内部审核程序（测试仪器厂）.docx

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1、1 .目的为评价质量管理体系运行的有效性、充分性与ISO 9001： 2000标准的符合性而进行内部质量审核，制定本程序。2 .范围本程序使用于对公司质量体系进行内部审核。3 .职责3.1 管理者代表负责内部审核活动的领导。3. 2办公室负责内部审核活动的管理。3.3各职能部门负责人对审核报告中指出的问题进行审查，认可和改进。保证纠正措施的有效实施。3. 4对质量体系的全面审核每年至少进行一次，管理者代表负责审批“年度审核计划”，并监督整个审核活动；负责向总经理报告质量体系运行的有效性。4. .程序5. 1制定审核实施计划4.1.1审核组长制定“审核实施计划对各部门审核的范围、频次和方法应根据

2、被审核部门的状态、重要性及以前审核的结果来确定。4.1. 2制定审核安排时应注意避开生产高峰期。4.1. 3审核计划以职能部门为审核基础单元，事先通知被审核方。4. 2组织审核组4. 2.1审核组长及审核员必须由管理者代表授权确定。4. 2. 2审核组长应有良好的审核技巧和经验并熟悉ISO 9001质量体系要求。4.2. 3审核组成员应经审核员培训班合格，独立于被审核的领域，掌握审核技巧。4. 3准备检查表审核前，审核组长和审核组成员应共同准备“内审检查表”。4. 4实施审核4. 4. 1首次会议审核开始前，审核组长应正式召开会议，向被审核方代表讲明审核范围和审核程序。4. 4. 2现场审核a

3、）审核员基本按照检查表客观公正地对被审核方进行查询。b）被审核方简要叙述所执行的工作程序提供必要的证据，如：报告、记录、备忘录、纪要、作业指导书或指示等。4. 4. 3审核报告会审核结束时，审核组长应召开末次会议，向被审核方代表报告审核结果。4. 5签发审核报告和纠正措施要求对审核中发现的不符合项，审核组签发“不符合报告”。被审核方必须对提出的不符合项规定完成纠正措施的期限。审核组长将整个审核的扼要情况应记录在“内部质量管理体系审核报告”，该报告提交一份给管理者代表供体系评价。4. 6跟踪监督4. 6.1审核组通知被审核方跟踪监督纠正措施实施效果的具体时间。纠正措施完成后经审核验证有效，整个审核方可结束。5. 6. 2管理者代表应经常检查审核员的工作，对改进内部审核的工作给予指导。管理者代表应对审核总结报告作出综合评价，向总经理书面报告质量体系运行的有效性。6. 相关文件6.1 纠正和预防措施控制程序7. 记录8. 1年度内审计划9. 2审核实施计划6.3内审检查表6. 4不符合报告6.5 内部质量管理体系审核报告6.6 内审首（末）次会议签到表本程序由办公室提出并归口管理。更改内容更改单更改人批准