甜面酱企业风险管控及隐患清单资料.docx

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1、风险源辨识与风险管控手册2019年度一、企业概况31 .企业基本情况32 .设备设施清单33 .仓库物料及化学品清单44 .作业活动清单4二、风险辨识及分类5三、风险评估及分级71 .风险评价方法72 .安全检查表分析（SCL）及评价记录103 .工作危害分析（川A）及评价记录15四、风险分级管控201 .设备设施风险分级管控台账202 .作业活动风险分级管控台账35五、公司风险分布四色图46天津市锦泰调味品有限公司风险四色分布图46六、岗位风险告知卡47七、评估结论607.1主要风险类别607. 2主要风险等级6017风险源辨识与风险管控手册一、企业概况1 .企业基本情况2 .设备设施清单序

2、号车间名称设备名称设备数量型号备注1蒸料车间不锈钢蒸面机21. 5*1. 2*lm自制，有操作规程2发酵车间蒸汽包1/有产品合格证、说明书，操作规程.安全阀、压力表按规定检验3发醉池151. 15*4. 15m自制，有操作规程4调配池11. 15*4. 15m自制，有操作规程5灭菌池11. 15*4. 15m自制，有操作规程6制曲车间曲池61. 9*lm自制，有操作规程7盐渍车间盐渍池94. 5*2. 6*3. Im自制，有操作规程8加工车间料槽1/有操作规程9灌装车间灌装机3单杠立式自制，操作规程10料槽14*1. 2*0. 3m自制，有操作规程11成品库切菜机1/有产品合格证、说明书，操作

3、规程12浓浆泵1V-TYPE有产品合格证、说明书，操作规程13搅拌室1/有产品合格证、说明书，操作规程14粉碎机1GFQ-5013有产品合格证、说明书，操作规程15搅拌机1/有产品合格证、说明书，操作规程16气泵1/有产品合格证、说明书，操作规程，安全阀、压力表按规定检验17叉车1/有产品合格证、说明书，操作规程，按规定检验18锅炉房锅炉1WNSO. 5-32-160有产品合格证、说明书，操作规程，安全阀、压力表按规定检验19公共部位天然气瓶组及附属设施1MH10-18A3供应商符合资质要求，气瓶有合格证明，安全阀、压力表，瓶帽等安全附件，有操作规程20供配电设施配电箱，电气线路/TN-S系统

4、21消防设施消防通道、灭火器20个/定期检查22车间3/耐火、抗震等级符合要求23小麦粉仓库1/耐火、抗震等级符合要求24原料/成品仓库1/耐火、抗震等级符合要求3 .仓库物料及化学品清单序号仓库名称物料名称存放量危险属性备注1天然气瓶储存区天然气12瓶易燃易爆，有毒气体专门存储区4 .作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容或步骤岗位/地点活动频率1甜面酱生产作业小麦粉搅拌，蒸料一种曲，制曲一发酵，调配及灭菌一灌装及封口一入库蒸料车间、制曲车间、发酵车间、灌装车间每班2蔬菜酱生产作业原料处理，清洗，挑选一粉碎一盐渍，后热一灌装及封口一入库成品库，盐渍车间，灌装车间每班3货品转运作业原料、半成

5、品、成品转运，叉车转运一码放一作业完成，现场恢复各车间及仓库、储存区每班4货品装卸作业原料及成品装卸车，车辆驶入一叉车装卸、转运一码放一车辆驶离一作业完成，现场恢复成品库、装卸区特定时间进行5气瓶使用作业气瓶装卸、转运一气瓶放置及连接T气瓶使用气瓶存放使用区每班6锅炉岗位作业准备及开机一运行T停机一作业完成，现场恢复锅炉房每班7检维修作业作业前检查准备一实施作业，停电措施设备设施检维修或调试一作业完成，现场恢复生产车间偶尔8临时用电作业作业前准备，作业申请及审批，现场清理一实施作业，停送电，临时线路的接线、敷设等一作业完成，现场恢复厂区、车间特定时间进行9高处作业作业前准备，作业申请及审批，现

6、场清理一实施作业，平台搭设，登高相关作业等一作业完成，现场恢复厂区、车间特定时间进行10动火作业作业前准备，作业申请及审批，现场清理一实施作业，焊接与热割等一作业完成，现场恢复各车间特定时间进行11有限空间作业作业前准备，作业申请及审批，现场清理一实施作业，进入喷涂房，喷砂房、炉内等有限空间作业一作业完成，现场恢夏各车间特定时间进行二、风险辨识及分类序号设备名称车间名称主要危害因素事故类型备注1不锈钢蒸面机蒸料车间蒸汽泄露，电机故障，电线裸露，积尘、明火或火种高温灼烫、触电、机械伤害、粉尘爆炸2蒸汽包发酵车间蒸汽泄露，设备超压，仪表故障高温灼烫、容器爆炸3发酵池发酵车间池体损坏，地面积水，现场

