体外诊断试剂经营质量管理体系文件.docx

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1、体外诊断试剂经营质量管理体系文件体外诊断试剂（201*年）体外诊断试剂经营质量管理体系文件目录1、质量受权人制度；2、质量管理文件的管理；3、内部评审的规定；4、质量否决的规定；5、首营企业与首营品种审核规定；6、诊断试剂购进、验收、入库、储存、销售、出库、运输、售后服务的管理；7、进口产品质量审核管理；8、产品效期与批号管理；9、不合格品的管理；10、退货管理；11、产品召回管理；12、冷链管理制度（若有）13、设施设备的管理；14、人员培训的管理；15、人员健康状况的管理；16、记录、凭证与档案的管理；17、质量信息管理；18、计算机信息化管理；19、质量管理、购进、验收、储存、销售、运输

2、、售后服务、信息技术等岗位的职责；文件名称一、质量受权人制度文件编号起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号：口新版修订口改版颁发部门质量领导小组公布日期一、质量受权人制度*医疗器械有限公司任命书经公司研究决定，任命*同志为我公司质量负责人,负责公司的质量管理工作。*医疗器械有限公司201*年*月*6日文件名称二、质量管理文件的管理文件编号起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号：口新版修订口改版颁发部门质量领导小组公布日期二、质量管理文件的管理(1)定义：质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准与实施过程中的记录结果构成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列

3、文件。(2)目的：质量管理体系文件是质量管理体系运行的根据，能够起到沟通意图、统一行动的作用。(3)本制度适用于本企业各类质量有关文件的管理。(4)企业各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发，统一由质量管理部负责，各部门协助、配合其工作。(5)本企业质量管理体系文件分为四类，即：质量手册类(规章制度、工作标准)；质量职责类；质量管理工作程序与操作方法类；质量记录类。(6)当发生下列状况时，企业应对质量管理体系文件进行相应内容的调整、修订。如：质量管理体系需要改进时；有关法律、法规修订后；组织机构职能变动时；使用中发现问题时；通过GSP认证检查或者内部质量体系评审

4、后以其它需要修改的情况。(7)文件编码要求。为规范内部文件管理，有效分类、便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编码应做到格式规范，类别清晰,一文一号。编号结构文件编号4个英文字母的公司代码、2个英文字母的文件类别你码、3位阿拉伯数字的序号加4位阿拉伯数字的年号编码组合而成，详如下图：公司代码文件类别代码文件序号年号一修订号A.公司代码：如江苏*医疗器械有限公司代码为YSJ0B.文件类别：质量手册中的质量管理体系的文件类别代码，用英文字母QMS表示。质量职责的文件类别代码，用英文字母QD表示。质量管理工作程序文件的文件类别代码，用英文字母QP表示。质量记录类文件类别代码，用英文字母QR表示。C

5、.文件序号：质量管理体系文件按文件类别分别用3位阿拉伯数字，从001开始须序编码。文件编号的应用：A.文件编号应标注于各文件头的相应位置。B.质量管理体系文件的文件编号一经启用，不得随意更换。如需更换或者废止，应按有关文件管理修改的规定进行。C.纳入质量管理体系的文件，务必根据本制度进行统一编码或者修订。(8)质量管理体系文件编制程序为：计划与编制：质量管理部门提出编制计划，根据现有质量手段同、质量制度、管理办法、质量记录，参照所确定的质量要素，编制质量管理体系文件明细表，列出应有文件项目，确定格式要求，并确定编制部门或者人员，明确进度。评审与修改：质量管理部门对完成的初稿组织评审、修改。在评

6、审中意见分歧较大时应广泛征求各级部门的意见与建议。审定颁发：质量制度、程序、职责文件由质量管理部门审定，交由企业负责人或者分管质量的领导签发，操作方法与操作规程由质量管理部负责人签发。(9)质量管理体系文件的下发应遵循下列规定：质量管理体系文件在发放前，应编制拟发文件的目录，对质量管理制度、质量工作程序及质量管理职责与质量记录，全面列出文件名称、编码、受控级别、使用部门等项内容；质量管理体系文件在发放时，应按照规定的发放范围，明确有关组织、机构应领取文件的数量；质量管理体系文件在发放时应履行相应的手续，领用记录由质量管理部门负责操纵与管理；对修改的文件应加强使用管理，关于已废止的文件版本应及时

7、收回，并作好记录，以防止无效的或者作废的文件非预期使用。(10)质量管理体系文件的操纵规定：确保文件的合法性与有效性，文件公布前应得到批准；确保符合法律、法规及行政规章；必要进应对文件进行修订；各文件应标明其类别编码及有效期，并明确其使用范围；对记录文件的操纵，应确保其完整、准确、有效。文件名称三、内部评审的规定文件编号起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号：口新版修订口改版颁发部门质量领导小组公布日期三、内部评审的规定1 .为了保证公司质量管理体系运行的习惯性、充分性与有效性，根据药品管理法、药品经营质量管理规范及事实上施细则、医疗器械监督管理条例的要求，特制定本制度。2 .公司

8、质量管理体系的审核范围要紧包含构成公司质量管理体系的质量方针目标、组织机构、质量管理文件、人员配备、硬件条件及质量活动状态。3 .质量领导小组负责组织质量管理体系的审核。质管部负责牵头实施质量体系审核的具体工作，包含制定计划、前期准备、组织实施及编写评审报告等。4 .各有关部门负责提供与本部门工作有关的评审资料。5 .审核工作按年度进行，于每年的第四季度组织实施。6 .质量管理体系审核的内容：6. 1.质量方针目标；7. 2.质量管理文件；8. 3.组织机构的设置；9. 4.人力资源的配置；10. 5.硬件设施、设备；11. 6.质量活动过程操纵；6.7.客户服务及外部环境评价。7.纠正与预防

