表格模板-艾默斯管理代表管理评审 精品.ppt

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1、管理评审管理评审 20102010年年上上半年品质半年品质管理体系管理体系主席：主席：姚总经理姚总经理制作制作：九九九九九九date:10/10系统系统ISO9000ISO9000 管理评审会议为最高管理者每年组织管理评审会议为最高管理者每年组织的一次总结会议，主要针对公司品质管理体系的一次总结会议，主要针对公司品质管理体系運作的适宜性充分性和有效性进行評估，而運作的适宜性充分性和有效性进行評估，而且還针对部門的业绩过程的持續改善进行确且還针对部門的业绩过程的持續改善进行确认，它对品质管理体系的不断完善持续改进认，它对品质管理体系的不断完善持续改进具有重大的促进作用。具有重大的促进作用。前前

2、言言 输入事项输入事项输出决议输出决议一：管理评审输入之项目一：管理评审输入之项目: :管理管理评审评审1.1 1.1 方针、目标达成情况和适宜性的研讨；方针、目标达成情况和适宜性的研讨；1.2 1.2 内部和外部审核结论与体系运行状况；内部和外部审核结论与体系运行状况；1.3 1.3 质量体系要求的符合程度；质量体系要求的符合程度；1.4 1.4 纠正和预防及相关方反馈信息改进；纠正和预防及相关方反馈信息改进；1.5 1.5 人员和资源的充分性及适用性；人员和资源的充分性及适用性；1.6 1.6 可能影響可能影響品质品质管理系統的規劃變更管理系統的規劃變更二：管理评审输出二：管理评审输出/

3、/决议决议: :2.1.2.1.管理体系、过程的改进事项；管理体系、过程的改进事项；2.2.2.2.管理审查总结。管理审查总结。一次做好一次做好 不断改进不断改进 客户满意客户满意 1.1.1 公司品质管理方針公司品质管理方針 评审:.公司現行之方針是否适宜(客戶是否有提出有关要求;是否符合公司現在和將來之发展战略等)? .品质政策是否相适宜？1.1.1.1.方针、目标达成情况各适宜性的研讨方针、目标达成情况各适宜性的研讨管理代表：九九九管理代表：九九九1.1.1.1.方针、目标达成情况各适宜性的研讨方针、目标达成情况各适宜性的研讨从统计数据来看，制程作业良品率及业务预估达成率及仓库账务相符率

4、/原纸库存周转率/退货率均已超标，所以建议相关部门修订各自的目标，重新评估实际能达成的目标以体现品质系统持续改善向上之精神。1.1.2 公司品质公司品质/ /环境环境/ /职安职安目标统计目标统计09年品质目标统计年品质目标统计1-8月月97.70%97.55%99.80%99.92%99.89%86.39%98.43%97.75%97%/月仓库帐务相符率87.50%69.64%93.79%55.77%107.69%107.05%77.96%95.91%85%/月业务预估达成率/85分/85分/半年客户满意度0.77%0.63%0.49%0.84%0.93%1.73%1.06%0.88%0.5

5、0%/月退货率97.95%97.65%97.23%94.03%93.42%92.89%97.50%97.44%97%/月制程作业良品率0.29 0.20 0.490.490.360.330.410.620.6次/月原纸库存周转率/93.80%/90%/半年供应厂商达标率产品品质8月7月6月5月4月3月2月1月实 际 统 计 值本年度 目标值项目备注品质目标未达标部分建议在本次管理评审时作出修改1.2.1 1.2.1 内部稽核说明内部稽核说明: : 2009年度下半年首次内部稽核已于9月3日进行，此次内部稽核主要依据GB/T19001-2008标准质量管理体系文件适用的法律法规和合同要求对公司品

