重庆市江津区贾嗣镇2016年财政预算.docx

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1、重庆市江津区夏坝镇人民政府2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告重庆市江津区夏坝镇财政办公室各位代表：受镇人民政府委托，现将重庆市江津区夏坝镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告提请大会审议，并请各位人大代表及列席人员提出宝贵的意见。一、2018年财政预算执行情况按照镇第十一届人民代表大会五次会议批准的关于夏坝镇2018年预算执行情况和2019年财政预算的报告，2018年财政预算执行情况如下：(-)财政预算收入2018年一般公共财政预算收入完成1508.8万元，同口径减少21.1%o按照江津府发201640号文件规定，收入统管，所有财政收入全部上划区级收入，不再核

2、定镇财政收入基数。我镇的所有收入都是上级补助收入1508.8万元。其中，均衡性财力补助96.4万元，县级基本财力保障机制奖补收入819.67万元，结算补助收入251.52万元，专项转移支付341.21万元。收入总计1508.8万元。（二）财政预算支出执行情况全镇预算支出总计1508.8万元（其中：一般公共预算支出1490.43万元,结转结余18.37万元）。一般公共预算支出执行情况如下：1、按照资金性质分类：基本支出1142.3万元,项目支出348.13万元。具体安排如下：基本支出1142.3万元。主要用于机关的基本运转。工资资福利支出860.7万元（其中：基本工资147.53万元、津贴补贴1

3、13.43万元、奖金93.59万元、绩效工资108.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.33万元、职业年金缴费24.44万元、基本医疗保险73.31万元、公务员医疗补助12.78万元、其他社会保障缴费2.64万元、住房公积金35.45万元、医疗费3.07万元、其他工资福利支出109.15万元）等；商品和服务支出206.69万元（其中：办公费8.89万元、印刷费0.01万元、手续费0.06万元、水费0.81万元、电费8.65万元、邮电费17.4万元、差旅费76.36万元、维修费0.45万元、租赁费0.96万元、会议费2.56万元、培训费0.06万元、公务接待费8.92万元、劳务费2.6

4、3万元、工会费11.28万元、福利费19.74万元、公务车辆运行维护费21.93万元、其他交通费25.78万元、其他商品和服务支出0.2万元）等；个人和家庭支出43.49万元（其中：生活补助5.81万元系长赡人员生活补助及退休人员福利费、奖励金10.67万元、其他个人和家庭的补助支出27.01万元系退休人员健康修养费）等；其他资本性支出31.42万元，主要用于购置办公设备3.01万元、公务用车购置28.41万元。项目支出348.13万元。主要用于社区教育、文化站免费开放费用、购买文娱演出、文物点保护、服务群众工作经费、社会保障性支出-敬老院资金、人大会议、计生服务群众费用、农村公路养护、年度目

5、标考核、武装工作、食品药品管理、统计调查、关工委开展活动、老体协开展活动、水利志愿者、防汛、森林防火、科技项目、旅游、招商、团委活动的开展及项目建设、宣传工作、村（居）民小组长生活补助、统战项目、维稳等综合业务费、村社办公业务费、预备费、场镇卫生管理及场镇管理等。商品和服务支出229.08万元（其中：办公费59.43万元、印刷费2.15万元、咨询费2.4万元、差旅3.13万元、维修费15.37万元、会议费2.19万元、培训费3.82万元、公务接待费1.64万元、劳务费80.77万元、委托业务费24.3万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他交通费0.78万元、其他商品和服务支出31.71万元

6、）等；对个人和家庭的补助80.93万元（其中：生活补助68.41万元、救济费7.05万元、医疗补助4.56万元、奖励金0.91万元）；资本性支出38.11万元（其中：办公设备购置3.18万元、基础设施建设34.58万元、其他资本性支出0.35万元）2、按照功能分类具体支出如下：1.一般公共服务支出528.47万元。主要用于人大事务支出42.97万元 政府事务支出212.01万元 统计信息事务支出31.31万元，财政事务支出41.1万元，纪检监察事务支出36.36万元，群众团体事务支出5.02万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出155.52万元，宣传事务4.18万元。2 .公共安全支出33.

7、13万元。主要用于社区巡逻、派出所、交警队、网格化管理、购买执法记录仪、安全检查差旅等。3 .教育支出2.37万元。主要用于教师节活动、社区教育等。4 .文化体育与传媒支出52.58万元。主要用于群众文化人员工资福利支出，商品及服务支出（包括乡村宣讲、各节日活动演出的差旅、接待、文化体育活动等支出）。5 .社会保障和就业支出350.44万元。主要用于社会保险经办机构44.05万元（包括人员经费、商品和服务支出等）；民政管理事务支出90.08万元（其中包括社区办公费及居民小组长监督委员会补助、敬老院人员管理经费）；行政事业单位离退休支出201.17万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出13

8、6.33万元、职业年金24.44万元、其他行政事业单位退休支出40.4万元）社会福利支出7.62万元（敬老院管理人员经费）;特困人员救助供养5.68万元；其他生活救助0.54万元；其他社会保障和就业支出1.3万元。6 .医疗卫生与计划生育支出117.42万元。主要包括计划生育事务27.64万元、食品药品监督管理事务支出0.62万元、行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助89.17万元等。7,城乡社区务支出113.5万元。城乡社区管理事务56.57万元、城乡社区公共设施6.58万元、城乡社区环境卫生33.26万元和其他城乡社区支出17.09万元。主要人员经费及场镇维护、路灯费支出，场镇卫生垃圾车运

