关于物资规范管理的调研报告.docx

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1、关于物资规范管理的调研报告按照公司委员会大兴调查研究“察实情、出实招”专项行动实施方案等相关要求，聚焦物资规范管理主题，围绕健全物资专业协调联动机制，结合当前专业管控深度细度和运作模式优化等实际问题，特开展物资规范管理调研。一、调研组织情况本次调研选取地区东部、西部各3个县公司，围绕县公司物资从业人员配置情况、仓储硬件设施、帐卡物一致性、出入库规范性、仓库安全管理、拆旧物资报废规范性等6个方面，结合历年巡查审计问题，采取视频会议、现场走访等形式开展调研。图1东、西部县公司选取图本次调研先后座谈59人次，涉及县公司主管领导、主任及相关专责，听取各县公司物资规范管理汇报，深入县公司仓库实地勘察，取

2、得一定的成果。二、调研对象的工作特色亮点6个县公司，共有物资从业人员63人，其中党员29名。XX公司人员最多，24人，XX公司和XX公司人员最少，3人。平均年龄43.5岁，XX公司平均年龄最高，49岁，xx公司平均年龄最低，36岁。本科学历23人，占比36.5%,研究生1人，占比0.02%。除XX公司有专门的物资供应分中心，其他县公司物资从业人员都是运检部下设仓储班成员或是专责兼职。图2党员占比图各县公司仓储占地面积不等，仓储硬件设施相对薄弱，各县公司注册库基本实现仓储作业区管理，划分为装卸区、不合格产品区、入库暂存区、存储区等区域，配备有数量不等的货架。各类消防警示牌、安全提示牌、应急标识牌

3、基本齐全。帐卡物一致性方面，各县公司均能做到认真执行仓储盘点机制，明确现场盘点各环节责任人，每月定期开展实体库、虚拟库以及废旧库存盘点，确保所有物资“有账可查、有迹可循”，保证帐卡物实时一致。出入库规范性方面，各县公司均能合规开展日常物资出入库管理，安排专人对每日到货物资、出库物资进行监督，严格执行验收、入库手续，坚持日清日结，确保出入库物资的及时性。制定出入库审批制度，确保物资使用单位明确物资的动态和去向。按照“实物盘活机制”，把关移退库物资，杜绝虚假移退库。仓库安全管理方面，各县公司不同程度的配备了手提式灭火器、推车式干粉灭火器、消防桶、消防铲、消防水带等消防物资，均能做到仓库24小时监控

4、全覆盖，且仓库内未存放化学及危险物品。拆旧物资报废规范性方面，6个县公司均已开展废旧物资处置工作（处置金额见下图），且都能按照总公司的规章制度和国家法规的相关规定开展废旧物资处置工作，确保废旧物资在回收分类、贮存保管和处置等各个环节依法合规。三、调研发现的问题及提升措施存在问题1物资队伍建设有待完善一是物资从业人员专职化程度不够。除XX公司设有物资供应分中心，所有从事物资专业工作的人员都是专职人员，其他县公司物资从业人员都是兼职人员，且人员较少；二是物资从业人员老龄化严重，平均年龄43.5岁。造成工作思路、方法举措等滞后，职能弱化，工作被动应付，工作效率普遍较低，影响了基层物资工作管理水平；三

5、是物资从业人员学历普遍偏低，本科学历仅占36.5%,这也跟人员老龄化有关，同时影响物资工作的质效提升。提升措施：优化队伍建设，加强人员培训。一是严把物资从业人员选入关口，加入新鲜的年轻血液。促进县公司物资从业人员专职化，明确职责、理顺业务流程；二是加强纵向管控，充分运用供应链运营平台，要求县公司按照预警通知完成供应计划、积压物资及废旧物资处置工作，进一步规范县公司物资管理工作；三是搭建横向交流平台，搭建合署办公交流培训平台，邀请县公司物资专责到物资部跟班学习，有针对性的培训同时进一步理顺工作流程，推进县公司物资管理提升。存在问题2：个别县公司硬件设施有待完善个别县公司注册库废旧物资、工程物资收

