龙里县2021年部门单位整体支出绩效自评报告.docx

《龙里县2021年部门单位整体支出绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《龙里县2021年部门单位整体支出绩效自评报告.docx（17页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、龙里县2023年部门（单位）整体支出绩效自评报告部门名称:贵州龙里经济开发区管理委员会单位代码:评价方式：部门自评评价机构：部门评价组报告日期：2023年3月31日2023年部门整体支出绩效自评报告我单位以国家相关法律法规与规章制度、我县国民经济和社会发展规划、部门职责、工作计划、预决算信息、年度总结等一系列的相关材料为依据，对我单位2023年度部门整体支出绩效进行自评。自评范围包括涉及的人员经费、公用经费等基本支出以及项目支出。一、基本概况（一）主要职能1 .负责编制开发区的经济发展规划和年度计划；2 .根据龙里县城市总体规划，组织编制和实施开发区建设规划和控制性详细规划；3 .负责开发区内

2、土地开发、基础设施、公共设施建设与管理;4 .负责开发区内招商引资并按照管理权限审批或审核投资项目；5 .处理开发区内的有关涉外事务，负责外经、外贸工作；6 .为进区建设发展的企业单位提供服务，对区内企业单位进行指导和协调，依法保护进区投资者和劳动者的合法权益。7 .承办县委县政府交办的其他事项。（二）机构设置和人员情况内设机构共5个，分别为：办公室、招商引资局、产业规划建设局、财政审计局、社会事务局。1 .办公室主要职责：处理日常政务，负责文件材料以及管理制度的拟定；负责文秘、档案、统计、信息、宣传、保密、信访、政务公开、行政后勤等方面工作。2 .财政审计局主要职责：负责经开区财政预、决算，

3、以及财政经费管理和行政开支，负责经开区内国有资产管理，企、事业单位的财政监察、监督、审计、统计、报表等工作。负责经开区政府采购工作。参与经开区建设、投资、招商、项目审定等涉及财税方面的决策工作。3 .产业规划建设局主要职能：贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，结合经济开发区实际并组织实施；负责组织编制和实施经济经开区内总体规划、片面详细规划和年度建设计划，主持建设项目的选址、定点和开工放线、验收工作；指导和督查有关设计、施工的招投标活动，负责工程勘察设计、建筑安装、工程装饰的行业管理,监督管理工程质量设施安全；负责对重点工程按管理权限组织初步设计审查、招标、投标、质量安全监督、建设监督、施工

4、管理、竣工验收、预算和决算审查、解决有关技术问题；负责土地、规划、建设、林业、水利、电力、广播、电信、消防、环保、安全等部门的协调工作；经县人民政府授权，负责行使相关职能部门的行政职权，确保县级能办理完的事项在开发区一次性办结；需向上级申报的手续由相关职能部门协助开发区办理上报审批手续。负责办理开发区交办的其他工作。4 .社会事务局主要职责：负责协调处理各种矛盾纠纷，维护开发区企业正常生产生活秩序；协调辖区乡镇做好拆迁安置工作，协调企业做好用人招工和处理进区企业的劳资纠纷工作；负责经开区内劳动用工、劳动监察、社会保险工作；负责开发区内交通秩序整顿、车辆停靠管理。管好经开区的基础设施；搞好经开区

5、的绿化、环境卫生及环境保护等工作。5 .招商引资局主要职责：负责组织制定经开区招商引资长远发展规划和年度计划；负责落实县对外招商引资政策；负责经开区内招商项目包装、信息发布和项目储备；搞好经开区项目洽谈、签约等工作；建立经开区招商项目库，编制招商项目册和宣传资料，负责组织经开区内企业参加国内各类经贸洽谈会议等经济活动；做好项目跟踪引进工作，负责招商项目的考察、评估和筛选；负责协调解决引资项目推进中遇到的各种困难和问题；确保县级能办理完的事项在经开区一次性办结；协助经开区办理上报审批手续；办理开发区交办的其他工作。本单位核定事业人员编制22人，实有人数为25人，退休人员1人（三）部门工作目标1

