展、消费维权宣传资料的印制等；对消费者和商家开展调查以及自我的监督检查，相关的消费法律顾问服务；投诉量较大且投诉处理较为困难的热点消费行业投诉处理服务，消费者

5、满意度提升等。（2）综合事务预算122万元，主要用于辅助性人员的工资和福利开支；认真贯彻党的路线方针政策、开展基层党建工作；办公场所修缮和办公设备维修、工作人员的伙食。（3）预算准备金预算9万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。我单位设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并在规定时间通过主管部门罗湖区工业和信息化局的门户网站向社会公开预算绩效管理情况。所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照我单位主要职能及2023年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等，且多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。（四）2023年部

6、门预算执行情况。1 .资金管理（1）资金支出。我部门严格按照市区财务政策和文件要求支出资金，按照年初制定的工作计划执行预算。2023年度，我部门预算支出决算数为413.83万元。（2）政府采购执行情况。本年度，我部门采购金额123万元，均为自行采购支出。（3）财政资金结余结转。我部门年初结转结余2.74万元，年末结转结余2.74万元，结转结余资金无变动。(4)财务合规性。我部门严格执行市区财务政策和文件要求，以及罗湖区消委会秘书处财务管理制度等内控制度,资金支出规范性；我部门预算追加、调整事项均按照要求报送至罗湖区财政局，资金调整、调剂规范；我部门会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支

7、出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。(5)预决算信息公开。我部门按照罗湖区财政局预决算公开工作部署，在规定时间内在指定网站公开预决算信息。2 .项目管理2023年我部门预算有关项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区财政申请设立，经区人民代表大会通过后，由财政部门正式批复下达。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报罗湖区财政局，按程序审批办理。3 .资产管理我部门严格按照罗湖区财政局固定资产管

8、理制度进行资产价值管理和实物管理。我部门设固定资产管理员，由固定资产管理员管理实物固定资产，并按照罗湖区财政局要求定期更新资产管理系统数据。固定资产实物管理按部门分类,实行分级负责、责任到人，一物一卡。财务人员与实物管理员定期核对账务，以确保账账相符。我部门资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。根据我部门2023年度行政事业单位国有资产报表，截至2023年12月31日，我部门固定资产账面原值104.36万元，其中：在用固定资产账面原值104.36万元；出租出借固定资产账面原值0.00万元；闲置固定资产账面原值0.00万元；待处置（待报废、毁损等）固定资产账面原值0.00

9、万元,资产利用率100%。4 .人员管理2023年末，我部门核定事业编制数4个，实有在职职员3人；财政拨款退休人员1人，其基本养老金由社保机构发放；辅助性人员（劳务派遣）9人。政供养人员控制率75%,无超编情况；编外人员控制率69.23%,偏高。5 .制度管理情况我单位按照罗湖区财政局预算绩效管理工作要求，加强了预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，形成了以绩效目标实现为导向，以绩效运行跟踪监控为要点,以绩效评价为手段，以绩效评价结果应用为前提的制度管理。二部门主要履职绩效分析（一）主要履职目标1 .及时受理及处理消费者诉求，保护消费者合法权益。2 .认真履行对商品和服务进行社会监

10、督，营造安全便利的消费环境。3 .开展消费宣传教育，传递放心消费正能量。4 .引导企业建立消费维权工作站或加入消费纠纷和解通道，落实经营者的主体责任。（二）主要履职情况1 .消费调处持续优化2023年罗湖区消委会秘书处从深圳市315消费通公共服务平台、罗湖区政数局大分拨平台、罗湖区信访平台3个渠道，受理消费纠纷2万宗，进一步发挥了消委会的调解作用。（1）消费投诉处理成功率和消费者满意度显著提升。按照“应收尽收”的原则，2023年受理深圳市315消费通转办的消费投诉9107宗，为消费者挽回经济损失2000万元,全年消费投诉处理成功率较上年同期增长18.7%,消费者满意度较上年同期增长21%o(2

