全套ISO45001职业健康安全管理体系文件(手册及程序文件).docx

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1、全套IS045001职业健康安全管理体系文件（手册及程序文件）XXXX有限公司职业健康安全管理体系手册和程序文件文件编号：编制：XX审核：XX批准：XX201 7年3月1日发布201 7年3月2日实力出0.1目录0.1目录 20.2发布令 40.3编写说明50.4任命书 60.5公司简介80.6修改页 91.0目的和范围 102.0规范性引用文件113.0术语和定义124.0组织所处的环境154.1 组织所处的环境154.3 确定职业健全管理体系的范围174.4 职业健康安全管理体系总要求175.1 领导作用和承诺 185.2 职业健康安全方针 185.3 岗位、责任、职责与权限215.4 参

2、与和协商 246.1 策划 266.1 应对风险和机遇的措施266.1.1 总贝I266.1.2 危险源辨识与风险评价276.1.3 法律法规与其他要求评定286.1.4 措施的策划286.2 职业健康安全及其实现的策划29621职业健康安全目标296.2.2实现环境目标措施的策划307.1 支持 327.2 资源 327.3 能力 327.4 意识 327.5 沟通 337.6 文件化信息 33751总则 337.6.2 创建和更新347.6.3 文件信息控制348. 0运行策划和控制358.1.1总贝I358.1.2层级控制 368.2 变更管理 378.3 夕卜包 378.4 采购 38

3、8.5 承包方 388.6 应急准备和响应389.0绩效评价 409.1 .监视测量分析和评价409.1.1 总贝I409.1.2 遵守法律法规要求和其他要求的评价409.2 内部审核 419.2.1 内部审核目标419.2.2 内部审核过程419.3 管理评审 429.3.1 总则 429.3.2 评审输入 429.3.3 评审输出 4310.1 改进 4410.2 事件、不符合和纠正措施4410.3 持续改进 4510.3.1 持续改进目标4510.3.2 持续改进过程 46附件1：组织机构图47附件2：职能分配图48附件3：生产和服务过程流程图50附件4：程序文件清单510.2发布令XX

4、有限公司的职业健康安全管理手册按照IS045001:2016职业健康安全管理体系标准编制。符合国家法律法规和其他要求，所建立的职业健康安全管理体系覆盖TS04500L2016职业健康安全管理体系标准的各项要求，并且适用于本公司的特点和现状。职业健康安全管理手册A版现予批准发布，于201 X年X月X曰生效实施。职业健康安全管理手册一经发布即成为职业健康安全管理活动的法规性文件，全体员工必须遵照执行。总经理0.3编写说明本手册根据GB/T 1.L2009标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则、IS045001:2016职业健康安全管理体系标准以及本公司的实际情况进行编制。本手册引用了共24个

5、程序文件，见附件4的程序文件清单，这24个程序文件通过本手册的引用成为本手册的条文。本手册由XXX有限公司提出并归口。本手册由XXX有限公司体系小组部负责起草。本手册由XXX有限公司总经理批准并发布实施。本手册主要起草人：XXX0.4任命书管理者代表任命书为了贯彻执IS04500L2016的要求，加强对职业健康安全管理体系运作的领导，我任命XXX先生为管理者代表。并履行如下耿责：1、确保按职业健康安全管理体系标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系的要求；2、确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据；3、确保在整个公司内提高满足客户要求和

6、符合职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。XXX先生在职业健康安全管理体系运作事务上的职责与公司每个部门都有直接的关系，因此，希望各部门在他推动职业健康安全管理体系运作过程中给予全力的支持与合作。总经理：X2017年06月01日职业健康安全管理事务代表任命书为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通和协商，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，经公司员工推荐并经公司领导决定，任命XXX同志为职业健康安全事务代表。职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：1）参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审杳，参与职业健康安全方针和

7、目标的制订和评审。2）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权。3）参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施。4）参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查。参与事故、事件、职业病的调查和处理。总经理：XXX201年X月X日0.5公司简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0.6修改页章节号 修改条款修改日期修改人 审核 批准1.0目的和范吕目的建立并保持职业健康安全管理体系，确定文件化的职业健康安全方针、目标，通过危险源辨识和风险评价的结果，制定出职业健康安全管理方案和运行控制程序并有效实施，以达到不断提

