关于巴中市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告(书面).docx

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1、关于巴中市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告（书面）2022年1月6日在巴中市第五届人民代表大会第一次会议上巴中市财政局局长各位代表：受市人民政府委托，向大会报告全市2021年财政预算执行和2022年财政预算草案情况，请予审查，并请市政协委员提出意见。一、2021年财政预算执行情况2021年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市各级各部门坚持三市两地一枢纽发展定位和两主三基、四向发力总体思路，着力保运转、保民生、保重点、优结构、防风险，认真执行市四届人大五次会议审议批准的财政预算，全市财政预算执行情况良好，实现了十四五良好开局。（一）全市财政预算执行情况

2、1 .一般公共预算。根据决报统计，全市地方一般公共预算收入完成508,021万元，增长4.95%,其中：税收收入248,582万元、增长5.5%,非税收入259,439万元、增长4.44%0加上上级补助、一般债务转贷等收入，全市一般公共预算收入总计4,148,258万元。全市一般公共预算支出实现3,146,880万元，增长1.37%0加上上解上级、一般债务还本等支出，全市一般公共预算支出总计4,087,902万元。收入总计减去支出总计，年末结转结余60,356万元，结转下年继续安排使用。2 .政府性基金预算。全市政府性基金收入完成1,092,727万元，增长19.92%。加上上级补助、专项债务

3、转贷等收入，收入总计2,594,047万元。全市政府性基金支出实现1,132,182万元，加上专项债务还本、调出资金等支出，支出总计2,571,307万元。收入总计减去支出总计，年末收支结余22,740万元，结转下年继续安排使用。3 .国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入完成15,261万元，加上上级补助等收入，收入总计14,93（）万元。全市国有资本经营预算支出实现4,729万元，调出资金10,201万元，支出总计14,930万元，全年收支平衡。4 .社会保险基金预算。全市社会保险基金收入完成550,08（）万元，支出实现462,653万元，当年收支结余87,427万元，年末滚存结余5

4、24,661万元。（二）市本级财政预算执行情况1 .一般公共预算。市本级地方一般公共预算收入完成116,619万元，增长8.74%,其中：税收收入56,951万元、增长8.19%,非税收入59,668万元、增长9.28%o加上上级补助、一般债务转贷、调入资金等收入，市本级一般公共预算收入总计1,543,371万元。市本级一般公共预算支出实现641,654万元，加上补助下级、一般债务还本、一般债务转贷等支出，支出总计1,511,715万元。收入总计减去支出总计，年末结转结余31,656万元，结转下年安排使用。2 .政府性基金预算。市本级政府性基金收入完成62,756万元，加上上级补助、专项债务转

5、贷等收入，收入总计761,150万元。政府性基金支出实现142,584万元，加上专项债务转贷等支出，第1页共10页支出总计759,983万元。收入总计减去支出总计，年末结转结余167万元，结转下年继续安排使用。3 .国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入完成4,000万元，加上上级补助收入-399万元，收入总计3,601万元。市本级国有资本经营预算支出301万元、调出资金3,300万元，支出总计3,601万元，全年收支平衡。4 .社会保险基金预算。市本级社会保险基金收入完成369,164万元，支出实现384,284万元，当年收支结余/5,120万元，年末滚存结余224,402万元。市本级

6、超收收入734万元，全部按规定补充预算稳定调节基金，年末预算稳定调节基金余额734万元。（三巴中经开区财政预算执行情况1 .一般公共预算。巴中经开区地方一般公共预算收入完成21,525万元，增长7.03%,其中：税收收入16,976万元、增长7.4%,非税收入4,549万元、增长5.67%。加上上级补助、一般债务转贷等收入，收入总计100,421万元。一般公共预算支出实现53,043万元，加上上解上级、一般债务还本等支出，支出总计99,082万元。收入总计减去支出总计，年末收支结余1,339万元，结转下年继续安排使用。2 .政府性基金预算。巴中经开区政府性基金收入完成215,078万元，加上上

7、级补助、专项债务转贷等收入，收入总计297,883万元。政府性基金支出实现225,303万元，加上专项债务还本、调出资金等支出，支出总计285,880万元。收入总计减去支出总计，年末收支结余12,003万元，结转下年继续安排使用。巴中经开区一般公共预算超收收入179万元，全部按规定补充预算稳定调节基金，年末预算稳定调节基金余额179万元。（四）地方政府债务余额情况2021年末，全市地方政府债务余额6,832,961.09万元。2021年地方政府债务增加2,345,569.16万元，当年归还减少790,053.88万元。全市年末债务余额控制在省政府核定的债务限额7,000,955万元内，债务风险

8、总体可控。政府债务余额按区域划分：市本级763,211.64万元、巴中经开区511,094.96万元、巴州区1,119,897.92万元、恩阳区668,387.41万元、通江县1,127,773.57万元、南江县986,840.32万元、平昌县1,655,755.27万元。（五落实市四届人大五次会议决议和重点财政工作情况2021年，全市财政部门围绕市委决策部署，认真落实市四届人大五次会议财政预算决议和市人大常委会预算执行情况审查意见，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，加强收支预算管理,确保了全年财政收支平衡。主动接受人大代表、政协委员的监督指导，广泛听取群众意见建议，高质量办理涉及财政的人大

