ISO9001：2015、ISO14001：2015、IS045001：2018三体系手册.docx

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1、文件编号：xxxx/QE0/QM-2020版本号：A/0受控状态：受控质量环境职业健康安全管理体系管理手册依据IS09001：2015质量管理体系要求、IS014001：2015环境管理体系要求及使用指南、IS045001：2018职业健康安全管理体系要求及使用指南标准编制编制：审核：批准：签字：签字：签字：XXXXXXX有限公司颁布日期：2020年01月01日实施日期：2020年01月01日0.1目录页次管理手册对应ISO标准章节号和名称质量Q环境E职安00.1目录10.2公司简介20.3质量、环境、职业健康安全方针20.4质量、环境、职业健康安全目标30.5目的、适用范围40.6实施令40

2、.7任命书50.8手册的管理50.9引用标准、名词、术语、定义74组织环境74.1理解组织及其所处的环境4.14.14.184.2理解员工及相关方的需求和期望4.24.24.284.3确定管理体系的范围4.34.34.394.4三合一管理体系及其过程4.44.44.4105领导作用和员工参与105.1领导作用和承诺5.15.15.1105.2质量、环境、职业健康安全方针(0.3)5.25.25.2115.3组织的岗位、职责和权限(11.4)5.35.35.3115.4员工的协商和参与5.4126策划126.1应对风险和机遇的措施6.16.16.1146.2目标及其实现的策划6.26.26.21

3、56.3变更的策划与符理6.38.1.3167支持167.1资源7.17.17.1187.2人员能力7.27.27.2197.3人员意识7.37.37.3页次管理手册对应ISO标准章节号和名称质量Q环境E职安0197.4沟通及信息交流7.47.47.4207.5形成文件的信息7.57.57.5228运行228.1运行策划和控制8.18.18.1248.2产品和服务的要求8.2258.3产品和服务的设计和开发8.3258.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4278.5生产和服务提供8.5298.6产品和服务放行8.6298.7不合格品的控制8.7308.8环境的运行控制8.1308.9职业健康

4、安全的运行控制8.1318.10应急准备和响应8.28.2329绩效评价329.1监视、测量、分析和评价9.19.19.1349.2内部审核9.29.29.2359.3管理评审9.39.39.33610持续改进3610.1总则10.110.110.13610.2事件、不符合和纠正措施10.210.210.23710.3持续改进10.310.310.33811.1程序文件目录3911.2职能分配表4211.3组织结构图4211.4部门职责(5.3)0.2公司简介第2页共43页0.3质量、环境、职业健康安全方针0.3.1公司的质量方针0.3.2公司的环境方针略0.3.3公司的职业健康安全方针略0.

5、4质量、环境、职业健康安全目标顾客满意度率达98%以上;产品一次检测合格率按相关执行标准达98%；危险废弃物专业处置率100%；废水、废气、厂界噪音达标排放;职业病发病率为0；杜绝重大安全事故和伤亡事故；杜绝火灾事故。各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传；管理目标指标要在部门进行展开、分解，制订相应的管理方案，确保总目标的实现；在管理评审做出决策时，或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求。特此公布！总经理：第3页共43页0.5目的、适用范Mil0.5.1目的本手册依据IS09001：2015质量管理体系

6、要求、IS014001：2015环境管理体系要求及使用指南、IS045001：2018职业健康安全管理体系要求及使用指南标准编制，并结合本公司实际，建立质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；通过完善公司的环境、职业健康安全管理制度，使之有效，从而为环境保护和职业健康安全作出更大贡献。0.5.2适用范围0.5.2.1覆盖的产品范围本手册覆盖的产品：略0.5.2.2覆盖的区域本手册覆盖的管理体系活动的区域和场所包括技术部、质管部、生产部、供应部、办公室、营销部

7、等涉及产品的生产及技术现场和销售及服务部门。0.5.2.3覆盖的体系要求本手册覆盖IS09001：2015、IS014001：2015和IS045001：2018标准的全部要求。0.5.2.4关于“产品和服务设计和开发”的说明本公司生产的产品一般是由顾客提供图纸资料和国家标准进行加工，有特殊客户可能涉及到图纸转换或依据客户要求更改图纸及产品标准情况时，将根据客户具体情况，按照8.3条款编制项目的技术任务书，到时根据项目任务书要求进行设计和开发控制。对于IS014001：2015和于045001：2018的要求不作删减。第4页共43页0.6实施令XXXX有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册

8、（以下简称：管理手册），编号为YB/QE0/QM-2020,经本公司审定后予以批准颁布，自2020年01月01日起实施，原YB/QE0/QM-2018一体化管理体系手册同时作废。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求，依照管理方针和目标控制活动，确保本公司持续发展，控制、消除和减少环境职业健康安全风险，改进环境职业健康安全绩效。本手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供给顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全

9、管理体系之用。管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量/环境/职业健康安全管理及活动的要求和准则，公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。总经理：0.7任命书任命二L先生为公司质量/环境/职业健康安全管理体系的体系负责人，依据IS09001：2015质量管理体系要求、IS014001：2015环境管理体系要求及使用指南、IS045001：2018职业健康安全管理体系要求及使用指南的要求，全权负责建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系；组织、指挥、监督、协调各部门体系管理活动，向总经理报告管理体系的运行情况；代表公司就管理体系的有关事宜与外部各相关方进行联络；

10、负责组织管理体系内部审核，并提出改进的建议；协助总经理召开管理评审。体系负责人具有为组织完成管理体系工作的各项活动所必需的耿权。同时授权xxxx先生为副体系负责人,协助体系负责人的相关工作，并在体系负责人授权后代其行使相关职责。同时授权xxxx女士,担任环境及职业健康安全事务代表，协助体系负责人的相关工作，并在体系负责人授权后代其行使相关职责。经公司员工代表大会选举，同意xxxx同志担任公司员工代表。总经理：第5页共43页0.8手册的管理手册由办公室组织相关人员编制，体系负责人审核，总经理批准，办公室负责修订、发放、回收等管理。手册正本由档案室保存，手册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发

11、放，发放时需登记。持有“非受控”版本手册者，则得不到相应的更改版本。“受控”手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理批准不得外借，调离本公司时，必须将本手册交还。“受控”手册的范围为：本公司部门负责人以上人员，以及第三方认证机构等，“非受控”手册主要是本公司的顾客和相关方等。本公司经营环境、产品结构、管理制度、职业健康安全发生较大变化时，或因法规、标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受控手册应立即回收处理。本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性以及是否

12、达到规定的质量、环境、职业健康安全目标。手册每年结合管理评审进行一次审核，手册换版要按实际情况和需求，由总经理决定。本手册的解释权属体系负责人。0.9引用标准、名词、术语、定义0.9.1管理体系标准(1)质量管理体系基础和术语IS09000：2015(2)质量管理体系要求IS09001：2015(3)环境管理体系要求及使用指南IS014001：2015(4)职业健康安全管理体系要求及使用指南IS045001：20180.9.2适用的法律法规(1)中华人民共和国产品质量法(2)中华人民共和国计量法(3)中华人民共和国环境保护法(4)中华人民共和国安全生产法(5)中华人民共和国劳动法(6)中华人民共和国消防法(7)中华人民共和国节约能源法(8)中华人民共和国大气污染防治法第6页共43页(9)中华人民共和国水污染防治法(10)中华人民共和国环境噪声污染防治法(11)中华人民共和国固体废物污染环境防治法(12)中华人民共和国职业病防治法(13)国家危险废物名录(14)危险化学品安全管理条例(15)生产安全事故报告和调查处理条例