9、行维护费支出、农村环境卫生治理等。8 .农林水支出241.14万元。农业138.55万元（其中：事业运行128.87万元、对高校毕业生到基层任职补助9.68万元）；林业20万元，主要用于林业防灾减灾；农村综合改革82.59万元（包括村级一事一议的补助16.31万元，对村民委员会和村党支部的生活补助56.28万元，其他农村综合改革10万元）。9 .交通运输支出7万元。主要是农村公路维修。10 .商业服务业支出8.93万元。主要是用于旅游策划、金色花谷等。11 .住房保障支出35.45元。主要用于政府机关在职工作人员住房公积金。（三）预备费使用情况2018年预算预备费22.92万元，用于弥补基本支

10、出不足。今年年初预算为896.65万元，决算基本支出为1142.3万元，超出245.65万元。转移支付执行情况2018年转移支付85.5万元用于9.5公里生产生活便道跃进村、鸭江村、余粮村），青少年教育实践基地广场装修工程、场镇道路维修、环境卫生考核奖励、农村垃圾清理处置等。（五）政府债务及管理情况今年成功化解政府债务410.74万元（包括道路路面整治工程113.58万元，跃大路、青劳路176.66万元，炮井路、曹月路53.6万元，青少年教育实践基地二次装修工程66.9万元），其中镇级财政偿还债234.08万元。（六）国有资产管理情况。我镇对国有资产进行了全面的清理，房屋23栋，16077平方

11、米，在用房屋9栋，9991平方，闲置房屋14栋，6086平方米，2017年对闲置房屋有利用价值的找了中介公司进行评估，然后进行出租。对25F10小车公开拍卖未成功。对办公家具进行了清理。（七）政府采购预算执行情况2018年镇级政府采购预算支出352.9万元，其中：货物类34.1万元、工程类。元、服务类318.8万元。（八）决算公开情况按照预算法以及中央、市级、区级关于预算公开的有关要求，在人大批复我镇2017年决算之日起20日内，在夏坝镇政府网站上，向社会公开了政府决算报告及“三公”经费决算情况。二、落实镇人大预算决议有关情况工作亮点：夏坝镇审计组一夏坝镇双新村专项审计被江津区2017年度优秀

12、内部审计项目名单,2017年度财政工作为全区第一名，2017年度总决算被江津区财政局先进单位。2018年是财政体制改革的第三年，同时也推行，国库集中支付第3年。2018年，我镇财政在镇委镇政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，开拓进取，扎实工作，取得了较好成绩，圆满完成了任务。（一）以增强财力为核心，做好组织收入工作。始终将财政收入作为工作的重点，充分调动各方面积极性，积极配合税务部门,做好组织收入各项工作。（二漱好国库集中支付工作确保财政资金安全高效运行。实施镇街国库集中支付制度改革，使各项财政收支都按规范的程序在国库单一账户体系内运作，规范资金支付流程，提高收支活动的透明度，实现资

13、金支出全过程监管。（三）积极清偿债务，确保政府债务安全可控。严格落实政府债务的相关规定，本着“严禁新增政府性债务，严禁借新债还旧债”的原则，高度重视防范和化解政府性债务工作，使政府性债务保持在安全可控范围（四）贯彻落实惠农政策，保障农民得到实惠。一是全年享受农业支持保护补贴农户共4858户，兑现直补补贴资金143.12万元。二是各村结合本村实际申报2018年一事一议财政奖补项目，全年共申报项目4个，成功获批立项3个项目，获批生产便道和人行便道9.5公里，获财政奖补资金85.5万元。（五）履行监督职能，积极开展内部审计工作。2018年完成内部审计项目1个 提出审计意见3条，在提高资金使用效益、加

14、强资金管理、促进党风廉政建设等方面取得了积极的成效。各位代表，2018年，通过全镇上下和有关部门的共同努力，全镇财政运行状况总体良好，财政发展稳步推进，同时也存在一些困难和问题：一是对新的雕版体制改革精神理解不透，有待进一步学习。二是管理基础较薄弱，有待进一步完善提高；三是我镇财政收入全靠上级的补助收入，没有其他收入来源，现行财政只能保基本运转，没有经费发展地方经济。对此，我们将高度重视，虚心听取各位代表的意见和建议，通过加强管理、完善措施，切实加以解决。三、2019年部门预算编制情况2019年预算编制的指导思想是:深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思

15、想为指导，认真落实预算法，全面围绕区委“1336”发展思路,坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。坚持积极稳妥，有保有压，打好“三大攻坚战”。坚持尽力而为、量力而行，调整优化财政支出结构，切实增强财政的可持续性。继续深化预算改革，按照“完善管理制度，强化预算约束”的总体要求，规范全流程预算管理，提升财政资金绩效，确保镇委、镇政府重大决策部署的落实。2019年预算编制的原则:一是依法预算原则。严格按照预算法及重庆市财政审查监督管理条例、江津区预算审查监督管理办法规定实施预算管理，一级政府一级预算，确保预算编制合法、规范、公开透明。二是公共财政原则。围绕镇委、镇政府的决策部署和重点工作，进一步调整和优化支出结构，优先确保重大项目和民生支出，促进社会事业的均衡发展。三是厉行节约原则。要贯彻中央、市、区有关厉行节约的要求，健全长效机制，严控“三公”经费和公务支出预