6、.部门中长期事业发展规划目标到2023年，龙里经济开发区工业总产值贡献达到299亿元，以产业链式集群为主导的产业体系初步建立，龙头企业带动作用明显，基于价值链视角的产业平台建设全面完成并投入使用，开发区配套平台建设逐步推进，力争申报省级高新技术产业开发区。到2025年，龙里经济开发区工业总产值贡献达到400亿元，产业链条不断完善、产业结构优化明显、产业集聚能力显著增强、产业规模逐步扩大、产品品牌化体系开始建立，龙头企业全面发挥引流作用，基于创新链视角的产业平台建设全面完成并投入使用；开发区配套平台建设全面完成，智慧化体系开始发挥作用，与贵阳市、广州市区域协同发展作用凸显。到2030年，龙里经济

7、开发区工业总产值贡献达到535亿元,主导产业创新集聚功能凸显，产业平台实现高效运作，形成众多贵州省乃至全国性产品品牌。开发区配套平台要素集聚功能进一步提升，智慧化体系发展成效显著，与贵阳市、成都市、重庆市、珠三角、长三角等区域的协同发展作用全面彰显，力争申报国家级高新技术产业开发区，成为贵州省开发区创新发展的典范。2 .年度工作目标与任务（一）紧盯目标任务不放松，实现年初目标稳推进。将省、州、县年初下达的各项目标任务实行倒排工期，细化到人，强化调度，精准发力，力争实现年初既定各项目标任务按时序推进，确保在省、州、县年度考核中争位保位。（二）紧盯项目建设不放松，扩大经济总量优结构。切实把项目建设

8、真正放在心上，抓在手上。努力对经开区重点重大项目实施“一日一跟踪，一周两调度的常态化工作模式。（三）紧盯脱贫致富不放松，促进乡村振兴强富裕。切实贯彻落实中央、省、州、县脱贫攻坚会议精神，积极配合县就业局，整合利用县就业局和经开劳务公司的资源,建立县、镇、村就业服务体系，坚持“村社合一”“社企一体”的原则，打通就业渠道，通过劳务派遣、劳务分包等方式，精准提供就业岗位，切实解决县内剩余劳动力就业问题。（四）紧盯体制创新不放松，助推工业发展迈新台阶。根据龙里经济开发区体制机制改革与创新发展工作方案，着力完善开发区体制机制，进一步理顺体制管理机制，规范兴园公司管理、充分整合挖掘利用园区现有资源，促进转

9、型升级，增强发展的动力和活力。（五）紧盯园区管理不放松，确保社会稳定促发展。一是继续抓好园区环境卫生整治，加快项目建设进度，完善基础设施建设，为各项重大活动在园区的顺利进行营造良好的环境。二是着力抓好企业供水、供电保障等工作，积极营造良好的招商氛围。三是深入企业开展指导服务，认真做好安全生产督促指导工作，确保园区企业无重大安全生产事故的发生。四是启动园区盛源路、建材路停车位的规划和实施，确保该路段车辆通畅、安全出行。五是进一步做好园区绿化工作，提高园区品质。六是持续抓好项目疫情防控工作。按照中央、省、州、县疫情防控工作要求，严格执行各类防控措施，科学防控，科学管理，切实把园区企业、项目疫情防控

10、工作抓实抓细。（六）紧盯招商引资不放松，着力打造产业链集群效应。一是严格遵照园区规划布局和定位，针对性招引相关产业和项目，把同源企业、同类企业、关联度强的企业有计划的招引到园区。二是分批次外出，大力学习借鉴长三角、珠三角等发达地区优质园区招商引资、项目服务方法和经验。三是针对高新技术园区，提前谋划储备一批科技水平高、带动性强、有竞争力的优质项目资源，在园区规划和建设过程中同步规划、建设，以发挥示范引领效应。四是坚持招大引强，确保重点项目招商新突破。认真研究500强企业和行业领军企业发展动态及投资意向，积极对接大企业、大集团，寻找合作机会，推进招大引强。（七）紧盯夯实党建不放松，激活实体经济求效

