QEHS管理体系运行年度报告.docx

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1、QEHS管理体系运行年度报告通过内审证明我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在整体上运作是符合标准和法律法规的要求，是有效和适宜的，同时在审核中也发现具体细节方面做的还不很充分，故利用内部审核所提供的改进契机，为管理体系的持续改进创造更大的提升空间。针对三审具体汇报如下：一、不合格数量、分布、性质统计分析情况：本次内审，三个体系共发现2个不符合项，为一般不符合。其中，质量管理体系，没有发现不符合；环境管理体系，一般不符合1个；职业健康安全管理体系，一般不符合一个。二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况：通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到

2、有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：1、从三体系方面综合考虑，在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进方面还有待提高。2、Q7.4采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案

3、方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足，对消防演练的有效性评价方面还有所欠缺；再对固体废弃物分类存放、标识方面做得还有不足。5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面，执行了审批制度。6、在ES4.5.1监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、管理手册、程序文件的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、

4、管理手册、程序文件、作业文件和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作，严格按标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。三、体系运行成效：1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准建立并使体系有效运行。2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照指标，质量目标房地产开发项目一次交验合格率达到100%,顾客满意度达到80%以上；各类环境污染事故为零；噪声以及污水排放符合国家标准；废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安

5、全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零；重大责任交通伤害事故为零；锅炉、压力容器爆炸、危险化学品泄露爆炸事故和重大关键设备事故为零。3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。4、本年度危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。四、体系在下一步需改进的方面：1、加强危险固废的分类管理、处置。2加强消防应急预案的演习，并评价应急演练的有效性，必要时对应急预案给予更改。总体来说，本次审核，达到了审核的目的，质量、环境、职业健康安全管理体系运行是有效的。为下一步实施管理评审和监督审核，奠定了坚实的基础。综合办公室2012.07.202011-20

6、12年综合管理部质量体系运行总结2011年综合管理部认真按照质量体系手册和程序的要求，贯彻落实工厂的质量方针和质量目标，制定、季度、月度工作计划，圆满完成了公司及厂下达的各项任务指标。现将2011年的体系运行情况汇报如下：一、部门质量目标及完成情况目标1:完成2011工厂KPI工作目标编制及考核办法，进一步完善考核体系，提升基础管理水平。措施：1）组织编制KPI考核办法；2）组织制定KPI季度工作目标；3）对中层干部进行目标管理的培训；4）检查考核各部门制度建设，提高基础管理；5）考核体系的实行。目标完成情况：为保证质量目标顺利完成，加强对工厂2010年员工绩效考核管理办法进一步的贯彻，以KP

7、I指标及平衡计分卡相结合的方式进行考核。依据工厂KPI工作目标组织全厂各部门进行目标分解及本部门指标的深化分解；组织部门长及以上领导对平衡计分卡内容进行了培训，培训中各部门长与主管领导深入沟通各部门的指标内容，并分析平衡积分卡中四个象限在部门工作的具体反映，通过讨论、分析式的培训后，大家对本的指标有了深层次的理解。为进一步细化各部门平衡计分卡的支持部门工作力度，又专项组织了平衡计分卡支持计划细化的落实工作，将具体工作细化到平衡计分卡的支持计划中，并组织部门进行盘点并达成最终目标落实。组织建立健全厂内文件的有效清单、目录，建立适合本厂使用的各类行业标准和法律法规台帐。按照文件记录控制程序,与设计

8、共同作好文件领用清单并接受双签字。及时作好项目图纸的作废回收工作。督促各部门作好文件归档工作，整理资料室文件对保存文件超过10年期限的进行文件销毁。按照绩效考核管理办法规定内容要求，每月各部门对员工进行考核，每季度按时组织各专业对部门绩效的考核评价工作,年终对部门长以上领导进行考核评价。目标2：按照培训计划的要求完成各项培训（保证厂内人均接受培训的学时数不少于100学时），提高人员素质。措施：1）组织各部门及时提出培训需求，根据此需求编制培训计划；2）根据培训计划安排各项培训；3）对培训进行效果评价；目标完成情况：2010年年底征集各部门培训需求，整理后分别与各部门负责人及主管领导进行沟通、分

9、析培训需求的具体内容，将共性、针对性强的需求列入厂B类培训计划中，个性需求列入各部门C类培训计划，于2011年年初将培训计划下发全厂各部门。根据培训计划，每月编制月度培训计划并监督各部门培训计划的实施情况。为发挥培训在企业中的重要作用，突出经验分享的宗旨，2011年年初在我厂通过自荐与推荐的方式，选拔出第一批讲师团队，成员20余人，全年贡献90余课时，涉猎人力资源管理专业知识、焊接技术工艺知识特种作业技术等等范围，分享经验的同时，从另一方面锻炼了自己的能力，从而提高了工作的热情。特殊工种在我厂占有着举足轻重的比例，今年共组织14次专业工种的取证培训，涉及“起重、电气焊、电工、热处理、无损检验、

