精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告.docx

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1、精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告（提示：此文档word版本！下载后可任意编辑修改!）目录1第一章项目概况1一、项目概述1二、可行性研究报告编制依据2三、主要结论2四、存在问题与建议3五、主要技术经济指标3第二章企业基本状况5一、申报企业基本情况5二、企业人员及开发能力论述5第三章产品需求分析和改造的必要性11一、产品需求分析11（一）产品的基本需求及某某市场11（二）产某某市场定位11（三）与传统陶瓷相比具有明显优势12二、项目某某市场调查及竞争力预测12（一）项目产品主要用途、主要使用行业需求某某市场预测.12（二）本产品国内及某某区的主要生产厂家及研制开发情况.13（三）本项目的国某

2、某市场竞争能力13（一）某某市场14（-）销售模式14四、产品改造的必要性15（一）产品改造能有力提升企业竞争力15（二）产品改造后能某某市场需求16（三）产品改造时机成熟、可靠性强16（四）可促进地方经济的发展17五、企业实施项目的优势和风险分析17（一）本企业实施项目的主要优势17（二）本企业实施项目的风险19第四章改造的主要内容和目标21一、改造的主要内容21二、原辅材料供应21三、技术方案21（一）项目需进一步完善的技术工作21（-）项目需进一步研究的内容22（三）工艺流程22（四）主要技术参数22四、设备方案23H、 IZj si 23六、环境保护解决方案24（一）项目总体目标25（

3、-）项目经济目标25（三）质量目标25（四）进度目标27（五）经济寿命周期27（六）国内外竞争能力27（七）某某市场目标27第五章 项目总投资、资金来源和资金构成29一、投资预算29（一）新增固定投资估算29（-）流动资金估算29二、新增资金的筹措29三、财务评价原则、依据及参数33四、销售收入、销售税金及附加和增值税估算33五、成本费用估算34六、利润估算及分配36七、盈利能力分析37八、财务平衡及清偿能力分析38九、不确定性分析38第六章人员培训及技术来源55一、人力资源配置55二、人员培训55三、技术来源55第七章 项目实施进度计划56第一章项目概况一、项目概述（一）项目名称：明焰辑道窑

4、快烧精细陶瓷生产线改扩建项目（二）项目建设单位：（三）建设性质：改扩建（四）法定代表人：张（六）建设地点：（七）建设内容及规模：根据生产工艺要求，扩建生产车间和库房6000f2,改造相应某某区道路和公用工程；根据项目生产规模、工艺方案确定设备方案，新增设备20台，最终形成年产900万件陶瓷的生产能力。（八）项目进度：本项目建设期为18个月，由2005年4月至2006年10月。目前已完成生产车间、库房等基建工作，全部生产设备已购买并完成了安装调试，产品试制已进入中试阶段。（九）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为3000万元，其中：固定资产投资1961. 60万元；铺底流动资金1038. 40万

5、元。2、资金筹措企业自筹资金2900万元；其他资金100万元。二、可行性研究报告编制依据 国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）、投资项目可行性研究指南； 国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于做好2006年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知（发改办企业2006 1746 号） 国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准； 国家和某某市其它相关规定和要求。 业主提供的相关基础资料；业主对项目建设的主要意见及预期目标。三、主要结论（-）本项目为新产品和新项目，符合国家宏观经济政策、产某某区域发展政策；（-）项目建设规模和产品方案合理，产品附加值

6、某某市场前景广阔；企业科技研发能力强，综合竞争力优势明显；（三）项目的经济效益和社会效益显著，达产后，每年可上交税金近500万元，可增加400人就业；项目实施可增加创汇收入，对提高我国日用陶瓷水平也有重要意义。综合之，项目建设是必要的、可行的。四、存在问题与建议(-)存在问题X于2005年4月开始明焰辐道窑精细陶瓷生产线的改扩建工作,目前已投入1700余万元，完成了本生产线生产车间、库房等的建设和设备的安装调试。因前期投入过大，公司现面临生产流动资金不足的的困难。如不能及时筹集流动资金，项目成功运营的不确定因素增多，风险加大。(二)建议1、企业应抓住国家支持中小企业做大做强的有利时机，争取国家

7、支持中小企业专项资金的支持。2、设项目业主进一步提高生产技术、管理技术，加强人才和技术储备，为项目的实施提供较好的技术支撑。3、工程建设应严格执行国家基本建设程序，实行项目法人负责制和招投标制，加强环境保护工作。4、项目具有良好的经济社会效益，建议相关部门给予资金、政策等方面的支持，使该项目能够早日建成发挥效益。五、主要技术经济指标见下表。表L 1主要技术性能质量指标测试指标技术指标质量标准边沿抗冲击强度0. 45 ft. lbf(ASTM C368-88)中心抗冲击强度0. 40 ft. lbf(ASTM C368-88)洗碗机测试结果级别二1(BS EN 12875-4： 2006)冰箱到

8、微波炉使用方法测试合格(BSI PAS 54, 12 2003)铅镉溶出量Pb=0ppm；Cd=0ppm(EU 2005/31/EC)耐化学腐蚀性合格(BS 3402： 1969)热稳定性220-20 合格(GB/T3532-95)表1. 2 主要经济指标项目数值备注总投资3000万元动态年总收入7200万元建设期18月收益期18年净现值2116万元i=15%内部收益率25.91%全部投资利润率33. 57%投资回收期5, 95 年第二章企业基本状况一、申报企业基本情况企业名称：通讯地址：注册时间：2003年8月26日注册资金：500万元企业登记注册类型：有限责任公司主管单位名称：二、企业人员