11、益。严格落实党建主体责任、不断提高党员队伍素质，以党建工作统领全局，求真务实、积极作为，推动开发区转型升级创新发展。（四）部门整体支出情况1部门支出情况根据我单位2023年度部门预决算信息，2023年部门整体支出决算数为129,331,693.78元,其中：人员经费3,521,908.34元,日常公用经费195,I1154元,项目支出125,614,673.90元,整体支出资金支付率为87.75%。支出情况详见下表：2023年度部门预算支出明细表（单位：元）类型年初预算数年中追加预算决算数支出比率(%)基本支出人员支出3,817,585.72-374854.383,521,908.341023

12、0%公用经费等支出256,784.2117,504.33195z1115471.13%小计4,074,369.93357,350.053,717,019.88100%项目支出基本建设类O102,952,439.42102,952,439.42100%其他O40,718,389.7922,662,234.4855.66%小计O143,670,829.21125,614,673.9087.43%合计O147,387,849.09129,332,693.7887.75%2.部门“三公”经费支出情况2023年龙里经济开发区管理委员会“三公”经费支出50,367.00元，完成预算的1.74%。其中：公务

13、接待实际支出33,367.00元，公务用车运行维护费实际支出17,000.00元，具体情况列表如下。2023年度“三公”经费预算执行明细表(单位：元)项目年初预算数年中追加数实际支出数与二年差异支出金额执行率(%)上年支出较上年增减(%)因公出国(境)费000000公务接待明12,000.00033,367.001.74%0100%公务用车购置及运行维护费公务车运行费17,000.00017,000.00100%170000公务车购置费000000小计17000017000100%00合计29,000.00050,367.00174%17000196%二、绩效分析为了做好预算绩效管理工作，建立

14、健全绩效管理工作机制,落实绩效自评、反馈、整改问题等，我单位成立了绩效评价工作小组，组长由赵泽敏担任，副组长由肖钦蓉担任，相关科室负责人为评价组成员，办公室设在财政审计局，并制定专人作为联络员，将绩效管理工作作为日常工作来抓，绩效评价工作小组适时召开会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。本次评价从预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合我单位2023年度部门整体支出资金使用及部门职能开展情况，对我单位2023年度的绩效情况进行综合分析，得出绩效评价结论。下面，通过预算编制情况、预算执行情况及预算使用效益三个方面对部门整

15、体支出绩效管理进行全过程的动态分析，反映部门资金绩效总体表现。（一）预算编制情况1预算编制。一是预算编制合理性。预算编制较为合理，符合本部门职责，符合县委县政府工作要求，资金在不同项目、不同用途之间分配较为合理。二是预算编制规范性。预算编制较为规范，在规范性和细致程度方面符合县财政当年有关预算编制原则和要求。2 .目标设置。一是目标合理性。我单位严格按照县财政局要求编制并上报绩效目标，我单位设立的绩效目标与年度工作任务相符合、与客观实际相符合，绩效目标包含预期提供的公共产品和服务产出数量、质量、成本基本达到预期效果。二是绩效目标覆盖率。项目预算绩效目标覆盖率为100%。三是绩效指标明确性。我单位绩效目标所设定的绩效指标清晰，能反映绩效目标，绩效指标较为明确且大多数可量化。3 .保障措施。经自查。我单位内部管理制度基本健全，制订了项目实施方案、财政资金管理制度、内部财务制度、专项资金管理办法等，如龙里经开区经费管理办法、龙里经开区财政专项资金管理办法等，基本能够按照制度规范执行。管理办法等制度健全、规范；根据日