广安市前锋区虎城镇2018年度部门决算编制说明.docx

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1、广Z市前徐江虎便领2018年度部。次售编制锡明第一部分部门概况3一、基本职能及主要工作3二、机构设置9第二部分2018年度部门决算情况说明 11一、收入支出决算总体情况说明11二、支出决算情况说明12四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明18八、政府性基金预算支出决算情况说明19九、国有资本经营预算支出决算情况说明19十、预算绩效情况说明19十一、其他重要事项的情况说明20第三部分名词解释21第四部分附件24附件1错误!未定义书签。第五部分附表34一、收入支出决

2、算总表35二、收入总表35三、支出总表35四、财政拨款收入支出决算总表35五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）35六、一般公共预算财政拨款支出决算表35七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表35八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表35九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表35十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表35十三、国有资本经营预算支出决算表35第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。虎城镇党政机关的主要职能是加强基层组织建设和政权 建设。充分发挥党委的核

3、心领导作用。建立健全农业和农村 社会化服务体系，促进农村市场经济的快速发展，加强对双 重管理、垂直管理机构的领导和监督。切实加强对农业和农 村工作的领导，保证党的各项方针政策在农村得到全面贯彻 落实。（二）主要工作1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法 令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的 各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业 结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众 的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任; 保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主

4、权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法 律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权 利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管 理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解 民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、 民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他 各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业 和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等 工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财 政收入和支出，执行国家有关财经纪律和

5、政策，保证国家财 政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和 业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、 水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保 护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机 关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规 和政策。10、承办区人民政府交办的其它事项。（二）2018年重点工作完成情况。1、紧盯脱贫目标，顺利实现村户脱贫一是脱贫产业巩固发展。加强对青花椒、龙安柚、殊 猴桃等贫困村产业管护，通过集体资产出租、农业开发公 司经营

6、、村级主导产业利益分配等方式，利用351.6万元 产业扶持基金支持村集体经济发展，不断壮大村级集体经 济。新发展新房村殊猴桃产业100亩，洪远和玉河村花椒 产业200亩。二是基础设施明显改善。始终将22个扶贫专项作为脱 贫攻坚重点工作，争取交通、水利、住建等部门建设项目 70余个，统筹整合财政涉农资金达694.44余万元。黑化 虎（城）苏（台）县道7公里，新建入户便民路12.37公 里、生产便道2.06公里、产业便道1.9公里，新建简易人 行便桥1座，新建机耕道2.75公里，新建会车道1处，新 建和整治山坪塘9个，新建排洪渠和整治水渠1.6公里， 维修囤水田1 口，新建蓄水池2 口，打机井10

7、1 口，新建 殊猴桃冻库1座，新建垃圾房23座，新建厕所2个，新 建污水处理站1处，完成危房改造21户，五改三建410 户，土坯房改造376户。三是社会扶贫争优添彩。全镇享受“雨露计划”贫困学生10 名，洪桥村成功与四川农业大学马克思主义学院完成支部 共建，玉河村脱贫攻坚募捐活动共筹集帮扶资金7万余元， 组织社会力量开展送温暖活动2次，义务服务160人次， 捐赠贫困村物资折价近100万余元。我镇关寨、玉河、辽 坪、新房4个村顺利退出，13户40人顺利脱贫。2、抓实重点项目，助推经济稳步发展一是土地增减挂钩项目强力推进。在脱贫攻坚重点战 场胜果、洪远等9个村实施土地增减挂钩项目，借助市金 土地公

8、司5000余万元资金，拆旧复垦近400户400余亩， 并建设胜果、洪远等5个新村，群众居住及生活环境大幅 改善。二是过境高速征地拆迁全面实施。涉及我镇7个村21 个组100余户房屋拆迁已完成30余户协议签订，在红山、 玉河等4个村规划5余户建设集中安置点，并配套基础设 施建设。三是“磐石工程”快速推进。投资700余万元建设新房、水 口及胜果等13个村级党群服务活动中心，并超前谋划文化 广场及基础设施建设,将“磐石工程”与新村建设同布局同推 进。四是规划实施休闲旅游。引进业主启动规划新房村乡村旅 游项目，打造及休闲、娱乐、观光于一体的康养旅游。三是生态环境大幅改善。以中央环保督查为契机，彻 底整