9、措施的实施与跟踪：7. 1质量体系审核应对存在缺陷提出纠正与预防措施；7. 2.各部门根据评审结果落实改进措施；12. 3.质管部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查。13. 量管理体系审核应按照规范的格式记录，记录由质管部负责归档。14. 量管理体系审核的具体操作按“质量管理体制体系内部审核程序”的规定执行。四、质量否决的规定起草部门质量管理部起草人审核人批准人It:准日期版本号：口新版修订口改版颁发部门质量领导小组公布日期文件名称文件编号四、质量否决的规定质量否决权制度是最能表达质量管理制度的法规性与否决性地位的制度。为了增强公司职工的质量意识，严格执行各项质量管理制度,

10、保证我公司商品质量，明确质量否决权，特制定本制度。一、 全体员工务必认真执行药品管理法、药品管理法实施条例、医疗器械监督管理条例及其我公司的各级人员质量责任制度，坚持“质量第一”的原则，在经营全过程中确保诊断试剂质量。二、 质量否决权由质量管理部行驶。三、质量否决方式：1、 凡违反有关质量管理制度，发生质量事故者，如造成经济缺失的，应给予加倍处罚。2、 如造成重大质量事故，如购销假劣诊断试剂，对责任人、责任部门给予否决，除经济处罚外，给予必要的处分。必要时送交司法机关处理。四、本制度否决的情况：1、 向无医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许可证的单位与个人采购诊断试剂，2、 向医疗器械经

11、营者采购超范围经营的诊断试剂。3、 购销未注册、无合格证明、过期、失效或者者淘汰的诊断试剂,4、 购销包装与标志不符合有关规定的诊断试剂。5、 诊断试剂未经验收合格即入库。6、 伪造购进或者销售记录。7、 首营企业与首营品种未按规定审核。8、 发生重大质量事故。9、 法律、法规禁止的其他情况。五、 任何部门与个人违反以上情况之一，除按第三条执行外，取消本部门当年评选先进集体的资格。六、 质量否决考核的处理，应由质量管理部做好记录，并报给公司质量领导小组讨论通过，经总经理审批后执行。文件名称五、首营企业与首营品种审核规定文件编号起草部门质量管理部起草人审核人批准人批准日期版本号：口新版口修订口改

12、版颁发部门质量领导小组公布日期五、首营企业与首营品种审核规定(1)为了确保企业经营行为的合法，保证诊断试剂的购进质量，把好诊断试剂购进质量关，根据药品管理法及药品经营质量管理规范、医疗器械监督管理条例等法律法规，特制定本制度。(2) “首营企业”指与本企业首次发生诊断试剂供需关系的诊断试剂生产企业或者经营企业。“首营品种”指本企业向某一诊断试剂生产企业首次购进的诊断试剂，包含诊断试剂的新规格、新剂型、新包装等。(3)审批首营企业与首营品种的必备资料：首营企业的审核要求务必提供加盖首营企业原印章的合法证照复印件药品生产许可证、医疗器械生产企业许可证、药品经营许可证、医疗器械经营企业许可证并有诊断

13、试剂的生产、经营范围；诊断试剂销售人员须提供加盖企业原印章与企业法定表人印章或者签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期；诊断试剂销售人员身份证复印件；还应提供首营企业质量认证情况的有关证明；购进首营品种时，应提供加盖生产单位原印章的合法证复印件；诊断试剂质量标准、诊断试剂生产批准证明文件；首营品种的诊断试剂出厂检验报告书；诊断试剂包装、标签、说明书与价格批文等。（4）购进首次经营诊断试剂或者准备与首营企业开展业务关系时，业务部门应全面填写“首营品种（企业）审批表”，连同本制度第（3）款规定的资料及样品报质量管理部。（5）质量管理部对业务部门填报的“首营品种（企业）审批表”及有关资料与样品

14、进行审核后，报企业负责人（或者分管质量负责人）审批；（6）首营品种及首营企业的审核以资料的审核为主，对首营企业的审核如根据所报送的资料无法做出准确的推断时，业务部门应会同质量管理部门对首营企业进行实地考察，并由质量管理部根据考察情况形成书面考察报告，再上报审核批。（7）首营企业与首营品种务必经质量审核批准后，方可开展业务往来并购进诊断试剂。（8）首营品种与首营企业的审批原则上应在当天完成审核。（9）质量管理部将审核批准的“首营企业审批表”与“首营品种审批表”及报批资料等存档备查。（10）有关部门应相互协调、配合、确保审批工作的有效执行。文件名称六、诊断试剂购进、验收、入库、储存、销售、出库、运输、售后服务管理文件编号起草部门质量管理部起草人审核人批准人昨日期版本号：口新版修订口改版颁发部门质量领导小组公布日期六、诊断试剂购进、验收、入库、储存、销售、出库、运输、售后服务管理诊断试剂购进管理制度(1)为认真贯彻执行药品管理法、产品质量法、计量法、合同法与药品经营质量管理规范、医疗器械监督管理条例等法律法规与企业的各项质量管理制度，严格把业务经营质量关，确保依法经营并保证诊断试剂质量，特制定本制度。(2)严格执行本企业”进货质量操纵程序”的规定