8、高职业健康安全绩效的目的。范围本手册按IS04500L2016职业健康安全管理体系标准的要求，对公司的职业健康安全管理手册进行了描述。本手册规定了本公司建立的职业健康安全管理体系的总体要求，适用于本公司为客户的提供的活塞环的生产和服务的范围，也适用于第三方对公司进行的职业健康安全管理体系审核。2.0规范性引用文件本手册的编制是依据IS04500L2016职业健康安全管理体系标准标准及行业相关法律法规及标准而编制。30术语和定义本手册除引用IS045001-2016职业健康安全管理体系标准中的定义外，还采用如下定义：3.1重大危险组织通过风险评价确定的不可接受的风险。3. 2三不放过事故原因未查

9、清不放过；事故责任人与周围群众未受到教育不放过；未采取防范措施不放过；3.3三同时新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其职业健康安全设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。3. 4三级安全教育公司级安全教育、部门安全教育、班组安全教育。3. 5轻伤事故因工受伤损失工作日在1个工伤日以上105个工作日以下，但不够重伤的事故。3. 6重伤事故因工受伤工作口等于或超过105个工作口的失能事故。3. 7死亡事故发生事故当时死亡或负伤后一个月内死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1至2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事故。3.8非伤亡事故发生事故后只造成财产

10、损失而未发生人员伤亡的事故。3. 9职业病劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.10 职业健康安全风险主要表现为工作中因环境及接触有害因素引起人体生理机能的变化的风险。3.11 外包利用企业外部的资源为企业内部的生产和经营服务3. 12承包商指为项目提供工程劳务的组织者或者设备制造者。3.13 职业健康安全绩效组织管理职业健康安全风险的可测量结果3.14 职业健康安全机遇组织管理职业健康安全有利的条件和环境3.15 层级管理是组织管理过程中，明确各职位的职责、权力和利益，各在其位，各司其职，各负其责，严格按照组织程序4.1 组织所处的环境4.2 组织所处的环境公司应确定

11、外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：1）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势，2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3）公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4）资源的获得和优先供给、技术变更；5）总经理办应建立经营计划。注1:外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2:内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。4.3 员工及相关方的需要和期望4.3.1 公司己确定与管理体系有关的相关方，主要如下：1）直

12、接顾客；2）最终使用者；3）供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4）立法机构；5）其他与公司利益有关的个人或组织。4.3.2 公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。423当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重火变化和调整时，应更新以上确定的结果。4. 3确定职业健全管理体系的范围公司应界定职业健康安全管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定职业健康安全管理体系范围时，公司应考虑：a） 4.1所提及的内、外部问题；b） 4. 2所提及的合规义务；c）其组织单元、职能和物理边界；d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施加

13、影响的权限和能力。范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入职业健康安全管理体系。应保持范围的文件化信息，并讨为相关方获取。4 .4职业健康安全管理体系总要求为实现组织的预期结果，包括提高其职业健康安全绩效，组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。组织建立并保持职业健康安全管理体系时，应考虑4.1和4. 2获得的知识。5.0领导作用和承诺最高管理者应证实其在职业健康安全管理体系方面的领导作用和承诺，通过：a）对职业健康安全管理体系的有效性负贵；b）确保建立职业健康安全方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致

14、；c）确保将职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得职业健康安全管理体系所需的资源；e）就有效职业健康安全管理的重要性和符合职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；0确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对职业健康安全管理体系的有效性做山贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。5.2职业健康安全方针XXX有限公司的职业健康安全方针阐明了公司职业健康安全管理的战略意图和原则,为职业健康安全管理的目标指标提供纲领性框架，并体现企业的特点。XXXX有限公司总经理批准公司的职业健康安全方针，并确保a）适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；b）包括对持续改进、污染预防、遵守环境法律法规和其他要求，满足规定要求的承诺；C）定期评审，以保证其适用性和有效性；d）依照方针建立和评审环境目标和指标；e）形成文件，付诸实施，予以保持，并通过培训等方式传达到全体员工，使全体员工理解和执行；0方针向公众公开，进行坦诚交流与对话；公司职业健康安全方针的制定，考虑了公司风险评价的结果、重要危险源、公司的经营策略、相关方的观点及法律法规的要求。公司的职业健康安全方针形成文件，由总经理颁布，通过书面的形式传达到全体员工及相关