9、治苏台养鸡场、洪远养羊场等环保隐患4处，环保隐 患排查213次，宣传教育8000余人次。持续打好环保“三 大战役”，推进土壤污染及农业面源污染防治，突出扬尘整 治、餐饮油烟治理、秸秆禁烧等重点工作，全年没有出现 环境突出问题。3、聚焦民生事业，全面谋取民众福祉一是民生工程稳步推进。全面完成34项省十项民生工 程、14项省二十件民生大事、11项市定民生工程、2项区 定民生工程任务。实现城镇新增就业81人（超目标任务 17人），城镇失业人员再就业30人，就业困难人员再就业 12人；城镇登记失业率严格控制在4%以内。完成了我镇 城乡居保、医保参保缴费及待遇发放工作，代缴贫困人口 医保个人缴费2049

10、人，对我镇在家贫困劳动力35人进行 了缝纫工培训，完成轻纺园区招工92人（超目标任务2 人b对135名城乡残疾人完成居家灵活就业，为700名 高龄老人和和失能老人提供居家养老服务。扶持农村贫困 人口脱贫210人，提供大病医疗救助26人 88320元。清退不符合条件的农村低保户75户101人， 现有农村低保445户716人，城市低保11户11人。救助 农村大病医疗救助对象90人，救助金额290750元。发放 困难群众临时救助金13480元，自然灾害因灾救助资金 19700元。发放421名重度残疾人护理补贴295080元。二是社会事业全面发展。为农村符合政策并计划怀孕 夫妇免费提供孕前优生健康体检

11、130余人，发放防艾宣传 资料2000余份，免费检测艾滋病1922人，办理流动人婚 育证明200份，办理生育服务证167本。关寨村、玉河村 成功创建为省级卫生村。新房、玉河、新城及新胜4个村 91户群众安全饮水问题得到解决。高标准完成征兵工作任 务，应征入伍新兵10人，辖区内适龄青年兵役登记率达 100%o三是社会治理不断加强。查处道路交通违章违规150 余人次，安全隐患排查283次，整治安全隐患7处。排查 矛盾纠纷777件次，多元化调解矛盾纠纷777余件，排查 化解率100%。成功转化邪教人员1人，办理治安刑事案 件26件次转化社区服刑人员5人,无新增在册吸毒人员。 扎实开展扫黑除恶工作，治

12、理行业乱象和乱点3处，除恶 工作务实开展。办理信访件122件，全年无进京赴省信访 人员，劝返到市上访8件27人次（未造成负面影响），到 区上访12件次25人次，辖区2个中、省级重点涉稳人员 得到有效稳控，未出现进京赴省越级信访事件。4、夯实基层组织，全面健全党建体系一是扎实开展“大学习大讨论大调研”活动和“怎么 办”“怎么干”大讨论。二是强化学习教育，提高政治站位。三是狠抓基层基础，提高组织水平。组织召开区委巡察组 查摆问题整改专题民主生活会3次提出意见建议130条, 其中领导班子15条，班子成员115条。党委会研究党建 工作20余次，召开党组织书记抓党建工作述职评议会议1 次，开展村干部培训

13、15场次，集中约谈5场次。5、压实廉政责任，全面推进从严治党一是落实“两个责任”，强化履职担当。二是强化监督制约，规范权力运行。落实三重一大 集体决策事项O二、机构设置根据工作需要，虎城镇人民政府下设4个办公室、3个 中心。总编制48人，其中：行政编制22人，工勤编制1人, 事业编制25人（其中区级派出事业编制13人）；在岗实有人 数47人，其中：行政编制18人，事业编制29人（其中区 级派出事业编制17人）。第二部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计1221. 73万元。与2017年相比,收、支总计各减少287.77万元，下降19%。主要变动原因是

14、 公用经费和项目支出减少。收支决算总计变动图 2018 2017二、收入决算情况说明2018年本年收入合计1221. 73万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入1221. 73万元，占100%；政府性基金预算财 政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元， 占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元, 占0%o（图2：收入决算结构图）（饼状图）2018一般公共预算财政拨款收入二、支出决算情况说明2018年本年支出合计1221.73万元，其中：基本支出 986. 86万元，占80. 77%；项目支出234. 86万元

15、,占19. 22%； 上缴上级支出0万元，占0如 经营支出0万元，占0%;对 附属单位补助支出0万元，占0%。_ （图3：支出决算结构图）（饼状图）支出决算结构图基本支出顽目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收、支总计1221. 73万元。与2017年 相比，财政拨款收、支总计各减少287. 77万元，下降19%。 主要变动原因是公用经费和项目支出减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出1221. 73万元，占本 年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨 款减少287. 77万元，下降19%。主要变动原因是公用经费和 项目支出减少。（图5： 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱 状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出1221. 73万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出340. 84万元，占 27. 9%；教育支出（类）20万元，占1. 637%；科学技术（类） 支出O万元，占0%；社会保障和就业（类）支出137. 27万 元，占11. 23%；医疗卫生支出25. 22万元，占2. 06%；