质量计划的编制与实施控制程序.docx

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1、浙江XX风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 26-2013质量计划的编制与实施控制程序编修部门：技术部第1页共11页版本： D质量计划的编制与实施控制程序实施日期：发放编号：持 有 人：持有部门：受控口非受控浙江XX风机股份有限公司浙江XX风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 26-2013质量计划的编制与实施控制程序编修部门：技术部第2页共11页版本：D批准页编制：f，悔日期：一 /。审核：日期：g批准：日期：JDF/HFP 26-2013第3页共11页质量计划的编制与实施控制程序编修部门：技术部版本： D目

2、录章节名称页次目的4范围4定义4引用文件4管理部门4职责4工作程序5相关文件10记录11JDF/HFP 26-2013质量计划的编制与实施控制程序编修部门：技术部第4页共11页版本：D1目的为确定并配备必要的控制手段、资源和文件，确保特定产品、项目或合同满足规定的质量要求对质量计划的编制、实施、进行有效的控制，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司核电HVAC系统设备、项目或合同的质量计划的编制、审核、批准、实施和控制。3定义4引用文件HAF003HAD003/044.1 核电厂质量保证安全规定4.2 核电厂质量保证记录制度4.3核电厂质量保证大纲的制定HAD003/014.4核电厂物项制造

3、中的质量保证HAD003/084. 5核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲JDF/IIF-QB-20135职责5.1 各职能部门针对特定产品、项目、合同所涉及到的本部门的特殊要求，由项目小组负责编制质量计划，并按质量计划要求组织实施。5.2 由技术负责人负责对质量计划的适用性进行审批。5.3 由质量管理部对各职能部门质量计划的实施进行检查、验收。6管理部门技术部7工作程序7. 1质量策划7. 1. 1技术部、质量管理部、采购部、制造部、营销部等职能部门针对核电IIVAC系统设备、合同所涉及本部门的要求，组织项目小组（技术部、质量管理部、采购部、制造部、营销部）成员进行分析、识别、确定特殊

4、要求。JDF/HFP 26-2013第4页共11页质量计划的编制与实施控制程序编修部门：技术部版本： D7.L2项目小组（技术部、质量管理部、采购部、制造部、营销部）成员分析、确定满足核电HVAC系统设备、合同所需的资源、资金、措施、进度要求及所设定的质量目标等内容。7.2质量计划编制条件7. 2. 1顾客有要求或合同有规定时；7.2.2质保体系针对的是多种核电HVAC系统设备，是“一般性”规定，而核电HVAC系统设备又有不同的质量要求和不同的质量控制措施，质保体系不能完全适用时；7. 2. 3质保体系虽然适用核电HVAC系统设备，但该核电HVAC系统设备有异常情况（例如质量不稳定）或特殊要求

5、（例如一旦发生质量问题后果严重）需要采用特殊的控制措施时；7.2.4设计和开发新产品、新工艺、新材料运用时，新产品、新工艺、新材料对质量控制有特殊要求或者虽无特殊要求但开发期较长时。7. 3质量计划的编制7. 3.1编制质量计划应遵循的原则：a.确保实现规定的质量目标；b.充分利用现有质保体系或技术文件中适用的部分；c.增补的质量控制措施必须满足特殊要求；d.质量计划的详略程度应与顾客要求、人员素质和所需开展活动的复杂程度相适应，可操作性强；e.计划应明确规定质量活动如何展开和实施。7. 3. 2技术部负责人开始编制质量计划。8. 3,3质量计划的内容：a.计划的目的;b.计划的范围；c.计划

6、提出的控制措施：包括进度、负责人等;JDF/HFP 26-2013编修部门：技术部 质量计划的编制与实施控制程序 第5页共5页版本： Dd.现有质保体系或技术文件适用的部分，这部分可在质量计划中直接引用文件标题和编号；e.现有质保体系或技术文件不能满足特殊要求而需增补的质量控制措施、核电HVAC系统设备特性要求等，在质量计划中对这些要求所开展的各项活动均应作出明确具体的安排。7. 3. 4质量计划应把规定的质量目标和要求分解落实到相关的职能部门和责任人，明确这些部门和人员的质量职责及必须开展的工作项目，做到全过程控制,预防为主，严格检验，保证规定的质量要求全面实现。7. 3. 5质量计划的审批

7、、认可7.3.5.1质量计划发布前应由负责该项核电HVAC系统设备、合同的牵头部门技术部负责人对计划的适用性、充分性进行审核。7. 3. 5. 2技术部负责人审核后，将质量计划交主管技术副总批准。7.3.5.3在合同情况下，当顾客有要求，应在质量计划实施前提交顾客认可。7.4质量计划的实施与管理7.4.1 技术部负责编制质量计划，按质量计划规定的要求组织实施和日常管理，并对其执行情况进行检查、监督。7.4.2 4. 2质量计划实施过程中可根据实际进行适当的修订，但修订后必须经技术部负责人审核、主管技术副总批准后生效。在合同情况下，顾客有要求时，应将质量计划更改的建议在质量计划实施前提交顾客认可。7.4.3 质量计划用于规定的场合，属于一次性使用的专用文件，当合同核电HVAC系统设备终结或完成后，相应的质量计划便失效。对失效的质量计划，由质量计划分发部门技术部负责从使用场所及时收回，并作适当的标识后存档或作相应的处置。7. 5质量计划实施记录由各负责部门按需要确定保存8相关文件8. 1文件控制程序9. 2记录控制程序9记录10. 1质量计划JDF/HFP 02-2013JDF/HFP 24-2013JDF/HFP 26 01-2013的：19 CY./,A产牌号姗微族处翻m零件辅零件甥渊鹘翼铺卜地见喊HU觎膜H-停瑞融mMiB硼访播傩娇麟者箭缠mi懈（髀及跚）源OQCQAQC取