表格模板-高新区企业所得税季度申报表 精品.xls

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1、企业所得税季度纳税申报表税款所属期间 年 月 日至 年 月 日 金额单位：元纳税人识别号纳税人名称纳税人地址纳税人所属经经济类型纳税人所属行业纳税人开户银行帐号收入总额行次项 目1销售（营业收入（请填附表一）2 减：销售退回3 折扣与折让4销售（营业）收入净额（123）5 其中：免税的销售（营业）收入6特许权使用费收益7投资收益（请填附表二）8投资转让净收益（见附表三）9租赁净收益10汇兑净收益11资产盘盈净收益12补贴收入13其他收（请附明细表）14收入总额合计（4+6+7+8+9+10+11+12+13）扣除项目15销售成本（营业）成本（请填附表四）16销售税金及附加17期间费用合计（18

2、+42）18 其中：工资薪金（请填附表四）19 职工福利、职工工会经费、职工教育经费（见附表四）20 固定资产折旧（请填附表五）21 无形资历产、递延资产摊销（见附表五）22 研究开发费用23 利息净支出24 汇兑净支出25 租金净支出26 上缴总机构管理费27 业务招待费28 税金29 坏帐损失（请填附表六）30 增提的坏帐准备金（见附表六）31 资产盘亏、毁损和报废净损失32 投资转让净损失（见附表二）33 社会缴款34 劳动保护费35 广告支出（请填附表七）36 捐赠友爱（请填附表八）37 审计、咨询、诉讼费38 差旅费39 会议费40 运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用（请见明细

3、表）41 矿产资源补偿费42 其他扣除费用项目（附明细表）1应纳税所得额的计算43纳税调整前所得（14-15-16-17）44加：纳税调整增加额（45+59）45 其中：工资薪金纳税调整额（见附表四）46 职工福利费、职工工会经费和职工教育经费的纳税调整额（见附表四）47 利息支出纳税调整额48 业务招待费纳税调整额49 广告支出纳税调整额（见附表八）50 赞助支出纳税调整额51 捐赠支出纳税调整额（见附表八）52 折旧、摊销支出纳税调整额（见附表五）扣除项目53 坏帐损失纳税调整额（见附表六）54 坏帐准备纳税调整额（见附表六）55 罚款、罚金或滞纳金56 存货跌价准备57 长期投资跌价准备

4、58 长期投资减值准备59 其他纳税调整增加项目（请见明细表）60减：纳税调整减少额外负担（61+62）61 其中：研究开发费用附加扣除额62 其他纳税调整减少项目（请附明细表）63纳税调整后所得（43+44-60）64减：弥补以前年度亏损（请填附表九）65减：免税得（66+72）66 其中：国债利息所得67 免税的补贴收入68 免税的纳入预算管理的基金、收费或附加69 免于补税的投资收益70 免税的技术转达让收益71 免税的治理治理“三废”收益72 其他免税所得（请附明细表）73应纳税所得额（63-64-65）74适用税率75应缴所得税额76减：期初多缴所得税额77已预缴的所得税额78应补税

5、的境内投资收益的抵免税额79应补税的境外投资收益的所得税额80经批准减免的所得税额81应补（退）的所得税额（75-80）纳税人代表签章：纳入人单位公章：日期：联络电话：代理申报中介机构签章：日期：经办人执业证件号码：联络电话：应纳税所得额的计算以下由税务机关填写：经办人： 受理申报税务机关公章受理申报日期：审核人：审核日期：纳税人代表签章：纳入人单位公章：日期：联络电话：代理申报中介机构签章：日期：经办人执业证件号码：联络电话：邮政编码金 额企业所得税季度纳税申报表税款所属期间 年 月 日至 年 月 日 金额单位：元纳税人所属行业帐号 运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用（请见明细表） 职工福利费、职工工会经费和职工教育经费的纳税调整额（见附表四）代理申报中介机构签章：日期：经办人执业证件号码：联络电话：代理申报中介机构签章：日期：经办人执业证件号码：联络电话：