6、质管理体系相关的部门进行全面的审核，结果通过本次内部审核，发现品质管理体系(QMS)在有序的运作中，并且品质管理体系是有效的适宜的和充分的，但在稽核中发现*个轻微不符合事项 主要分布如下所示： 1.2 1.2 内部和外部审核结论与体系运行状况；内部和外部审核结论与体系运行状况；1.2.2 ： 0909年內部年內部稽核稽核: : 描述描述: :A. 09A. 09年年0909月份內部稽核情況月份內部稽核情況說明說明 主要集中表现为教育训练与记录未按要求全面贯彻执行主要集中表现为教育训练与记录未按要求全面贯彻执行。B. B. 內部稽核薄弱环节分析內部稽核薄弱环节分析: : 评审: 系统是否有效运行

7、?下次内审重点如何展开?1.2 1.2 内部和外部审核结论与体系运行状况；内部和外部审核结论与体系运行状况；22项制造部24.2.3/7.5.111项总经理及管代 15.611项管理部（采购） 15.4.133项管理部34.2.3/6.2.1/6.2.433项品管部34.2.3/.4/5.5.1/8.5.2於09/20确认改善并关闭22项业务部27.2.3/8.2.1QMS不符合纠正措施完成状况体系分布单位稽核缺失主要分布（14项）稽核缺失要素分布比较（14项）22项制造部（储运）27.5.5/8.3描述描述: :A. A. 客戶稽核客戶稽核 0909年艾默斯年艾默斯/ /升扬升扬/ /达冠达

8、冠/ /等客戶到等客戶到艾默斯进艾默斯进行行品质体系品质体系的的稽核稽核与与指导指导, ,客户对客户对艾默斯艾默斯的管理体系及硬件与软件的的管理体系及硬件与软件的配备实施配备实施都比较满意。客戶都比较满意。客戶稽核稽核的的问题大致与问题大致与我司內審所我司內審所发现发现的缺失基本的缺失基本上是一致上是一致, ,因此糾正預防措施主要因此糾正預防措施主要从从人員人員落实落实方面做工作方面做工作, ,其其改正改正行动均得到行动均得到客戶客戶验证认可验证认可。 评审: 如保持续达成客戶滿意?對客戶建议如何改善?1.2 1.2 内部和外部审核结论与体系运行状况；内部和外部审核结论与体系运行状况；1.2.

9、3 外部稽核外部稽核: : 評審評審: 体系运行是否符合公司实际情况体系运行是否符合公司实际情况?50WI29QP1QM制定( 80 份)文件原为ISO9000/2000版-此次认证增加2008版内容.文件全部更新升级发行.備 註1.3.1质量方针、质量目标要求的符合程度质量方针、质量目标要求的符合程度: : 2009年我司企业组织在产品质量上能达到法律法规与客户要求，并全面对系统进行评鉴遵循持续改进之原则，体系文件改版为2008版；文件全部更新升级发行.1.3 1.3 质量体系要求的符合程度质量体系要求的符合程度1.1.4 4.1.1 客戶要求客戶要求: : 1.1.4.2 4.2 客戶回饋

10、客戶回饋: : A. A. 客户满意度调查客户满意度调查( (平均平均. .分分) ) : : B. B. 0909年品质客戶抱怨年品质客戶抱怨. .（2323件）件） C. 09C. 09年均無年均無HSFHSF客戶抱怨客戶抱怨. . 評審評審:如何持续达成客户满意如何持续达成客户满意？ 評審評審:客户要求是否全部被收集客户要求是否全部被收集、识别与更新？识别与更新？1.1.4 4 纠正和预防及相关方反馈信息改进；纠正和预防及相关方反馈信息改进；在1-9月客诉在产量增加的情況下,客诉件数未有增加,除了全体同仁努力的結果外,还与公司各部門对系統了解与熟悉有关,希望我们能持续维护质量管理体系运作

11、,在下半年创造更好的成绩!.生产时糊量车速温度控制好.对生产出来的成品加严检验.生产时糊量不到位，不均导致脱胶.纸板投胶.-公分台华4 在生产时车速控制好，温度适当调整好，生产中发现类似问题，必须分开打包，且轻微缩水的全部放一边处理. 生产时车速太慢，温度高把原纸水份烘干，造成宽度缩水导致生产出来的纸板缺芯缺瓦楞中纸短缺.-.台华3.加强装卸员工教育训练.仓库品管加严检查确认装卸动作是否规范.搬运不规范造成批量折痕折痕/破损*昆扬2Zey-16kg.使用特殊浆糊配方，提高纸板的破裂强度楞之角比B瓦楞小，受压力大，并且E楞在同样长度的楞数比瓦楞多，造成受破坏的程度增加，而破裂强度减少。Zey-1

