某市财政局党组关于落实市委第二巡察组反馈意见整改进展情况的报告.docx

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1、某市财政局党组关于落实市委第二巡察组反馈意见整改进展情况的报告市委巡察工作领导小组：按照市委统一部署，XXXX年X月XX日至X月XX日，市委第二巡察组对XX市财政局党组进行了巡察。X月XX日，市委第二巡察组向XX市财政局党组和我个人反馈了巡察意见。X个月以来，我认真贯彻落实市委和市委巡察工作领导小组要求，切实履行党组书记整改第一责任人责任，以高度的政治责任感和使命感组织全体干部职工认真做好巡察整改工作，确保整改工作落到实处、取得实效。现将有关情况报告如下：一、提高站位，找准定位，切实增强整改落实的政治自觉市委的这次巡察，既是对财政局党组的“政治体检”，也是对我局各项工作的“整体把脉”，是对局党

2、组加强党的领导、党的建设和全面从严治党各项工作的强有力促进。巡察反馈意见中指出的问题，客观准确、切中要害，符合我局实际，为我们敲响了警钟，我坚决拥护、照单全收、原原本本、不折不扣抓好整改落实；提出的意见建议，明确具体、中肯深刻，具有很强的针对性和指导性。我坚持站在深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的高度，站在落实新时代党的建设总要求的高度，站在对党负责、对全局干部负责、对财政改革发展负责的高度，扎实履行巡察整改第一责任人责任，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话和市委关于巡察整改落实的要求部署上来，认真做好各项整改工作。同时，要求全体

3、党员干部充分认识做好巡察整改工作是当前的一项重大政治任务，是正本清源、重塑信心、净化和营造良好政治生态和发展环境的重大契机，是提振干部职工精气神、促进改革发展的重要历史机遇。二、财务管理方面（一）关于部分公务接待不够规范问题.对不规范接待费用无明细及发票不规范、附件填写不齐全等问题已按规定整改到位，用电话通知代替公函或公函填写不规范问题已由具体经办人补齐接待公函及公函内容.超标准接待部分、违规接待和接待中烟酒支出已由单位负责人和经办人个人出资，单位开往来票据冲抵单位接待费支出.如:国资办超标准接待XX元，综改办接待费午餐用酒XX元、购烟XX元、超标准接待XX元已由陪同人员自行负担，分单位开具往

4、来收据，冲抵单位接待费支出.（二）关于违规发放的奖金、津贴清退不够彻底问题.发放的XXXX年、XXXX年预算绩效评价及资产管理奖金,已向人社局报备,人社局已向上级请示，暂未答复，待答复后按答复方案整改到位xxxx年表彰先进单位和先进个人奖、省厅表彰的财政监督先进单位和先进个人奖及财政监督局发放的审计津贴已全部清退完毕，已缴存国库，并送人社局备案.（三）关于购买商品、服务手续不规范问题.购买办公用品无附件问题，已补齐附件，并规范发票来源渠道.国资办支付武汉天扬慧博科技公司服务费X万元无合同等附件，是因当时与其他文字资料整理在一起，现已经附在支出凭证后.（四）关于大额现金支付问题.今后将对照财务管

5、理制度,进一步加强财务人员培训管理,强化刚性约束，切实做到守纪律、讲规矩.严格按照会计法的要求，对大额支出一律实行转账支付.如:工程类XXXX元以上,货物、服务类XXXX元以上实行转账支付等.杜绝此类问题的再次发生，并将相关内容纳入局行政管理制度予以规范.（五）关于公款为职工购买商业保险问题.对XXXX、XXXX年原由单位出资购买的社会治安综合险已由个人出资，单位开具往来票据缴存各单位在非税局开设的财政专户，冲抵支出.（六）关于政府采购手续不规范问题.因政府采购管理是一个过程管理、过程监督，而采购结果是既成事实.经与政府采购办联系，对已既成事实的采购项目不存在补办手续问题.我们保证，从XXXX