7、杂乱，通道不畅其他伤害4调配池发酵车间池体损坏，地面积水，现场杂乱，通道不畅其他伤害5灭菌池发酵车间池体损坏，地面积水，现场杂乱，蒸汽泄露高温灼烫、其他伤害6曲池制曲车间池体损坏，地面积水，现场杂乱，通道不畅其他伤害7盐渍池盐渍车间池体损坏，地面积水，现场杂乱，通道不畅其他伤害8料槽加工车间槽体损坏、变形，支架不牢固物体打击、其他伤害9灌装机灌装车间电机故障，电线裸露。踏板损坏，酱桶摆放不合理触电、其他伤害10料槽灌装车间槽体损坏、变形，支架不牢固触电、机械伤害11切菜机成品库电机故障，电线裸露。旋转部分防护罩缺失触电、机械伤害12浓浆泵成品库电机故障，电线裸露。旋转部分防护罩缺失触电、机械伤

8、害13搅拌室成品库电机故障，电线裸露。旋转部分防护罩缺失触电、机械伤害14粉碎机成品库电机故障，电线裸露。旋转部分防护罩缺失触电、机械伤害15搅拌机成品库电机故障，电线裸露。旋转部分防护罩缺失触电、机械伤害16气泵成品库气罐变形。设备超压。压缩机及仪表故障。电气线路裸露。旋转部分防护罩缺失触电、容器爆炸、机械伤害17叉车成品库叉架变形，控制故障，轮胎损坏。喇叭、照明灯故障车辆伤害、物体打击18锅炉锅炉房天然气泄露，设备超压，燃烧机、水泵等故障。压力表、安全阀等失效火灾爆炸、中毒窒息、容器爆炸19天然气瓶组及设施天然气瓶存放区气瓶损坏，连接不牢，天然气故障。摆放不合理。现场存放明火火灾爆炸、中毒

9、窒息20供配电设施各车间、仓库电气绝缘破损，电气装置故障触电、火灾21消防设施各车间、仓库消防通道堵塞、灭火器失效火灾扩大22车间各车间建筑结构破损，设备布置不合理，地面有油污、积水，安全通道堵塞,工器具摆放不合理坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾23小麦粉仓库仓库建筑结构破损，设备布置不合理，地面有油污、积水，安全通道堵塞,物料堆垛不合理，积尘、明火或火种坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾、粉尘爆炸24原料/成品仓库仓库建筑结构破损，设备布置不合理，地面有油污、积水，安全通道堵塞，物料堆垛不合理，明火或火种坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾25甜面酱生产作业蒸料车间、制曲车间、发酵车间、灌装车间设备故障

10、、违规作业、误操作、作业环境不良、蒸汽泄漏高温灼烫、触电、机械伤害26蔬菜酱生产作业成品库，盐渍车间，灌装车间设备故障、违规作业、误操作、作业环境不良触电、机械伤害27货品转运作业各车间及仓库、储存区义车故障、违规作业、误操作，货品堆放不稳，掉落车辆伤害、物体打击28货品装卸作业成品库、装卸区车辆超速、义车故障、违规作业、误操作、违规堆放，踩空车辆伤害、物体打击29气瓶使用作业气瓶存放使用区装卸时气瓶掉落或爆炸，天然气泄漏，连接不牢，仪表故障，错误操作，现场明火或火种物体打击、火灾爆炸、中毒窒息30锅炉岗位作业锅炉房设备故障、违规作业、误操作，天然气泄漏，蒸汽泄露，设备超压火灾爆炸、中毒窒息、

11、容器爆炸、高温灼烫31检维修作业各生产车间带电作业、电气绝缘失效；线路负荷超限、误送电触电、机械伤害32临时用电作业各生产车间未履行审批、带电作业、电气绝缘失效、误送电、未使用绝缘工具、线路敷设不符合要求触电、其他伤害33高处作业各生产车间未履行审批、平台搭设不稳、未正确使用安全带、工具掉落高处坠落、物体打击34动火作业各生产车间未履行审批、作业区有可燃物、可燃气体泄漏、火花飞溅、电气绝缘损坏、违规作业、安全防护距离不足火灾、爆炸35有限空间作业各生产车间未履行审批、未进行吹扫及检测、使用非防爆电气设备或易产生火花工具、超时作业、事故发生，盲目施救中毒和窒息、火灾、爆炸三、风险评估及分级1 .

12、风险评价方法公司选择风险矩阵分析法（LS）,对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。风险矩阵分析法（简称LS） , R4XS,其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表3. 17 事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、