表格模板-营销中心112月份预算表 精品.xls

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1、营销中心费用预算明细月报表 序 号名称金 额2007年12341部门的运营费用19601.1 日常办公费用630 1.1.1 租金200501.1.2 水电杂费4822221.1.3 办公用品120.50.50.50.51.1.4 人员工资288121212121.1.5 行政费用2411111.1.6 不可遇见580.50.50.52.69小 计66161618.191.2 佣金13301.2.1 销售佣金4001.2.2 招商佣金930 小 计26602营销推广费用1990 2 .1 前期投入4502.1.1 售楼中心室内布置10033.3333.3333.342.1.2 样板间206.6

2、76.676.662.1.3 工地广告围档40302.1.4 模型30152.1.5 宣传资料5025152.1.6 顾问费用190 前期策划1003030 广告设计50101010 签约律师402.672.1.7 销售工具2010 小 计804012067.67 2 .2 销售、招商的广告推广费15402.2.1 广告费1190 户外路牌 120 报纸580 杂志 网络 电台 软宣2.2.2 公关活动2002.2.3 招商差旅费5011112.2.4 业务招待费1003 小 计1114 合 计39501475713789.86备注:上述费用是按照目前的规划面积及相关工程进度进行预测,仅供参考

3、,如有变动,将根据实际情况调整。200856789101112150502222222220.50.50.50.50.50.50.50.50.51212121212121212121111111112.692.692.692.692.692.692.692.692.6918.1968.1918.1918.1918.1918.1918.1968.1918.1936.453.45244.24032.222.836.453.45244.24032.222.822215101010101010102.672.672.672.672.672.672.672.672.671047.6714.672.672

4、2.674.6712.672.6714.672.676060727272484848484830303020202020202020202020201515101010101010101014141414141414141413.23.23.23.23.23.23.23.233777777778172.2171.2231.2122.2122.2102.2102.2102.2143.86255.06228.46325.46197.06197.26163.06217.26145.86营销中心费用预算明细月报表 2007年备注:上述费用是按照目前的规划面积及相关工程进度进行预测,仅供参考,如有变动,

5、将根据实际情况调整。2345678910502222222220.50.50.50.50.50.50.50.50.51212121212121212121111111112.692.692.692.692.692.692.692.692.6918.19 18.1918.1918.1968.1918.1918.1918.1918.1914.817.222.62421.414.84.215515515515514.817.222.62421.4169.8159.2155155222.672.672.672.672.622.674.672.672.674.6248262525201010105555

6、14151515153.23.23.23.23.23.477777797.266.265.265.225.210.4132.86106.26108.66110.06119.41198.39177.39173.19173.19制表人:张浩 制表日期:206.12.142008单单位位：万万元元1112220.50.51212112.692.718.1918.2155155155155173.19173.2制表人:张浩 制表日期:206.12.14营营销销中中心心20072007年年1 1月月份份支支出出预预算算单单位位：万万元元 序 号名称原计划预算金额 实际支出金额 差 额说 明1部门的运营费

7、用1.1 日常办公费用 1.1.1 租金5023-27由于只租用一间商业网点做为营销中心,所以此费用节省了27万元。1.1.2 水电杂费20.5-1.5装修水、电、杂费1.1.3 办公用品0.50-0.5在公司办公费用中列支，不单独列支1.1.4 人员工资120-12在公司办公费用中列支，不单独列支1.1.5 行政费用10-1在公司办公费用中列支，不单独列支1.1.6 不可遇见0.5-0.5在公司办公费用中列支，不单独列支小 计6623.5-42.51.2 佣金1.2.1 销售佣金1.2.2 招商佣金 小 计2营销推广费用 2 .1 前期投入2.1.1 售楼中心室内布置33.3310-23.3

8、3 按照装修工程进度支付合同首付款2.1.2 样板间6.674-2.67按照装修工程进度支付合同首付款2.1.3 工地广告围档2.1.4 模型2.1.5 宣传资料2.1.6 顾问费用 前期策划30-30推延1个月执行 广告设计1010需要签订设计合同支付首付款 签约律师2.1.7 销售工具 小 计8024-56 2 .2 销售、招商的广告推广费2.2.1 广告费 户外路牌 报纸 杂志 网络 电台 软宣2.2.2 公关活动2.2.3 招商差旅费11商务考察及会议2.2.4 业务招待费 小 计11 合 计14748.5-98.5部门负责人：制表人：张 浩制表时间：2006.12.30营营销销中中心

9、心20072007年年2 2月月份份支支出出预预算算 序 号名称原年度总计划当月预算实际当月支出预算 差额说 明1部门的运营费用1.1 日常办公费用 1.1.1 租金1.1.2 水电杂费20.5-1.5销售/招商中心装修水、电、杂费1.1.3 办公用品0.5在公司办公室费用中列支，不单独列支1.1.4 人员工资12在公司办公室费用中列支，不单独列支1.1.5 行政费用1在公司办公室费用中列支，不单独列支1.1.6 不可遇见0.5在公司办公室费用中列支，不单独列支小 计160.5-1.51.2 佣金1.2.1 销售佣金1.2.2 招商佣金 小 计2营销推广费用 2 .1 前期投入2.1.1 售楼中心室内布置33.3310-23.33 按照装修工程进度支付合同首付款2.1.2 样板间6.674-2.67按照装修工程进度支付合同首付款2.1.3 工地广告围档2.1.4 模型2.1.5 宣传资料2.1.6 顾问费用 前期策划 广告设计01010广告设计合同首付款(原计划1月支付,现延迟支付) 签约律师2.1.7 销售工具 小 计4024-16 2 .2 销售、招商的广告推广费2.2.1 广告费 户外路牌 报纸 杂志 网络 电台 软宣2.2.2 公关活动2.2.3 招商差旅费11商务考察及会议2.2.4 业务招待费 小 计11 合 计5726-31部门负责人：制表人:张浩