6、年开始，对今后办理的政府采购项目，一律及时按规定程序办理到位.（七）关于个人往来款长期挂账问题.根据巡查组意见,七星台财政所及时召开了所务会议，通报了市纪委巡查情况，并制定了整改措施，对所经费账上存在的其他应收款XX元逐一进了催收.截止目前止，已收回资金XXXXX.XX元（主要是所内干部职工个人应交的社会保障费等）.正在清收中的有XXX元（凡海英XXXX.XX元、张继清XXXX.XX元）.属历史遗留问题的有XXXXX元（陈谋福XXXX元、肖思国XXXX元、周厚平XXXXX元系XXXX年前原财政所基建工程遗留、刘锦新XXXX元系XXXX年X月财政业务工作遗留、熊东升XXXXX元系政府工作遗留），

7、一时难于清收完毕，但也安排专人在逐笔进行清收.（A）关于部分支出不规范问题.中餐券结账无正式发票问题，国库集中收付中心、综改办、评审中心已补齐XXXX年至今的发票，其他单位已将回收的误餐券按月到人粘贴，装订成凭证，做附件保存.从X月X日开始，机关食堂已正式运行，将杜绝此类情况的发生.（九）关于国有资产管理不严问题.XXXX年以来，我市针对土地平整、小型水利设施建设、农业综合开发、移民项目及资金管理，先后出台了枝江市大中型水库移民后期扶持基金使用管理暂行办法（枝财发xxxxxx号）、枝江市大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）（枝府办发xxxxxx号）、枝江市财政性项目建设资金管理办法通知等

8、文件，对项目建设的资金管理、后期资产管护等都作了明确的规定.今后，我们将根据巡查组的意见,重点对枝江市财政性项目建设资金管理办法进行修订、完善，进一步加大对项目竣工后的资产移交、资产管理的监管力度.（十）关于镇（街道）财政所财务账目和资金管理使用欠规范问题.针对镇街道财政所财务账目和资金管理使用欠规范问题，局党组责成农财局通过建立健全规章制度、开展财务人员培训、内部会计控制检查、财政所经费联审互查等方式，着力加强财政所财务账目和资金管理.今年X月份,组织财政所经费会计将XXXX年X月至XXXX年X月的会计账簿、凭证、报表带到财政局进行联审互查，针对存在的问题,现场开展手把手的培训，从会计基础工

9、作规范、账户管理、账务处理等方面进行辅导讲座，并根据事业单位财务规则和会计制度等规定作了统一要求，今后一旦发现不规范行为，要严肃处理X月份,结合市巡查和财务专项整治检查，对财政所进行了内部会计控制突击检查.检查镇街道财政所会计岗位设置及职责是否到位、货币资金管理是否安全、银行账户管理是否规范、支票和印鉴是否分开管理、日清月结和对账管理是否符合规定.经检查，指出了镇街道财政所财务管理中存在的问题,发出整改通知X份，督促财政所整改到位.三、队伍建设方面（一）关于财政系统少数干职工纪律意识有待加强问题财政系统少数干职工确实存在纪律意识淡薄、工作状态不佳的问题.今年初，我们专门成立了督查专班，安排X名

10、同志专司工作纪律督查，截止目前,已发督查通报X期，涉及上下班签到、请假情况、会议纪律、人员去向等方面.X月份,市委巡查组巡查后,我们根据反馈的意见，又加大了对财政所的督查力度,已督查X个财政所,重点是工作人员去向和各项活动的记载情况，今后，我们还要进一步修订完善枝江市财政局机关行政管理制度、市财政局关于加强工作纪律督查的通知等相关制度，严格机关行政管理和纪律督查，努力提高干职工纪律意识.充分利用每周四集中理论学习时间,组织干部职工认真学习各项党纪党规、法律法规和财政业务知识，真正把纪律挺在前面，把规矩挺在前面.（二）关于镇街道财政所上收管理后面临体制不顺问题.XXXX年XX月，市委办、市政府办

