学校采购出入库管理办法.docx

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1、学校采购出入库管理办法为贯彻落实学校内控制度，规范学校采购业务流程，防范财务风险，努力做到采购的齐参与、物品的去向明、台帐的出入清、报销的手续全，事后的督查实，特结合学校实际，制定本管理办法。一、采购1、校办室是学校负责各类物资（物品）采购的牵头部门。采购小组成员由校办室和纪检监察室人员、财务人员、教师代表和物品采购申报部门代表共同组成。具体人员为：XX XX、xxxx XX物品请购部门代表。2、每学期开学前，校办会同其他部门汇总提交全学期物资（物品）采购支出预算及拟采购物品分类清单一览，提交学校办公会批准执行。3、所有物品采购都须填写物品请购单，注清采购物品的名称、数量、估算价格、使用部门，

2、请购人和主管领导签字后交校办（采购小组）。4、大宗物资（单件）价格在一万元以上（含）的一律通过招标购买。招标公告要注明所购物资的品名、数量、规格、性能（技术参数）、售后服务等。招标公告须上网公示。招标小组成员同采购小组成员。5、小额但数量巨大的学校常用物品（含教学用品、保洁用品、办公用品及耗材等），由校办协调相关部门于学期初列出清单统一以询价方式确定供货、送货方。参与询价的单位不得少于3家，参加询价的单位要进行资质验收。询价单中，每一物品都要标明具体的规格、型号或质量要求，在保证质量与服务的前提下低价者中标。中标者须与学校签订正规、完整的供货、服务合同。询价、供货一学期进行一次调整。6、其他非

3、常用的数额不大的办公、教学用品（中标供货单位无法供货的）由校办指定专人购买（两人一组，分别负责办公类和非办公类物品购买）。主买人需办理公务卡，在网上商城或正规、大型店铺购买。此类采购具体分工：办公类XX、XX、XX；非办公类XX、XX、XXo二、出入库及跟踪管理1、入库管理：所有采购物品须及时履行入库手续，填写物品入库单，注明入库物品数量、型号、价格、入库时间。采购员（主买和协买）以及入库管理员（仇正惠）3人都须签字。2、出库、领用管理：物品领用须填写领用、出库单，部门领用须有该部门主管签字同意，教职工个人领用须有校办分管副主任签字同意，所有物品领用、出库单要注明物品名称、数量、出库时间、用途

4、，出库单上领用人和出库管理员（高雨晨）都须签字。不便入库的办公耗材（如打印机加墨等），由校办印制专门的办公耗材使用确认单进行规范管理。3、跟踪管理：每学期中途校办将对物品进、出库的规范化管理进行不定期的抽查（3次左右），重点检查各类手续是否规范、库存物品数与出库数、入库数等是否准确无误。每学期末组织对所有保管室物资、物品的清查、盘点，出具电脑可存档的学期出入总账报送校长室。七、报销：凭正规发票、供货合同、询价单（中标协议或耗材使用确认单）到财务处报销，发票签字须有5个人（主办采购员、办公室分管主任、纪检监察室分管主任、物品使用部门分管主任、校长）。以上管理办法的解释权归学校办公室。20xx. xx. xx