表格模板-绩效5人力资源企业关键KPI绩效考核指标辞典XLS多个工作表XLS8页 精品.xls

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1、关关键键绩绩效效指指标标（KPI）辞辞典典类类别别序序号号指指标标指指标标定定义义财务会计指标1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。2产品毛利率产品毛利/产品销售收入3利润总额一定周期内完成的利润总额4利润总额增加率（本期利润总额上期利润总额）/上期利润总额5集团利润贡献率某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例7资金周转率一定周期内流动资金的周转率8投资收益率税后利润/实收资本9资产负债率负债总额/资产总额10生产管理指标1产值一定周期内完成的入库品总额2生产计划

2、完成率实际生产完成量/计划完成量3按时交货率按时交货额/计划交货额4全员劳动生产率总产值/员工总人数5设备折旧率设备折旧费用/设备资产6设备故障率设备故障检修费用/产值7工具消耗率工具消耗额/产值8生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数9生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值10生产安全事故处理的及时性生产安全事故是否得到了及时有效的处理11生产作业现场的整洁、有序性生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序成本控制指标1主营业务成本总额产品生产成本2制造费用与主营业成本比率制造费用/主营业务成本3制造成本与主营业务成本比率制造成本/主营业务成本4管理费用在生产销售产品中所发生的管理费

3、用5营业费用在产品销售过程中发生的费用市场营销指标1销售合同额一定周期内完成签订的销售合同总额2销售收入一定周期内完成的产品出厂总额3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额4营销、销售计划完成情况周期内营销、销售计划的完成、达成情况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额7销售收入增加率（本期销售收入上期销售收入）/上期销售收入8客户满意度客户满意户数/公司全部客户9营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用10运输费用达成率一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用11解决客户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数12合同

4、归档率周期内归档合同总数/应归档合同数13销售台帐的准确性销售台帐记录是否准确14销售往来记录的及时性和准确性销售往来记录是否准确及时15产品标识制作的及时性产品标识制作是否及时16客户信息管理的完成性客户信息是否完整并及时更新17销售结算工作进行的及时性准确性是否及时、准确地进行了销售结算质量管理指标1一次检验成功率一次检验成功的产品数/检验的产品总数2品管成本比重品管成本/产品销售收入3质量事故处理的及时性有效性质量事故处理是否及时有效4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数5客户质量问题处理的及时性有效性对于客户质量问题的投诉是否及时有效6质量体系评审不符合项数年度质量体系评审发生

5、的不符合项数7质量检验的差错率产品检验差错数/检验产品总数8供方质量检验资料的保管情况供方质量检验资料是否完整、准确9技改项目的完成率技改项目完成数/技改项目计划数人力资源指标1员工增加率（本期员工数上期员工数）/上期员工数2员工结构比例各层次员工的比例分配状况3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数市场营销指标4工资增加率（本期员工平均工资上期员工平均工资）/上期员工平均工资5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/计划总次数6部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数7薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额8人才引进完成率一定周期实际引进人

6、才总数/计划引进人才总数9考核工作完成的及时性准确性公司绩效考核完成的是否及时、准确采购供应指标1采购计划完成率当期采购实际完成数/当期物料需求计划2采购成本降低率（上期采购成本本期采购成本）/上期采购成本3供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数4供应商信息管理供应商、外协商信息的完整性、准确性5采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资6采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额78产品技术设计指标1研发计划完成率当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例2技术图档更改的及时性是否及时将技术图档更改3技术出图的及时性准

7、确性是否按照生产进度及时准确的出图4标准化审查的差错率标准化审查差错次数/标准化审查总次数仓库库存指标1总库存金额月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额2总库存数量月底全部库存产品数量3物资入库差错率入库差错次数/入库总数4物资领用差错率出错次数/领用总数5报表、台帐出错率记录有误的报表、台帐总数6仓库环境审查仓库环境是否整洁有序7标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量人力资源指标功功能能考考核核依依据据检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力检测分（子）公司当前经营模式的效率检测分（子）公司的经营效果检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大

8、化检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度检测流动资金的使用和周转效率检测公司周转情况检测分（子）公司的投资收益情况检测分（子）公司的资产负债情况检测一定周期内的劳动生产总额检测生产部门生产计划完成情况检测生产部门生产进度执行情况检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况检测设备资产的消耗在总产值中的比重检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好检测生产部门生产安全管理的效果检测生产安全事故造成的生产损失情况检测生产安全部门的工作情况检测生产作业车间的现场管理情况检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据检测制造费用在主营业务成本中的比例

9、检测制造成本在主营业务成本中的比例检测分（子）公司的管理费用比例检测分（子）公司的产品销售费用检测一定周期内的营销效果检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率关关键键绩绩效效指指标标（KPI）辞辞典典检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况检测一定周期内的市场占有情况检测一定周期内的营销效果检测一定周期内的销售增加情况检测公司的客户满意度情况检测营销费用预算执行情况检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本检测相关部门客户投诉的解决力度和效果检测销售合同是否及时归档检测销售台帐记录的准确性检测销售往来记录的及时性和准确性检测产品标识

10、制作的及时性检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作检测生产质量情况检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作检测产品生产质量，由品质保障部组织检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性检测公司质量体系管理的完整性、准确性检测产品检验人员的检验准确性和水平检测质量检验人员日常工作的情况检测公司技改项目的完成情况检测周期内员工增加比例检测人力资源结构的合理性检测公司关键人才的流失情况检测工资增加情况检测人力资源部门培训计划的执行情况检测部门员工的出勤情况检测人力

11、资源部门在薪酬总额控制方面的有效性检测人力资源部门的招聘计划完成情况检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性检测采购部门采购计划的完成情况检测采购部门降低采购成本的效果检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性检测采购供应部门的采购资金使用情况检测技术部门的研发计划完成情况检测技术中心技术图档更改的效果检测技术部门的工作效果检测标准化人员的工作效果检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部

12、门合理安排生产提供依据检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基本比率，为决定安全存量提供依据KPI关键绩效指标辞典一.财务类指标关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义/ /计计算算公公式式部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用)*100%项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用)*100%招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*100%培训费用预算达成率(实际培训费用/计划费用)*100%新产品研究开发费用预算达成

13、率(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值人力成本总额控制率(实际人力成本/计划人力成本)*100%标准保费达成率(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100%续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%业务推动费用占标准保费比率(业务推动费/标准保费)*100%公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%公司办公及物业管

14、理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%党办管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100%日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100%专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用)*100%销售目标达成率(实际销售额/计划销售额)*100%理赔率(理赔数量/销售数量)*100%产品/服务销售收入达成率(实际销售收入/计划销售收入)*100%全部账户净投资收益率/同期 Benchmark全部帐户

15、净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=国债

16、指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划销售目标达成率(资产管理中心)(实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100%二.客户类指标关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义/ /计计算算公公式式包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会