常德市鼎城区文化馆部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、常德市鼎城区文化馆部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）机构、人员构成我单位属财政全额拨款的股级事业单位。单位编制14 人，现有在职人员12人。在职人员中有副高职称1人、中级 职称6人、初级3人，其他人员2人。退休人员9人、遗属1 人。（二）主要职责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文 艺活动组织，群众文艺理论研究；业余创作团体管理；业余文 艺创作组织；文化交流；相关培训；非物质文化遗产的普查、 研究、保护和整理；非物质文化遗产项目的申报以及对全区非 物质文化遗产从业人员进行指导和业务培训。二、部门财务情况（一）部门整体支出情况1、2022年公共预算财政拨款230. 64万元，

2、其中基 本支出171. 16万元，在基本支出中在职人员工资福利支出 164. 16万元、公用经费（商品和服务支出）7万元。2、公共预算财政拨款项目支出59. 48万元。其中： 群众文化活动费2万元、百团大赛15万元、免开经费20万 元、其他经费22. 48万元。（二）部门预算收支决算情况1、年度收支决算情况。本单位2022年度收入230. 64万 元，支出230. 64万元。2、收入决算2022年收入决算230.64万元，其中，公共 预算财政拨款收入229. 34万元，纳入一般公共预算管理的 非税收入拨款1.3万元。3、支出决算。2022年度支出决算230. 64万元。其中：公 共预算财政拨款

3、支出229. 34万元，纳入一般公共预算管理 的非税收入拨款支出1. 3万元。（三）“三公经费”支出使用和管理情况2021年度公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元， 2022年公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元，与上 年持平，没有增加的主要原因为强化公务接待和公务用车管 理，支出严格按政策规定执行，其中公务接待支出0元；公 务用车支出0元；因公出国、出境支出0元。三、部门绩效目标（一）部门绩效总目标以文化惠民为工作宗旨，组织群众性大型文化活动，繁荣我 区文化事业；充分发挥文化馆引导职能，协调、组织全区文艺协 会、文艺爱好者参加各类展览、展示活动；按照公共服务法相关 要求，组织开设免费公

4、益性开放培训班；为了更好地传承、保护 我区各类非物质文化遗产项目，举行各类展览、展示活动；按照 非物质文化遗产保护法相关要求，组织辅导、培训非物质文化遗产从业人员；进行相关群众文化调查研究，为我区群文事业发展提供理论基础；（二）年度部门绩效目标组织群众性大型文化活动8场，中小型群众文化活动43场;组织大型文艺性展览、展示活动4场；全年免费公益性培训开班 四期，280课时；在各级（区、市、省、国家）展示平台上展示 我区非物质文化遗产项目；依托区级培训，辐射全区，推动非物 质文化遗产项目传承与发展；撰写、发表群众文化理论调查研究 论文。四、绩效评价工作情况在评价过程中，结合我馆的实际情况，实施了包

5、括听取情 况介绍、收集资料、检查财务文件工作、学员与工作人员座 谈等形式，就行了各项评价。五、综合评价结果经综合考评，2022年常德市鼎城区文化馆整体支出整体绩 效评价96分，评价等级为：优。六、部门整体支出绩效情况L 免费开放、培训、活动组织方面文化馆2022年免费开放时间每周56小时，周一至周 五免费开放按照要求完成：2022年我馆文化志愿者和馆办 团队共同举办了一系列文化惠民活动。全年文化惠民演出达 到40场以上，“湖南公共文化进村入户戏曲进乡村” 30 场，IOOO多名演员为近2万名人民群众表演。在3月十美 堂镇油菜花节举办期间，我馆共组织8场惠民演出和送戏下 乡活动，为油菜花节助威添

6、彩。下半年重阳节、国庆佳节来 临之际，先后在黄土店镇、周家店镇敬老院、石板滩镇敬老 院、尧天坪镇、鼎城社区等开展各种惠民活动，丰富群众文 化生活，营造了浓浓的节日氛围。文化惠民还在继续进行, 受到了基层群众的普遍好评。“喜迎二十大 奋进新征程” 2022年常德市“百团大 赛”总决赛我馆原创作品兴师问罪获群文类优秀原创 节目奖，我区三个参演团队获得“民间优秀文艺团队”荣 誉。省文化馆与省群众文化学会联合举办的2022年群众文 化的实践与理论之十七征文评奖活动中，我馆论文常德 丝弦保护与传承初探一以鼎城区常德丝弦的现状为例荣 获一等奖。文化馆完成百团大赛、常德市艺术节、群众文艺汇演等 各种活动、演

7、出51场，线上线下观众达100多万人次，在 区内各乡镇有广泛的群众基础，丰富群众业务文化生活：文 化馆完成音乐、美术等培训指导20余次，对提高基层文化 水平有较大帮助：文化馆共建设基层文化定点辅导单位21 个，对口辅导的群众文艺组织80余个，涵盖鼎城区所有乡 镇。其中文化活动示范点6个，未成年人活动基地1个，外 来务工人员文化活动点1个，老年人活动基地1个。今年来 利用基层文化基地共举办各类培训班7期，其中专为农村群 众举办的有2期；举办未成年人文化艺术培训班1期，举办 老年人培训班4期，共培训1500多人次。全馆专业人员深 入社区、乡村、培训、辅导、调研人均30天以上；通过文 化基地建设和培