9、代表建议5件、政协委员提案41件，回复率、反应满意率均达100%。抢抓政策机遇，积极向上争取支持。深入研究国省新时代支持革命老区振兴发展、成渝地区双城经济圈建设等重大利好政策，深度谋划工程对接、储藏、入库等工作，积极争取中央、省转移支付和专项债券工程倾斜支持。全市累计到位转移支付补助资金236.89亿元；争取2021年新增政府债券资金42.65亿元，其中：一般债券7.03亿元，专项债券35.62亿元（包括汉巴南铁路4.2亿元、米仓大道9.95亿元），有效缓解了全市重点工程建设资金需求压力。巴州区、通江县、平昌县共获得国家财政部121.31亿元建制县区隐性债务风险化解再融资债券资金支持。强化收支

10、管理，推动财政标准运行。注重财税协同共管，实行收入季分析、季调度工作机制，强化趋势研判、督查考核，科学调度税收组织工作，加快推进非税收入电子化缴库全覆盖,加大国有土地使用权出让及欠款清收、城乡建设用地增减挂钩节余指标流转力度，确保应减尽减、应收尽收。坚持政府带头过紧日子，年初部门工程预算在上年根底上一律压减15%,进一步优化财政支出结构，严格落实厉行节约和支出预算执行管理各项措施，全市压减腾出和清理收回资金6.33亿元，调剂用于全面落实三保一优一防要求，支持六稳工作和六保任务，保障中央、省、市重大决策部署落实。聚焦关键领域，防范化解重大风险。加强政府债务限额管理和预算管理，认真执行三年滚动偿债

11、工作方案，严格落实偿债主体责任，全市通过预算安排、处置存量资产和企事业单位自身收入等方式归还政府性债务56.65亿元，未发生一例实质性到期债务违约事件。坚持把三保支出放在财政支出安排首位，严格三保支出预算三单列三专项管理，标准专项库款保障管理，强化三保动态监测和专项督导，全市年初预算安排170.64亿元用于保障三保支出，未发生一例三保风险事件。认真践行 X理念，全市统筹各级资金8.07亿元，支持生态文明建设，有效防范生态环境安全风险。突出强基补短，深化财政重点改革。创新预算编制管理，全面启动支出标准化管理改革；加快推进市与区分税制财政管理体制改革，完善支持巴中经开区、文旅新区加快发展的财税政策

12、，指导建立健全财政财务管理制度；深化市与县（区）公共效劳领域管理体制改革，出台市与县（区）基本公共效劳、教育和医疗卫生领域事权责任划分方案。做好两项改革后半篇文章，全市涉改137个乡镇、1652个行政村公有资产累计44.6万宗、净值约14.34亿元，盘活率达100%；围绕教育安保、居家养老等公共效劳领域，选取7个部门、11个乡镇开展政府购置效劳试点。全面实行市级经营性国有资产资源集中统一运营管理，完成经营性资产资源划转120宗、预估价值42亿元。稳步推进财政电子票据改革，全市行政事业单位电子票据上线率达91.31%。强化监督管理，提高资金使用绩效。加强预算绩效管理，认真开展事前绩效评估和中期评

13、估，常态开展绩效目标实现程度和预算执行进度双监控，市级部门预算和部门整体支出、工程支出及财政政策支出、专项支出绩效目标全部报市人代会审核通过；政府采购第三方机构对5个财政政策支出、5个财政专项支出及87个市级部门整体支出进行重点绩效评价，平均评分为92.1分、91.2分、89.3分，总体效果较好；市级财政依据评价结果收回2020年绩效不高、长期闲置财政资金6,000万元，2021年年初预算调减绩效不高部门工程资金7,533万元。强化财政根底管理，严格直达资金全过程动态监测，全市到位中央、省级直达资金81.5亿元，资金分配和支出进度均高于全省平均进度；完成预算管理一体化系统建设及电子化支付联调测

14、试工作，确保2022年1月1日正式上线运行；加强政府投资工程监管，全市评审财政投资工程1398个，送审金额132.18亿元，审减11.59亿元；全市实际完成政府采购64.73亿元，节约5.32亿元。强化财政监督检查，持续开展严肃财经纪律及财务管理专项检查，深化 一卡通阳光审批发放、公务卡使用管理专项治理，全市公务卡结算同比增长21.56%,建成惠民惠农财政补贴资金 一卡通阳光审批平台，全市累计发放补贴资金58.76亿元、惠及群众1926.7万人次。建设法治财政，增强依法理财能力。建立线下+线上联动机制，将普法学法有效融入财政大讲堂和会前学法。严格执行党组议事规则、三重一大和重大行政决策程序方法

15、，将公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定作为财政重大行政决策的法定程序。全面落实优化营商环境各项措施，建立健全失信联合惩戒机制和黑名单惩戒机制，加快完善信用体系建设，加快推进互联网+政务效劳和全省一体化政务效劳平台建设，及时公开59项行政权力、42项行政事业性收费和17项政府性基金目录清单，实现行政审批全程网办 一次办 即办件，按时办结率、政务效劳评价满意率均达100%。深入推进政府信息公开，按时在政府网站公开各类财政政策、预算执行和重大民生支出等情况，自觉接受人大、政协和社会监督。（六全市主要财税政策落实和重点支出情况持续推进减税降费，激发市场主体活力。继续落实制度性减税政策，延长小规模纳税人增值税优惠等局部阶段性政策执行期限，落实新的结构性减税举措。明确健康与养老效劳工程建设工程城市根底设施配套费减免标准，助推文旅康养融合发展。在继续落实好小微企业普惠性减税等政策的同时，进一步加大对小微企业和个体工商户税收减免力度，全年新增减税降费3.93亿元。落实降低社保综合费率政策，全市新增减免企业缴费负担2.73亿元，进一步增强企业活力和发展后劲。支