11、)消费投诉渠道大幅拓宽。根据罗湖区委区政府的统一部署，区消委会秘书处在罗湖区政数局大分拨平台上,新增民心桥、罗办个访、罗办集访等投诉渠道，全年处理消费投诉类政数件10717宗，为消费者调处了大量的教育、健身、美容、汽车等行业领域的消费纠纷。(3)消费纠纷处置方式深入细化。区消委会秘书处按照信访工作要求，进一步细化了消费投诉类信访件的工作任务，对重点信访件切实做到“五包”、“三问”，找准症结所在，研究化解举措，实地上门走访，尽快推动问题解决，力争群众满意，全年处理消费投诉类信访件205件，其中国家满意度件94件。2 .企业责任强化落实结合罗湖区对人民南商圈的升级改造工作，在“315国际消费者权益

12、日”期间罗湖区消委会秘书处在万象城设立消费维权工作站，安排专人对区域内的消费投诉第一时间予以专业处理，落实经营者的主体责任，把消费维权工作的触角伸向最基层，直面消费者。2023年末，全区已设立企业消费者服务工作站84家，消费维权绿色通道企业1962家，消费者和商家和解率为67.1%,和解成功率达81.1%,两项指标均位列全市第一。3 .宣传引导稳步推进牵头区直单位、社区工作站开展放心消费、“共促消费公平”等系列宣传活动，推动放心消费宣传和消费教育进楼宇、进电梯、进市场、进商场、进学校、进社区、进小区,编制印发消费宣传资料9600余份，发送定制消费指导短信16.7万条，传递放心消费正能量。4 .

13、消费品质不断提升我部门通过商品比较试验，抽检火腿肠、干酪(奶酪)、再制干酪、饮用天然矿泉水等食品23批次，检测合格率为100%,了解在罗湖区所销售的食品质量状况，规范经营者的行为，为广大消费者选择商品提供重要依据，维护罗湖的消费市场环境。(三)部门履职绩效情况1 .经济性(1) “三公”经费控制情况。我单位2023年“三公”经费年初预算批复2万元，实际支出1.97万元，控制率为98.5%o我单位按照区财政局、区工业和信息化局要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。(2)日常公用经费控制情况。我单位2023年调整后日常公用经费预算21.16万元，实际支出20.64万元，日常公用经费控制率97.54

14、%。我单位按照区财政局、区工业和信息化局要求，进一步压减日常公用经费支出，日常公用经费控制情况较好。2 .效率性预算执行率。2023年末我部门预算执行率为92.16%,具体预算执行率指标：第一季度预算执行率21.6%,第二季度58.65%,第三季度68.81%,第四季度92.61%o3 .效果性我部门的部门履职和主要工作任务均已顺利完成，其中受理各类消费纠纷2万宗，为消费者挽回经济损失2000余万元，重点处置了社会普遍关切和消费者反映集中的系统性、行业性消费侵权现象，提升了应对处置群体性、突发性消费事件的能力，并加强了消费宣传和教育，引导了文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式，消费者满意度

15、显著提升。根据市推进放心消费环境建设工作领导小组办公室开展的“2023年深圳市消费者满意度深度自查”，罗湖区的消费者满意度得分为90.06分，排名全市第一。三总体评价和整改措施（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。1加强预算编制管理，编细编实部门预算按照“以事为先、因事定钱”的原则以及区财政局要求落实过紧日子的要求，结合我部门的实际情况编制部门预算;其中基本支出按照我单位人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。2 .部门资金使用合规，资金管理执行有效我部门资金使用按照我单位财务管理制度等

16、相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3 .加强预算绩效管理，提高资金使用效益一是通过对历年资产负债、项目资金使用开展分析，掌握预算资金使用效益情况，每年在总盘子内调整年度项目预算金额，优先保障核心工作任务和刚性项目支出；二是专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，按照年度工作任务及绩效目标逐月推进。(二)部门整体支出绩效存在问题及改进措施。1 .存在的问题(1)部分绩效指标值设置偏低我单位按照逐年递增的方式设定项目的绩效目标，但对部分项目发展趋势的判断仍趋于保守，设置的绩效指标值依然偏低，导致实际完成值远超指标值。（2）季度预算执行