11、印发了枝江市调整镇街道财政所管理体制实施意见的通知，对财政所管理提出“调整管理体制后,实行双重管理，以财政局管理为主，镇街道管理为辅X、在业务管理上，市财政局为了加大对财政所业务管理力度,印发了市镇街道财政所管理办法（试行）等XX个管理制度，局班子成员也实行联系点制度,要求每名班子成员每月到联系点指导X-X次，并加强与当地党委政府的沟通联系和监督管理,每月在局党组办公会上专题汇报联系点的工作情况，以便及时发现问题进行解决.X、在人员管理上，目前财政所人员党组织关系在镇街道党委,财政所党支部书记和委员由当地镇街道党委任免.财政所作风效能考核也由镇街道政府负总责.财政所财产、物资以及资金安排均由镇

12、街道政府负责.市财政局负责人员编制和劳动工资、正副所长任免以及财政财务业务指导.在人员管理上，市局接访财政所人员因身份待遇问题、乡镇干部特岗津贴问题数次，我们都积极向上反映,目前干部特岗津贴问题已基本解决；财政所轮岗一次共X人，下派所长X人,上调到局里工作X人，提拔重用正副所长X人，办理招聘录用干部X人，办理退休X人,为财政所干部找回个人档案X份,同时为XXX名干部办理了相关调资增资.巡查组指出的管理主体责任不够明确,人财物管理体制比较混乱的现象确实存在.主要是市局管人不管资金和资产，镇里管资金和资产不管人；市局出台的XX个业务管理指导意见，有些又与镇里的要求不相吻合等等.今后,我们将积极向市

13、委、市政府请示报告，密切与镇街道党委协调，努力解决这些疑难问题.市财政局按照枝江市调整镇街道财政所管理体制实施意见明确的管理职责要求，加强与当地党委政府联系，加大对财政所的业务指导和监管力度，确保镇街道财政建设实现组织机构规范化、队伍建设规范化、业务工作规范化、内部管理规范化和基础设施规范化.（三）关于财政所工作人员身份、待遇不够明确问题.财政所现有人员身份待遇是混乱的，这是历史原因形成的.巡查组指出的一个系统“两种身份”的问题至今存在，主要表现是一部分干部交保险而另一部分又不交；原财政所人员原为公务员后又转为事业身份等等.我局于XXXX年X月XX日向市政府、市委组织部、市人社局、市委编办专题

14、进行了汇报，待研究答复.局党组也认识到，一个单位两种身份极大影响了所里的日常管理.目前我们已在研究对XX%奖励性绩效工资进行考核的详细办法，待征求镇街道党委政府意见后出台.关于特岗津贴问题，我们通过积极向上做工作，反映实情，已基本解决，省人社厅已发文明确.（四）关于局机关及所属二级单位工作人员混岗情况比较严重问题.目前，局机关定编人数XX人，实有XX人，空编X人.其中：局班子成员X人，借出X人,工作人员只有XX人（今年内达到退休年龄X人），机关内设科室XX个,个科室只有.人，不符合相关财务制度要求.为了满足正常工作的需要，经请示市政府同意，局机关从直属单位和财政所借调了一部分人员.XXXX年将

15、新招录公务员X名，我们也要向市委、市政府、组织人事部门和市委编办积极汇报，争取将公务员的空缺编制尽快配备到位,尽快摆脱混岗局面.四、下一步工作打算目前，整改工作成效还是阶段性的,很多措施还需要进一步深化，局党组将在下一步工作中深入学习贯彻落实市纪委五届六次全会精神，始终把党风廉政建设和反腐败工作紧紧抓在手上，全面履行党风廉政建设主体责任，及时研究分析新情况、新问题，建立健全长效机制，通过扎紧制度的笼子，巩固整改成果，防止问题反弹回潮.一是认真抓好未整改到位事项的整改.坚持力度不减,对反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实,确保高标准、高质量地完成全部整改任务.二是进一步完善长效机制.针对巡查组反馈的问题，倒查制度缺陷,加强制度建设.对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实,确保真正发挥作用；对不科学不健全的制度，进一步规范完善.三是严格落实党风廉政建设主体责任.