9、及开发能力论述(-)企业法定代表人情况介绍XX：男，52岁，汉族，原XX有限公司董事长兼总裁，现任XX董事局主席，XX大学MBA研究生，高级工程师。某某市首界党代会代表，某某市人大代表，某某区人大代表。现任中国陶瓷协会副理事长、中国工业设计学会会员、中国国际贸易促进委员会某某市分会副会长、中国国际商会XX商会副会长、XX外商投资协会副会长、中国美术家协会会员。XX具有企业管理方面的专长，并且虚心好学，努力上进，自学国内国际贸易方面的知识，掌管公司的对外销售业务。他不仅对每道生产工序十分熟悉，对公司产品性能了如指掌，还经常走访客户反馈信息，对公司产品占领某某市场和开拓某某市场起到了核心作用。XX

10、善于团结公司员工，特别是关心科技人员，鼓励并组织他们大胆创新，研发新产品，是企业兴旺发达的好带头人。提出明焰辐道窑快烧精细陶瓷产品较传统产品的优越性，要求公司必须站在世界领先的基础上生产陶瓷，同时指出明焰辐道窑快烧精细陶瓷产品的研究对公司发展的重要性，组织成立明焰轻道窑快烧精细陶瓷产品技术攻关组，并一直指导着整个项目的研究方向。使采用明焰短道窑快烧精细陶瓷产品技术生产的产品在国内外有不凡的影响力，同时为中国轻工行业对陶瓷的新的工艺技术理论研究提供了实践经验与理论服务。（二）企业整体人员情况介绍公司现有固定职工1400人，平均年龄28岁，其中具有大专以上学历的人员有256人，占职工总数的21.

11、3%0其中授予技术职称的126人。在大专以上学历人员中，具有中级职称的有54人，高级职称的有16人。公司中层以上管理人员76人，占职工总数6.3%,具有大专以上学历；技术开发人员84人，占职工总数的7虬（三）新产品开发能力情况公司自2003年组建以来，集中主要的人力、物力、财务致力于新产品的研发，由于目标一致、上下齐心，先后攻克了超强低温瓷、航空餐具瓷、高档酒瓶容器瓷、快烧高级瓷、骨质瓷等瓷种，现已全部投入规模生产，产品某某市场后受到用户的高度评价，也引起了某某市经委、科委等部委的高度重视，并将本项目列为某某市重点新产品项目，从而加快了本项目的研发进度。公司每年投入研发资金350万元左右用于新

12、产品的开发、技术试制，占销售收入的4%,每年平均成功开发新产品3个。公司领导层求得一致共识：一个企业要求生存、谋发展，只靠老产品是行不通的,一定要研制新技术、开发新产品，才能在激某某市场竞争中立于不败之地。公司研发能力强，中层以上管理人员基本上都是科技人员出身，从事硅酸盐、陶瓷专业的人数占科技队伍一半以上。另外热工、机械、财务、管理等专业人才齐备，利于新技术、新工艺、新产品的研发。仅本项目组就集中了 11名高中级技术人员，以保障本项目的顺利完成。三、企业管理情况根据公司“高档产品创品牌，以一流技术、一流设备、一流人才、一流产品某某市场滚动发展”的战略，广泛吸纳国内外先进的科技成果和高水平科技人

13、才，加强产、学、研联合，充分利用社会科技资源,使公司的研究开发能力和创新水平又上了一个台阶。公司制定了并严格实施优于具有国际先进技术水平的GB/T3532-95日用瓷器标准的企业产品内控标准。在质量管理方面，公司大力强化质量管理，按IS09001： 2000质量标准的要求，建立质量管理体系，以顾客为中心，持续改进，创国际名牌。在过程产品管理方面，推行工票制度，做到“上不清，下不接”，从源头上把好质量关。根据企业发展与技术研发的需要，不断完善组织结构，在企业技术中心之下根据职能又分别设立了计算机（信息）中心、产品设计开发中心、陶瓷研究所、工艺技术与质量控制等专业部门，分工明确而又相互协作，各施其

14、责。在激励创新方面，公司实行公开、公正、公平的评比制度，每年一次对公司员工进行考评，并以此作为晋升和加薪的根据；在创新开发方面，设计部人员始某某市场为导向；在销售网络方面，公司与全球各地的经销商、客户和分公司保持密切沟通，及时某某市场动态和新技术开发情况，与时俱进，与国际接轨。有了先进的设备，一流的人才，还得有严格的管理制度和有活力的管理机制。公司企管部大胆改革内部管理，核心是盯一个“严”字,盯住一某某市场”，强调员工要服从管理，干部要敢于管理，建立了一套有利于企业发展的切实可行的管理运行机制。四、企业发展思路1、发展规划为某某市场、商品的高科技含量趋势，企业的跨行业集团化趋势,迫使企业必须抓紧分分秒秒为企业的未来发展考虑，不能思想僵化、不思进取，要拓展思路，实行科技创新刻不容缓。a、产业结构调整：鉴于公司的实际情况，在3-5年内对产业结构调整宜某某市场的发展趋势，调查摸底积蓄力量，以