12、6kg破裂强度不够标准16KG，实际14中扬1改善對策改善對策原因分析原因分析問題描述問題描述品名品名/ /料號料號客戶客戶序序號號在2009年沒有特別重大的客戶抱怨,以上是4件稍微重要一些的客訴抱怨1.4.3 09年1-9月份重要客户反馈异常改善与纠正和预防措施实施如下表：1.1.4 4 纠正和预防及相关方反馈信息改进；纠正和预防及相关方反馈信息改进；2.在资源配置上，硬体方面公司根据实际业务状况有新配置和更新一些新的生产设备，为配合客户的需求与业务量的增加，公司已於2009年4月巴城设立分厂（正扬）有配置自动平轧机及其它设备。在软件方面为让员工作业快速共享公司电脑改用无盘资源共享尽早实现无

13、纸化作业，3月份导入彩盒专案！1. 公司环境管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作开展得力；生产产品的客户标准所需的环境要求和环境法规均能满足其合理要求，同时本公司对相关方给予环境方面的高度重视，并按环境管理要求由相关部门进行宣传和影响1.5 1.5 人员和资源的充分性及适用性；人员和资源的充分性及适用性；1.5.1资源配置和相关方要求方面1.5.2人力资源的计划和开发、培训： 在5月公司组织各部门相关人员在昆山（汤姆逊培训ISO9001及ISO14001）内审员资格认定经考核8人全部合格！1.5 1.5 人员和资源的充分性及适用性

14、；人员和资源的充分性及适用性； 公司各部门拟定评估，部门应接受教育训练清单；呈管理部审核。 各部门依计划时间行程进行内部教育训练；考核方式：讲师按内容选定 A笔试 B口试 C心得报告A.内训：B.外训：09年内训考核方式部分定义为口试均已执行；其训练内容为让员工在实际作业操作中持续了解掌控.1.6.1 1.6.1 管理系統的規劃管理系統的規劃: :评审决议评审决议体系改本（体系改本（ISO9001-2000ISO9001-2000变更为变更为20082008版版预计预计1010月中旬月中旬申请认证申请认证规划规划管理体系管理体系 ISO9001ISO9001(2008)(2008)1 1序号序

15、号1.61.6可能影響品质管理系統的規劃變更可能影響品质管理系統的規劃變更ISO9001体系有效运行的到认可；经最高管理层讨论决议於09年10月中旬向CQC申请ISO9001-为2008版改版认证。国务院第23次常务会议通过 新增国务院2011.01.012009.02.25废弃电器电子产品回收处理管理条例第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2009年2月28日通过 新增全国人大常委会2009.10.012009.02.28中华人民共和国保险法第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2009年2月28日通过 新增全国人大常委会2009.02.282009.02.28中华人民共和

16、国刑法修正案（七）经中华人民共和国商务部审议通过 新增商务部2009.02.052009.02.05外商投资商业领域管理办法补充规定（四）人力资源和社会保障部第15次部务会议通过 新增人力资源和社会保障部2009.01.012009.01.01劳动人事争议仲裁办案规则部长办公会议新增公安部2009.1.12008.08.17新道路交通事故处理程序规定第十一届第四次会议新增全国人大常委会2009.1.12008.08.29中华人民共和国循环经济促进法国务院第46次常务会议 修订国务院2009.05.012009.01.24特种设备安全监察条例第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2009年2月28日通过 修订全国人大常委会2009.06.012009.02.28中华人民共和国食品安全法第十一届第五次会议修订全国人大常委会2009.5.12008.10.28中华人民共和国消防法备注发文机关实施日期颁布日期法律法规名称1.6.2 环境/职安相关法律法规收集如下表：此项工作要求为最新国际法律法规要求，已经与我司品质管理体系标准及其它要求控制程序文件达成对应之一致性，并由文管中心管控发行