QEMXXXX管理手册.docx

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1、江苏创岳金属实业有限公司管理手册文件编号版本生效日期页数CY-QEM-2013A/02013. 02. 06共40页制 定：审 核：批 准：文件状态：发放号:未经批准不准翻印CY-Q错误!未指定书签。文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页码2/39管理手册修订记录日期章节条款号修订理由修订人审核人批准人目录CY-Q错误!未指定书签。文件编号CY-QEM-2O13版本号A/.0生效日期2013.02.06页码3/39第0章前言50. 1企业简介50. 2管理手册发布令50.3任命书60.4管理方针和质量、环境目标60. 5管理手册管理办法第1章范围101. 1

2、总则101.2允许的删减 10第2章引用标准10第3章术语和定义10第4章质量、环境管理体系 104. 1总要求104. 2文件要求124. 2. 1总则125. 2. 2管理手册135.3.3 文件控制135.3.4 记录的控制 15第5章管理职责156. 1管理承诺156.3 相关方要求266.4 . 1以顾客为关注焦点265. 2. 2其它相关方要求265. 3质量、环境方针（管理方针）275. 4策划275. 4. 1目标和指标275. 4. 2管理体系策划285. 4. 3环境因素的识别与评价295. 4. 4法律和其它要求295. 4.5环境管理方案.295. 4. 6合规性评价2

3、95.5职责、权限和沟通155. 5. 1职责和权限185.5.2管理者代表235. 5.3内部沟通235.6管理评审245. 6. 1 总则245. 6. 2评审输入6. 6.3评审输出第6章资源管理256.1 资源提供256.2 人力资源257. 2. 1总则25CY-Q错误!未指定书签。文件编号CY-QEM-2O13版本号A/.0生效日期2013.02.06页码4/396.2.2能力、意识和培训251.3 基础设施251.4 工作环境26第7章产品实现261.5 1产品实现的策划261.6 与顾客有关的过程271.7 . 1与产品有关的要求的确定271.8 .2与产品有关的要求的评审27

4、1.9 .3顾客沟通271.10 4 相关方的沟通2. 3设计和开发（此条款删减）273. 4采购287. 4. 1采购过程288. 4.2采购信息299. 4.3采购产品的验证2910. 生产和服务提供2911. 5. 1生产与服务提供的控制2912. 5.2生产和服务提供过程的确认3013. 5.3标识和可溯性3014. 5.4顾客财产3015. .5 产品防护317.6 监视和测量装置的控制317. 7运行控制7. 8应急反应第8章测量、分析和改进328. 1总则328.2监视和测量328. 2. 1顾客满意328.2.2内部审核328.2.3过程的监视和测量338.2.4产品的监视和测

5、量332. 3不合格的控制 333. 4数据分析348. 4. 1收集数据349. 4.2分析数据3510. 持续改进3511. 5. 1持续改进12. 5.2纠正措施8. 5. 3预防措施附录A组织架构图35附录B质量、环境管理体系部门权责分配表37CY-Q错误!未指定书签。文件编号CY-QEM-2O13版本号A/.0生效日期2013.02.06页码5/39第0章前言0.1企业简介江苏创岳金属实业有限公司是在上海有色金属研究所体制改革的基础上成立的一家具备现代管理制度的股份制企业，专业生产高洁净高精密不锈钢无缝钢管，我们的注册商标为星岳。公司继承并发展了其前身一一上海有色所无缝管厂一一生产的

6、核心技术，质量管理体系通过了 GB/T19000-2008认证。拥有多台LG/LD型精密冷轧管机、精确温控气氛保护固溶处理炉、超声波清洗机、矫直机等生产设备，以及涡流探伤、水压试验、电子液压拉伸机、洛氏硬度计、材质湿法分析等一整套的质检设备。公司在高精密高洁净不锈钢无缝钢管方面拥有较成熟的技术，我们的主打产品为BA萱（光亮退火管管同时公司拥有自己的专有技术，与西北工业大学、安徽工业大学联合成立了新产品研发中心，能研发生产高精尖的奥氏体合金管材，满足各种特殊要求。我公司提供的不锈钢BA管市场反应良好，得到了用户的一致好评。我们以“做高端产品，树诚信品牌”为企业宗旨，努力做行业一流、国内知名的精密

7、洁净不锈钢无缝管生产企业。公司地址：南京市高淳区经济开发区古植路电话：025-邮编：211135传真：025-公司网址：0. 2管理手册发布令本质量、环境二标整合一体化管理体系手册（以下简称管理手册），依据GB/T19001-2008 idt TS09001-2008质量、环境管理体系 要求、GB/T24001-2004 idtIS014001-2004环境管理体系 要求及使用指南二个标准，结合本公司实际和发展的需要编制。它阐述了本公司的质量、环境管理体系的方针和目标，具体描述了公司质量、环境一体CY-Q错误!未指定书签。文件编号CY-QEM-2O13版本号A/.0生效日期2013.02.06

