2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

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1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2022年实际在职人数控制率8689103%经费控制情况（万元）2021年决算数2022年预算数2022年决算数一、基本支出：1751. 389982055.59其中：三公经费9. 6595. 061.公务用车购置和维护经费8. 12其中：公车购置公车运行维护8. 12552.出国经费3.公务接待1. 5340. 06二、项目支出：34949. 2815343.51.其他优抚支出302.其他一般公共服务2.23.儿童福利3203004.殡葬809.65.残疾人生活和护理补贴1328.381349. 86.城市最低生活保障金支

2、出284834357.农村最低生活保障金支出5176.8250218.临时救助支出363. 82542.549.流浪乞讨人员救助支出11413010.城市特困人员救助供养支出338. 02444. 1IL农村特困人员救助供养支出3442. 093229.5612.其他农村生活救助27. 5227. 5213.公墓建设2000014.福利彩票销售机构的业务费 支出8. 9524.6115.用于社会福利的彩票公益金 支出123.0797.916.其他支出16.817.其他民政管理事务351. 1518.老年福利3.319.其他社会福利4720.殡仪馆建设340厉行节约保障措施严格财务管理制度，严格

3、按中央“八项”规定，控制一般性支出， 按预算支出管理。说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05T 表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明 细表（财决05-2表）。填表人:填报日期:联系电话:单位负责人签字:附件2县级预算 部门名称华容县民政局年度 预算 申请 （万元）年初 预算数全年 预算 数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额99817399. 0917399.0 910100 %10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：17276.56其中：基本支出：2055. 59政府性基金

4、拨款：122. 52项目支出：15343.5纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度 总体目标预期目标实际完成情况1 .规范城乡低保、城乡特困供养、临时 救助、孤儿、流浪乞讨救助政策实施，合 理确定保障标准，使救助对象基本生活得 到有效保障；2 .加强社工站建设，加强基层民政服务能力建 设；3 .加强社会组织监管；4 .提高养老服务质量；5 .稳步推进殡葬改革；6 .有效巩固基层政权。1.合理保障各类救助对象保障标准,使救助 对象基本生活得以有效保障，为生活无着的 流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协 助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员； 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童 保障相关

5、政策，使农村留守儿童和困境儿童 得到更加精准的专业服务和基本生活保障； 提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策 规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿 童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障； 2.通过第三方社会组织招聘社工充实到各乡镇社 工站，为基层群众提供了更加方便、快捷、优质的 社会救助和民政其它领域的社会工作服务；3 .对全县各社会组织开展了年度检查,涉检 组织共74家，加快推进社会建设和社会管 理，激化社会活力，促进社会公平；4 .百岁老人保健费、失能老人基本服务补 贴、高龄补贴等优待政策全面落实。5 .科学统筹推进城乡殡葬服务设施建设6 .积极指导城乡社区争创省级和谐示范社 区、省级

6、农村幸福社区、市级美丽社区。绩效指标一级 指标二级 指标三级 指标年度 指标 值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出 指标 （50 分）数量 指标救助对象人数应尽、救救 保保瓯尽应保尽 保、应救 尽救44孤儿、艾滋病 病毒感染儿 童、生活困难 家庭中的和纳 入特困人员救 助供养范围的 事实无人抚养 儿童纳入保障 范围率90 %90%44农村留守儿 童、困境儿童 纳入监测范围 率85 %85%44质量 指标城乡低保标准农 村 416 元/ 月. 人； 城镇 650 元/ 月. 人农村 416 元/ 月.人; 城镇650 元/月. 人55建立社会救助 家庭经济状况 核对机制的县 市区比

7、例100%100%55资金使用率100%100%44时效 指标救助对象生活 费按时发放率90 %98%44受助人员救助 情况当天录入 救助业务管理 信息系统率95 %97%44资金到位时 效12月12 月44人员支出按 预算1600.544成本 指标公用经费按算 L455.0943项目支出按 预算15343.544一级 指标二级 指标三级 指标年度 指标 值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施经济效 益指标困难群众生活 水平情况活平所升 生水有提生活 水平有 所提升76帮助查明身份 滞留流浪乞讨 人员返乡情况及 时送 返及时 送返76绩效指标效益 指标 (30社会效 益指标自愿前来救助