10、探伤”等工种，培训高达260人次。在日常取证、复审等安全教育之外，今年年初我厂组织了两次大范围的技能鉴定工作，规范的持证上岗的同时，更加注重理论知识与实战经验相结合的管理模式，不仅巩固了特种作业人员专业技能，也提高了我厂的管理水平。年终厂内人均接受培训的学时数达到100学时。本部门人员的培训也在计划内逐步进行，通过制度、体系文件、岗位专业知识、安全职业、人力资源专业知识、企业文化与宣传、班组建设等培训，提升了部门内人员的专业素质与业务能力。每项培训后，都进行跟踪且对培训效果进行评价，以便发现问题及时改进。二、与质量体系有关的部门关键指标完成情况本部门问题整改措施验证一次不合格项为0。员工没有发

11、生违纪、违法案件，劳动合同签订覆盖率100%。没有违反人力资源人员引进、薪酬管理、合同签订事宜。员工基础信息抽查合格。B类培训综合评价满意度得分80分。部门负责人授课时长达20课时。B类培训计划完成率100%,没有发现外审不符合项。内外审核发现重复性不合格次数为零。绩效考核指标分级、分解细化（部门关键绩效指标）完成100%。岗位技能和专业培训完成率100%。制定基建计划且完成率80%。策划人力资源工作，组织人力资源到位保证战略需求。三、完成部门关键指标的主要举措1、人力资源管理方面1）、组织机构调整：为落实2011年工厂战略目标，下半年对我厂组织机构进行了全面调整。原生产管理部更名为项目履约部

12、，撤销原项目管理部、技术部，原项目管理部、技术部工艺执行专业职能划归项目履约部，下设项目管理、计划统计专业、技术管理专业；撤销原设计部，成立技术支持部。原设计部、技术部工艺策划专业职能划归技术支持部，下设设计专业和研发专业；撤销原采购部、仓储中心，成立物资保障部。原采购部、仓储中心专业职能划归物资保障部，下设采购专业和仓储专业。明确各部门管理职责及职能定位的同时，对领导工作进行重新分工，更加细化的管理职责与管理范围。2）、规范人事基础信息及特殊工种台帐动态管理，保证员工基础信息抽查合格。3）、加强考勤管理，针对各部门考勤管理混乱问题，对指纹刷取异常等现象，及时采取分类签到的管理模式，进一步规范

13、上、下班出勤情况，避免了考勤管理失控现象。4）、规范劳动合同管理：保证劳动合同续订手续不存在问题，不存在因我方原因导致的劳动纠纷。5）、绩效管理方面推行平衡积分卡组织平衡积分卡培训，将具体工作细化到平衡积分卡的支持计划中，并组织部门进行盘点达成目标落实。2、行政办公管理：认真做好修造厂年中、总结、计划、管理评审及各类纪要等文字材料的编写、整理工作。严格执行用印审批制度。认真做好计算机日常管理及维护工作。合理安排办公车辆使用和维护保养。监督租赁车辆的服务及安全管理工作，确保厂内办公正常运行。3、作好后勤保障工作：后勤工作始终坚持以服务为中心用创新的意识服务生产、让员工在生产、生活上满意。对诚惠达

14、物业监督检查中做到了重点控制，未发生生活、安全、食品安全事故。夏季及时发放防暑降温药品、茶和冰棒，尤其是连续高温期间满足生产员工需要，从而未发生员工中暑，确保了员工安全。冬季确保锅炉如期供暖，锅炉运行正常。定时检查车间供暖情况，发现问题及时检修。如遇天气寒冷温度低，增加供暖频次。劳保用品按公司规定及时发放。并建立相关台帐，做到帐物相符，管理清晰。4、基建及修缮工作基建工作严格按照公司审批后的计划执行，计划外项目不超整体资金预算。重点完成项目如下：厂区道路维修、12米热处理炉操作间改造、下水管道及下水井清淤疏通、坡口车间北门外设置下水、及部分不可预见零星修缮项目。施工项目整体未超计划资金。5、党

15、群及文化与宣传管理：丰富员工文化生活，积极建设精神文明，搭建新型的文化宣传平台，对厂内发生的各类新闻进行跟踪报道。积极组织策划，各大节日系列文娱活动、标准化班组建设评比、创先争优、“五小”创新创效活动等十几项，丰富了员工业余生活。结合公司中心工作和党的建设、企业文化建设、员工队伍建设的实际，制定修造厂“作风年活动”工作方案并组织实施。通过以上系列的学习活动，使我厂各级员工的政治觉悟和思想作风有了很大提高，坚定了战胜困难和使企业进一步发展的信心。员工以饱满的精神从事生产，保证工作质量符合体系要求。四、2012年主要工作目标及思路1、主要工作目标：1）人力资源管理各环节中违规操作次数0次；2）员工离职率W16%；3）同口径劳产率提高5%；4）A类培训及取证未派出人次W4人次；5）班组培训评价分数三90分；6）固定资产（土地）管理到位，不出现违规情况；7）员工满意度