2020年产业化龙头企业项目方案.docx

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1、*市2020年农业产业化龙头企业*牧业生鲜奶储运配套项目实施方案项目主管单位：*市*县农业农村局项目实施单位：*市*牧业有限公司项目法定代表人：项目编制人及电话：一、项目摘要1二、项目实施方案编制依据2三、项目单位企业简介2四、项目建设的必要性、可行性4五、投资内容及概算10六、项目管理11七、效益分析12八、绩效申报表15九、附件1 .企业资质材料2 .财务审计报告3 .荣誉证明4 .场区位置图*市2020年农业产业化龙头企业*牧业生鲜奶储运配套项目资金使用计划表 -项目申报单位*市*牧业有 限公司项目实施地点*市*县水泊寺乡塔儿村项目名称*市2020年农业产业化龙头企业*牧业生鲜奶储运配套

2、项目四投资规模135万元五申请补贴金额120万元六投资详细支出用途实施内容支出项目（品牌）规模（数量）申请市级资金补贴金额（万元）投资总额（万元）1解放半挂牵引头J6P440马力一台28432生鲜奶运输制冷罐配钢拖板4台，每个容量容量34 m39292合计120135（二）实施期限5个月*市2020年农业产业化龙头企业生鲜奶储运配套设备购置项目实施方案按照*市农业农村局同农发2020 169号关于印发*市2020年农业产业化龙头企业建设项目扶持资金指导意见的通知，*市*牧业有限公司计划实施生鲜奶储运设备购置项目，特制定如下实施方案：一、项目摘要1、项目名称：*市2020年农业产业化龙头企业生鲜

3、奶储运配套项目2、项目建设单位：3、项目法人：4、项目性质：改扩建5、地址：6、建设期限：6个月7、建设规模：投资135万元8、扶持环节：申请在改扩建的生鲜奶储运设备购置环节进行资金扶持。9、建设内容：投资43万元购买一汽大解放J6P440马力半挂车头一辆，最大载重量40吨，功率440马力;投资92万元新购生鲜奶运输钢托板制冷罐4个，每台约23万元,每个容量34立方米，储运温差1。（2；10、项目总投资135万元，其中申请市级补助资金120万元，自筹资金15万元。11、项目管理：实行法人负责制。二、项目实施方案编制依据1、*市农业农村局关于印发*市2020年农业产业化龙头企业建设项目扶持资金指

4、导意见的通知。2、全国奶业发展规划（2016 2020年）；3、*市草畜产业“十三五”发展规划4、关于印发农业综合开发区域生态循环农业项目指引（2017-2020年）通知5、奶牛标准化规模养殖场（小区）建设技术规范6、省农业基本建设项目管理办法三、项目单位简介略四、项目建设的必要性和可行性（-）项目提出的背景和依据。奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。保持我国奶业持续健康发展，是优化农业结构，建设现代农业的需要；是促进产业进步、增加农民收入的需要；是改善居民膳食结构、增强国民体质的需要，食品乳业人均消费提升，当前国内人均奶类消费量约12kg,对比日韩等亚洲国家人均消费量35k

5、g,欧美发达国家66-81kg,中国乳品消费成长空间巨大。我们认为随着经济发展和居民人均收入的增长，乳品的需求在稳步提升，奶业已成为现代农业和食品工业中最具活力、增长最快的产业之一。*市*县是全国优秀旅游区，日照充足，空气干燥，温度适中,适宜发展种植业和养殖业。原料奶品质优良，全株青贮干物质含量可达到2533强 乳脂率在4.0%,乳蛋白率在3. 6%,高于全国平均水平。在*市*县党委、政府的高度重视和大力支持下，经全区各级涉农业行政部门和奶牛养殖场及科技人员近几年的共同努力，奶牛饲养目前已成为山西省农业产业化中迅速发展的优势产业之一，成为*县农业产业化结构调整的主要发展方向和农民增收的新“亮点

6、”。*市*牧业有限公司作为*县大型农业龙头企业，省级农业产业化龙头企业，处于*市*县省级现代农业示范区的核心位置之一，省级现代农业示范区的功能定位：为城市服务、发展城郊农业，主导产业为休闲观光农业、现代畜牧业、物流业、康养业，*牧业公司是引领整个示范区畜牧业发展的领头企业，同时对*市城郊农业发展的具有重大的推动引导幅射作用，近年来企业发展出现一些瓶颈,尤其在泌乳牛群增加、生生鲜奶奶量翻了一翻，储运环节上制约了企业的进一步发展，为此企业申请生鲜奶储运设备购置项目，彻底解决企业发展的瓶颈制约问题。（二）项目建设的必要性1、解决企业发展突破瓶颈制约问题是项目建设的首要*市*牧业有限公司当前企业发展出

7、现一些瓶颈，尤其在泌乳牛群增加、生鲜乳量翻了一番后，在生鲜乳储运环节上制约了企业的进一步发展，为此企业申请生鲜奶储运设备购置项目，彻底解决企业发展的瓶颈制约问题。2、项目建设是根据基础设施建设发展需要而进行。建设养殖标准化示范牧场，走规模化、集约化、标准化的发展思路，能够更好的起到科技示范的引领作用，推动养殖牧场向标准规模的养殖方向建设发展，通过项目建设，基础设施使用趋于合理，提高奶牛生产效率，降低了生鲜乳在储运环节的损耗，实现奶产品的整体转化增值，带动上游的饲料饲草行业正常的发展，也为下游的生生鲜奶产品加工利用创造了好的条件。3、项目建设是加快示范区奶业现代化发展的需求。目前，奶牛业是省级现

