部门预算情况说明模板.docx

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1、城口县工业园区管理委员会2019年部门预算情况说明一、部门（单位）情况（一）基本情况。2015年11月，城口县人民政府办公室关于印发城口工业区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知（城府办发（2015） 153号），设立城口工业园区管理委员会，为县政府派出机构。城口工业园区管委会为行政单位，核定全额财政拨款公务员编制5名。设5个内设机构。同时，根据城口县机构编制委员会关于设立城口工业区服务中心的通知（城编发（2015） 26号），设立城口工业园区服务中心，机构性质为公益一类全额财政拨款事业单位，机构规格为七级职员管理事业单位，隶属城口工业园区管委会管理。核定全额财政拨款事业编制21名。

2、（二）单位职能。L贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及县委、县政府的有关决定。2 .按照全县国民经济和社会发展规划，负责制定工业园区总体规划和经济社会发展计划；制定工业园区产业发展规划以及各项具体管理办法和优惠政策等，经批准后组织实施；负责工业园区新增组团的规划建设。3 .根据县政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施。4 .负责工业区内招商引资工作，按规定权限和程序审核报批入驻区的投资项目。5 .协助相关部门做好工业园区内土地征收、土地使用权的出让、出租等工作；负责园区内已征收土地的整治工作；配合相关部门做好区内的移民安置。6 .负责园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理

3、，协调工业区内环境保护工作。7 .贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律法规，负责园区安全生产监督管理。8 .指导企业建设和发展，承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，负责园区内企业各种数据统计上报工作。9根据县政府授权，行使对工业区内国有资产的管理权。10.负责工业区内社会治安综合治理、精神文明、社区管理工作，做好园区内教育、文化、卫生计生等社会事务工作。11 .监督、协调、协助管理市、县有关单位在工业园区的派出机构和分支机构。12 .承办县政府交办的其他事项。二、部门预算情况说明2019年，工业园区管委会一般预算总收入为232.23万元，无上年结转结余，较上年预算收入增加了

4、2%。一般公共服务拨款收入为163. 78万元；社会保障和就业拨款收入37. 29万元；卫生健康拨款收入为14. 6万元；住房保障拨款收入为16. 57万元。各指标较上年都有增加，主要原因是人员增加的影响。2019年工业园区管委会无政府性基金预算收入。2019年，工业园区管委会一般预算总支出为232. 23万元，较上年预算支出增加了 2%o 一般公共服务支出为163. 78万元；社会保障和就业支出37. 29万元；卫生健康支出为14.6万元；住房保障支出为16. 57万元。各指标较上年都有增加，主要原因是人员增加的影响。2019年工业园区管委会无政府性基金预算支出。三、“三公”经费情况说明20

5、19年“三公”经费预算3.5万元。工业园区管委会现有其他公务用车一台，2019年预算公务用车运行维护费2. 5万元,较上年增加了 2. 5万元，原因是2018年没有预算公务用车运行维护费。2019年的公务接待费预算数为1万元，因公出国（境）费用0元。四、其他重要事项的情况说明1、2019年部门运行经费（即公用经费）24. 57万元，比2018年增加了 3.1万元，主要用于办公费、水电费、维修费、招待费、公务用车运行维护费等。2、政府采购情况。本年没预算政府采购。3、国有资产占用情况。我单位未占用国有资产。4、绩效目标设置情况。2019年无重点项目预算。五、专业性名词解释（-）财政拨款收入：指本

6、年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。六、预算公开联系方式。杜小竹，电话：023-59221558城口县工业园区管理委员会2019-02-20