8、页码6/39化管理体系，公司所有涉及质量、环境管理的部门和岗位，其管理特点、职责权限和相互关系均在此作了明确规定，是用于指导全公司实施质量、环境一体化管理活动的纲领性文件和行动准则。管理手册是整合管理体系建立和运行的依据，阐明了本公司管理方针、目标和指标，是公司管理准则和法规性文件，适用于与公司所属部门及与质量、环境管理相关的活动、产品和服务。管理手册是公司管理体系内部审核和第三方审核的重要文件，也是向社会和认证组织提供信任的依据。管理手册力求论述清晰、简明扼要、易于理解、便于执行。手册侧重于对质量、环境进行框架性描述，提供查询相关文件的途径，同时展现公司的绿色品牌和企业文化。本管理手册现予批

9、准发布，自2013年2月6日生效实施。希望全体员工必须把整合管理体系要求作为自己的行为准则，必须认真学习、深刻理铎坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，确保三标整合管理体系持续有效地运行。此令总经理：2013年2月6日0.3 任命书为了更好的贯彻执行质量、环境管理体系IS09001:2008idtGB/T19001-2008环境管理体系IS014001:2004idtGB/T24001-2004,标准，加强对公司质量、环境一体化管理体系运作的领导，确保我公司一体化管理体系的有效运行，现任命生产总监：吴东林为有限公司管理者代表，管理者代表主要负责1) 建立、实施和保持公司一体化管理体

10、系；2) 负责定期向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；3) 确保全体员工的质量、环境意识的提高；CY-Q错误!未指定书签。文件编号CY-QEM-2O13版本号A/.0生效日期2013.02.06页码7/394) 负责对内对外各相关方信息的沟通。此任命书自签发之日起生效。总经理：2013年2月6日0.4管理方针和质量目标管理方针追求第一，顾客满意节约资源，绿色环保；锐意进取，持续改进，通过构筑完善的管理体系，实现我们的承诺：减少资源和能源消耗，防止污染，倡导低碳，提高服务社会和保 护环境的责任感，促进全社会的可持续发展；管理方针内涵：品质第一，顾客满意：只有不断提高产品的质量，不断满足顾

11、客的需求，才能立足于市场，才能不断发展壮大。节约资源，绿色环保，：倡导低碳，避免环境污染，创造最大的企业和社会综CY-Q错误!未指定书签。文件编号CY-QEM-2O13版本号A/.0生效日期2013.02.06页码8/39合效益。锐意进取，持续改进：不断技术革新，改进产品和服务质量，才能永远成为满足不断提高顾客需求的组织。质量目标公司质量目标是：顾客满意度295%；成品一检合格率为98%以上;各部门分目标为：综合部：员工培训合格率90以上机顾客满意度95%以上采购产品合格率295%生产部：工序一次检验合格率290.5% ；产品一次交验合格率295%生产设备完好率：295%技术部：技术文件差错率

12、：100%品质部：漏检率=0差错率=0环境目标1、降低能源、资源的消耗指标：水、电消耗比同期节约1机原材料比同期节约1%.2、火灾发生率为零指标：年度内部消防安全检查大于等于12次。消防隐患处置率10096。年度应急疏散和演练培训至少1次。3、固体废弃物分类定置存放，依规执行；指标：CY-Q错误!未指定书签。文件编号CY-QEM-2O13版本号A/.0生效日期2013.02.06页码9/39固废分类摆放，处置率100版危废集中存放，由有资质的单位处置。CY-Q错误!未指定书签。文件编号CY-QEM-2O13版本号A/.0生效H期2013.02.06页码10/39第1章范围1.1 总则机构：本公司质量、环境管理体系的所有部门（见附录A体系组织机构图）。产品范围：按合同（顾客要求）中25m无缝不锈钢管系列的生产及售后服务全过程。环境管理范围：高淳经济开发区古檀路，见公司平面图。1. 2允许的删减（1）本公司生产的产品为成熟产品，产品质量稳定，顾客对产品质量反映满意。并且生产的规格均按国家标准、日标、美标规定执行,不涉及到7.3“设计和开发”的条款,所以对GB/T19001 idt IS09001: 2000版中的7. 3章节进行删减。本公司承诺：以上删减不影响公司提供顾客满意及满足适用于公司产品的法律法规要求。第2章引用标准1 .GB