工程阶段生产履约达标考核内部控制考核评分表.docx

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1、工程阶段生产履约达标考核内部控制考核评分表待考评项目考核时间一序号一考核 项目考核标准分项 分值考核 得分考核情 况说明1招投标 管理1、大项目部自行组织投标1.1技术标编制模板的申请领取是否符合公司规定；L2非实体材料计算、大型机械使用时间、项目资金估算表等与相关部门配合情况；L3成稿后的技术标返回技术部审核，其标书完成质量；（一次通过满分、修改后通过扣1分。）1.4现场踏勘、提交答疑、项目经理答辩资料、标书打 E人装订或电子标的导入是否响应招标文件要求。2、公司组织投标2.1标前有指定大项目配合大项目配合公司投标人员配置是否满足总部要求； 公司技术部对大项目配合人员下达的投标具体任务分工

2、完成情况。2. 2标前未指定大项目配合3、投标配合各大项目部技术人员（尤其是Bnl建模人员）要服从公 司总部调遣，每年参与非本项目实施的，由公司组织的 项目投标少于2人次。52技术规 划管理1 .按时报送大项目部年度技术管理规划。2 .大项目所辖项目按时报送工程技术管理规划及年度 技术管理规划。3 .该考核技术规划不报送项不得分。晚报送超一 个月，扣2分。33施组、方案管 理1 .每月25号上报方案执行率检查表实施情况，查 看项目是否存档并有技术总监的签字。2 .施组、方案在分项工程实施前7-15天及时上报。3 .上报审批方案一次通过率85%。该考核项方案计划上报不及时扣1分，不报扣2分；施 组、方案后补每项扣0.5,超过4项扣2分；审批方案 修改按配合程度0-2分64工程资 料管理1 .按时上传工程资料网盘备案2 .上传内容符合要求该考核项网盘资料查实截止至项目提请阶段验收的时 间。不及时扣减1分，不符合要求扣1分，不完整有缺 项扣2分。45系统配 合及特 殊问题 处理1 .各大项目部技术人员服从公司总部调遣2 .各大项目部BlM建模人员参与公司组织活动。3 .对于总部相关内容和业务的反馈。该考核项大项目人员每参加一次，+0.5分。超过不累 计。2合计20评分人注：此考核表会根据管控重点的差异，进行动态的调整。