6、发量较大，但是缺少汽车电子衡、线缆液压钳等计量器具和专用工具。提升措施：一是积极争取省公司零购资金，强化县公司电子汽车衡、线缆液压钳等仓储设施配置。为物资收发量较大的大名公司、武安公司完善仓储硬件设施；二是加强仓储及废旧物资管理培训，对标总公司仓储网络三年提升方案，夯实县公司仓储管理基础。存在问题3：物资频繁利库现象依旧存在各县公司均存在报工程计划时未考虑物资实际使用情况、未严格执行“先利后采”原则或在实际使用过程中发生方案和图纸变更，导致工程物资结余，为配合审计决算和关闭项目等原因，对结余物资进行退库、移库操作，造成工程竣工后仍有物资领料出库情况发生。截止11月30日，公司累计申报超1次以上

7、移库申请3312条，其中魏县987条、邱县431条移库数量较大且精准性较差，工程物资过量采购问题严重。公司累计申报超20%以上比例退库5182条、退库金额7843万元，其中魏县2236.37万元、邱县1573.18万元，退库金额较大，工程物资采购精准性较差、平衡利库不精准。提升措施：项目源头把控，严禁虚假倒库。根据总公司“四率合一”管控要求，要求各县公司、各项目部门提高工程物资管理规范性，规避20%比例结余物资退库、超1次以上频繁倒库现象，严禁工程物资虚假倒库。存在问题4：废旧物资管理需进一步规范虽然各县公司在履行废旧物资处置时能够依法合规，但在废旧物资回收管理中仍存在问题。一是各单位废旧物资

8、处置金额前后差异较大，暴露出各单位项目部门存在废旧物资退库不及时、回收质量不高问题，发展部门、项目部门、物资部门关于工程物资拆除计划、退库计划缺乏有效联合管控；二是各单位废旧变压器、杆塔处置比例失衡，暴露出废旧变压器、杆塔等固定资产类物资的回收、退库管理存在薄弱环节；三是废旧杆塔与线缆处置量比例不同步，说明废旧杆塔回收难度较大，线缆类物资回收率相对较高，回收难度相对较低。提升措施：创新工作机制，确保颗粒归仓。建立废旧物资处置“三清单”机制，即工程拆旧物资清单、废旧物资鉴定清单和废旧物资移交接清单对标机制。协同设备部、审计部建立拆旧物资闭环管理流程，实现工程拆旧物资清单、废旧物资鉴定清单及废旧物

9、资移交接清单的三清单对标，推动县公司报废物资颗粒归仓。四、调研成果应用情况（一）频繁移、退库治理小有成效严格物资退库、移库业务把关，推动实物资源盘活再利用。通过健全工程结余物资退库、移库线上审批流程，各项目部门、各基层单位对工程结余物资盘活工作愈发重视，有效夯实了“先利库后采购”盘活措施，工程物资采购精准性发生本质提升。倒逼项目管理部门提升工程物资管理的精度和细度，逐步规避因各专业指标差异引起的物资虚出库、整出整退、频繁利库等现象。半年度公司退库量排第5、移库量排第5,截止11月份退库量排第3、移库量排第3。（二）废旧物资“三清单”对标建立废旧物资处置“三清单”机制后，6个县公司废旧物资处置统

10、计情况如下（因本年度还未到年底故采用前3年数据说明）：开展拆旧物资“三清单”对标管理管理以来，各县公司废旧物资处置金额增长率170%,物资回收率和回收质量大幅提升。五、意见建议通过调研发现XX公司设有独立的物资供应分中心，有相对完善的管理系统。内部明确各专业工作职责和风险点，能定期组织召开物资专业管理会议，形成日调度、周汇报、月总结管理模式，安排专人开展工作规范性、实效性、廉洁性的督查，提高物资专业合规管理。人员思想教育方面，结合支部活动和党员示范岗作用，及时掌握员工思想动态，及时进行提醒纠正；加强物资领域廉政风险防控和监督管理，持续深化巡视巡察、审计问题整改，深入开展“三指定”、吃拿卡要等突出问题整治，对在物资招投标、废旧物资处理等方面违规问题、微腐败问题“零容忍”，确保各级人员坚守底线、不触碰红线，物资整体管理水平较高。建议资产规模较大的县公司成立物资供应分中心，将物资管理工作从设备部独立出来，设专职物资从业人员，明确职责、理顺业务流程，便于加强人员管理与培训，提升物资整体规范管理水平。