8、训辅导活动开展，丰富了基层群众业余生活, 扩大了群众文化服务覆盖面，提高了基层群众综合素质素养, 发挥了文化关心人、鼓舞人心的作用。2、非遗保护方面(1)、今年6月，“文化和自然遗产日”期间，开展 了一系列宣传展览、展示、演出活动。(2)、今年省级项目李氏煽瓷代表湖南省参加文化 部主办的张家口长江流域非遗作品展览。3、学员满意度方面2022年我馆圆满完成所有培训任务，学员满意度100%o 文化馆进行的各种演出、培训、指导等工作，全年达百余场 (次)。圆满完成各种演出、培训、指导等工作，极大丰富 了人民群众文化生活，与各民间团体建立了良好的指导、合 作关系。乡镇、民间文艺团体提出的指导、培训工作

9、有提必 到，均圆满完成。七、存在的主要问题一是专项资金拨付不及时，资金使用与专项活动开展运 行时间不对口，我馆在实际工作中极为被动，导致很多工作无法顺利开展。二是财政预算安排专项工作经费不足，难于足额保障开 展各项文化活动及非遗保护工作。八、有关建议我馆免费开发和非遗保护工作属常年性日常工作，上级 拨付的专项经费往往到下半年才到位，各项工作的开展很被 动。因此，我馆建议上级财政能及时拨付上级免开及活动专 项经费，这样既能确保各项工作的顺利完成，也能有效避免 资金挪项使用。常德市鼎城区文化馆2023年1月17日部门整体支出绩效评价指标表级标 一指二级指标三级 指标分值指标解释评分标准自评 得分投

10、入目标 设定l誓5部门（单位）所设立的整体绩 效目标依据是否充分，是否符合 客观实际，用以反映和考核部门 （单位）整体绩效目标与部门履 职、年度工作任务的相符性情 况。符合国家法律法规、国民 经济和社会发展总体规划，得1分内符合部门职责，得1分；符合部门制定的中长期实 施规划，得3分。5效标确生 绩指明T7部门（单位）依据整体绩效目 标所设定的绩效指标是否清晰、 细化、可衡量，用以反映和考核 部门（单位）整体绩效目标的明 细化情况。将部门整体的绩效目标细 化分解为具体的工作任务，得1 分内通过清晰、可衡量的指标 值予以体现，得2分；与部门年度的任务数或计 划数相对应，得2分；与本年度部门预算资

11、金相 匹配，得2分。7算置 预配职员制车 在人控率3在职人员控制率二（在职人员 数/编制数）100%o在职人员数：部门（单位）实 际在职人数，以财政部门确定的 部门决算编制口径为准。扣掉编 制部门和劳动部门批复同意的 临聘人员。编制数：机构编制部门核定批 复的部门（单位）的人员编制数。在职人员控制率口00%,得3分.超过一个百分点扣0.5分， 扣完为止。3“三公 经费” 变动 率5“三公经费”变动率=（本年度 “三公经费”预算数-上年度“三公 经费”预算数）/上年度“三公经 费”预算数X1OO%.“三公经费”：年度预算安排的 因公出国（境）费、公务车辆购 置及运行费和公务招待费。“三公经费”变

12、动率或,得5.超过一个百分点扣0.5分， 扣完为止。5点出排率 重支女等5重点支出安排率二（重点项目 支出/项目总支出）100%o重点项目支出：部门（单位） 年度预算安排的，与本部门履职 和发展密切相关、具有明显社会 和经济影响、党委政府关心或社 会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年 度预算安排的项目支出总额。重点支出安排率90%,得5分80% （含）-90%,得 4 分；70% （含）-80%,得 3 分；60% （含）-70%,得 2 分； 20%,得 0 分。2建堂所积制 新楼馆面控率2楼堂馆所面积控制率=实际建 设面积/批准建设面积X1OO% O 该指标以2020年完工

13、的新建楼 堂馆所为评价内容。楼堂馆所面积控制率100%,得 2 分；每超出5%扣1分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔 除此项指标。2建堂所资算制 新楼馆投概控率2楼堂馆所投资预算控制率=实 际投资金额/批准投资金额 100% O该指标以2019年完工的新建 楼堂馆所为评价内容。楼堂馆所面积控制率100%,得 2 分;每超出5%扣1分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔 除此项指标。2公用 经费 控制 率2公用经费控制率=（实际支出 公用经费总额/预算安排公用经 费总额）100%o公用经费控制率口00%,得2分；每超过5%,扣1分，扣完为 止。2“三公 经费” 控制 率2“三公经费控制率=（

14、“三公经 费”实际支出数/“三公经费预算 安排数）100%o“三公经费”控制率SlO0%,得2分；每超过5%,扣1分，扣完为 止。2政府 采购 执行 率2政府采购执行率=（实际政府 采购金额/政府采购预算数） 100%;政府采购预算：采购机关根据 事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度 政府采购计划。政府采购执行率=IOO%,得2 每超过（降低）5%,扣1分, 扣完为止。2预算管理2是否已制定或具有预算资每发现一类不合规问题，扣12管理制度 健全 性金管理办法、内部财务管理制 度、会计核算制度、本部门厉行 节约制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合 规、完整；相关营理制度是否得到有 效执行。分，扣完为止。金用规生 资使合T5是否符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关专 项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续；项目的重大开支是否经过 评估论证.是否F合