8、代农业示范区的主导产业之一，而*市*牧业有限公司又是其中的主要奶牛养殖企业，随着优质奶牛存栏量的不断增加，储运能力远不能达到规模牧场的标准要求，必须尽快提升储运出能力。因此，通过本项目的实施，争取财政资金的支持，进一步加快储运能力发展水平，对于推动*市*县省级现代农业示范区整体奶产业的健康发展有重大意义。（三）项目建设的可行性1、技术有保障本项目实施主体企业，对建设标准化养殖示范奶牛场已经有多年实践，对于生鲜乳储运有一定的应用成功经验，运行本项目在技术上有保障。在项目工程设计中，借鉴了国内领先的生鲜乳储运模式，使用的机械设备属于当前国内先进水平，而且充分考虑到未来企业进一步发展的需要，设计能力

9、有余地，技术成熟。2、政策支持该项目符合奶牛标准化规模养殖场（小区）建设技术规范的方向，符合省、市相应的行业发展要求，符合*县省级现代农业示范区未来建设方向，本项目通过生鲜乳储运的成本控制质量控制处理，实现了良性循环，是省、市、区鼓励和扶持的项目，必将得到政策和资金的支持。3、经济可行该项目需要的技术不复杂，容易实现，需要的资金量不大，但经济效益、社会效益、生态效益明显，再加上项目主体经济实力较强，在银行信用等级最高，达到A级，融资能力强，曾经实施过较大的项目，有相应的实力，因此在财务上没有障碍，经济可行。五、投资内容及概算1、资金分配表名称规格品牌数量申请市级补贴金额（万元）投资总额（万元）

10、半挂牵引头一汽解放J6P440马力-台2843奶罐钢板容量34m3生鲜奶运输制冷罐配钢拖板4A9292合计1201352、建设内容清单按照省标准化养殖场建设要求和*市*牧业5000头奶牛养殖园区建设规划和牛群数量的增加的需要，需申请场区设施设备配套建设：按照建设目标规模设计：全场存栏奶牛5000头，其中泌乳牛3000头，日产生鲜奶100余吨，需要配置半挂车辆2辆；需要配置生鲜奶运输制冷罐6个，其中3个运输，3个储贮，按照每个生鲜奶运输制冷罐储量最多30立方米，按生鲜奶1.03吨/立方米的比重计算，每个生鲜奶运输制冷罐可储贮生鲜奶30. 9吨，6个最多可储贮185.6吨，可保证日产生鲜奶100余

11、吨的日常轮替储运需要。现有半挂奶罐车一辆,生鲜奶运输制冷罐2个，需要再配置1辆半挂车辆和4个生鲜奶运输制冷罐。（1）投资43万元新购一汽解放J6p440马力半挂车头一辆，最大载重量40吨，440马力（预算、招投标、合同、合格证、设备自检自验、竣工验收资料、照片、发票、资金审计等）；（2）投资92万元新购生鲜奶运输托板制冷罐4台，每个23万元,容量34立方米，温差土 1。（预算、招投标、合同、设备自检自验、竣工验收资料、照片、发票、资金审计等）；项目总投资135万元，其中申请财政补助资金120万元，自筹资金15万元。六、项目管理项目管理实行法人制负责制、合同制、招投标制。1、建设期管理为保证项目

12、保质保量按期完工，项目的建设实行项目法人制、合同制管理，成立项目工程小组具体负责项目运行，从而保证项目建成后在功能和质量上达到设计要求。项目工程小组，如下：组长：副组长：成员：2、项目财务管理项目建设资金按照国家会计制度进行管理。实行专款专用，专户储存，严格执行用款计划制和财务决算制。严禁挤占挪用，加强监督与审计。为保证项目资金专款专用，项目单位必须对项目资金实行专户存储和封闭运行管理。加强项目资金管理与财务管理。项目运行期严格财务计划管理，按照会计法如实记账，专款专用，票账相符，增收节支。对工程款项的支付要实行转账结算，现金收支要执行现金管理暂行条例，严格控制现金结算，严禁白条入账。建设资金

13、实行专款、专帐、专人管理，并严格按工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。项目自筹资金主要是泌乳牛成品料的采购。要确保自筹资金的落实，实行专款、专帐、专人管理，并严格按批复和工程预算进行列支。3、技术培训管理人员将招聘一些管理经验丰富、具有高素质的人员；技术人员将招聘一些具有多年生产经验、具有相关专业知识的技术人才加盟;对当地的贫困户且具备条件的人员将优先考虑。项目建设期对职工要进行必要的培训，要求掌握设备的基本操作要求、技术特点等，必须经过环保法规教育，并取得合格证书；企业负责人及生产、质量管理部门负

14、责人还应接受专业培训，并取得合格证书。4、项目日常管理项目前期做好现状资料收集，制定好实施方案；项目审批后按农业项目相关规定开展评审，项目实施，项目完成后，组织自查自验，自查自验合格后，形成项目工作总结和自查自验材料，提请第三方进行项目资金审计；之后，向*县农业农村局提出验收申请，验收后根据专家组的意见进行问题整改，整改通过后，形成项目验收资料汇编备存。七、效益分析1、经济效益本项目建设内容全部完成，生鲜奶运输车辆解决生鲜奶运输能力严重不足的问题，同时保证生鲜奶及时运输到蒙牛，对于生鲜奶品质上,该车辆独特的槽罐制作工艺保证生鲜奶温度变化控制在UC以内，不会变质，按一年运力增加1万吨计算，可保证生鲜奶运输到位，此项设备从根本上保证的奶牛储贮和运输，对于*公司主营收入的增加起到了重大保障作用。牛奶价格构成中，以泌乳牛开始计算，饲料和饲喂占到75%,挤奶部分占到3队 储运部分占到3%,其