8、 站或由公安等 部门送至救助 站的传销解救 人员、打拐解 救人员、家暴 受害者等提供 临时救助服务 率95 %95%77分)生态效 益指标稳步推进殡 葬改有利 于树 立科 学、文 明、健大i工I，负担， 提高 人们 的生 活水 平和 质量。有利于 树立科 学、文明、 健康的生 活方式， 简化丧 事，减轻 群众办丧 负担，提 高人们的 生活水平 和质量。99可持续 影响指 标满意度 指标 （10 分）服务对 象满意 度指标政策实施满意 度90 %951010总分IOO97说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”（财决01表）。填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字:附

9、件32022年度民政局部门整体支出绩效自评报告部门（单位）名称：（盖章）2023年7月6日2022年度民政局部门整体支出绩效自评报告一部门（单位）基本情况华容县民政局负责全县的社会救助、社会福利、社会组织、社区 建设、殡葬改革、婚姻登记、区划地名等项工作。内设办公室、财务 统计股、社会事务股、儿童福利股、政策法规股和行政审批股、慈善 事业促进与社会工作股、基层政权和区划地名股、养老服务股、社会 组织管理股9个股室，辖县社会救助局1个副科级二级单位，募捐办、 社会福利中心、殡葬管理所、殡葬执法大队、救助管理站、婚姻登记 处、儿童福利院7个二级事业单位。指导16个乡镇民政办（含工业园 和田家湖生态

10、新区管委会）和21所乡镇敬老院。二基本支出情况2022年度财政预算基本支出2055.59万元，其中：人员支出160 0.5万元，公用支出455. 09万元。三 项目支出情况1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2022年度，我县民政专项资金总额15343. 5万元，主要用于社会 福利350. 3万元、残疾人事业费1349. 8万元、最低基本生活保障845 6万元、临时救助672. 54万元、特困人员救助供养3673. 67万元和其 他农村社会救助27.52万元、彩票机构销售业务费24.61万元、彩票 公益金支出97. 9万元、殡仪馆建设340万元、其他民政管理事务351. 15万元。2、专项资

11、金实际使用情况及管理情况分析社会福利350. 3万元、残疾人事业费1349. 8万元、最低基本生活 保障8456万元、临时救助672. 54万元、特困人员救助供养3673. 67 万元和其他农村社会救助27. 52万元、彩票机构销售业务费24. 61万 元、彩票公益金支出97. 9万元、殡仪馆建设340万元、其他民政管理 事务351. 15万元。四 部门整体支出绩效情况总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情 况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业 发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理 和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应

12、、 可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整 体及核心业务实施效果。为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我局严格按预 算绩效管理的相关要求开展预算工作，我局2022年总支出为 17399.09万元。其中：基本支出2055.59万元占总支出的.81%; 项目支出15343.5万元,占总支出的88.19%。我局切实以绩效管理 为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效 管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。合理保 障各类救助对象保障标准，使救助对象基本生活得以有效保障， 为生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回 等救助，并妥善安置返乡受

13、助人员；规范实施农村留守儿童关爱 服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到 更加精准的专业服务和基本生活保障；提高孤儿生活保障水平， 孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童 和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；通过第三方社会组织招 聘社工充实到各乡镇社工站，为基层群众提供了更加方便、快捷、 优质的社会救助和民政其它领域的社会工作服务；对全县各社会 组织开展了年度检查，涉检组织共74家，加快推进社会建设和社 会管理，激化社会活力，促进社会公平；百岁老人保健费、失能 老人基本服务补贴、高龄补贴等优待政策全面落实。科学统筹推 进城乡殡葬服务设施建设，积极指导城乡社区争创省级和谐示范 社区、省级农村幸福社区、市级美丽社区。五 存在的问题及原因分析1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差 异；2、资金预算量与民政事业发展需求增加存在矛盾。六、下一步改进措施1、严格按预算安排支出，压缩非必要的机构运行经费、2、有效运