体系文件质量文件.docx

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1、体系文件质量文件JS1中心试验室管理手册（第一篇）质量文件QM编写:审核:广东华路交通科技有限公司紫惠项目JS1中心试验室2017年11月20日质量文件修订记录篇章号修订次序修订内容摘要批准人日期第一章质量文件的管理O1.1 概述O1.2 质量文件的编制、修订与换版O1.3 质量文件版本状态识别及装订要求11.4 质量文件的发放与回收11.5 质量文件持有者的责任11.6 质量文件的宣贯21.7 支持性文件2第二章组织32.1 概况32.2 保证公正性措施42.3 保护委托人机密信息与所有权的规定42.4 组织机构42.5 各部门工作职责52.6 岗位责任制72.7 权力委托92.8 离岗与回

2、岗的工作交接92.9 中心试验室授权签字人9第三章管理体系113.1 管理体系113.2 质量方针及质量目标：14第四章文件的操纵154.1 总则154.2 文件的制订（收集）、批准与公布154.3 文件的变更与回收154.4 其他说明164.5 支持性文件16第五章服务与供应品采购175.1 总则175.2 外部服务与供应商的选择175.3 服务与供应口的采办175.4 外部服务的质量保证175.5 供应品的质量保证185.6 支持性文件18第六章服务客户196.1 总则196.2 观察试验服务196.3 其它服务196.4 对客户要求的偏离技术沟通196.5 信息反馈206.6 支持性文件

3、20第七章申诉（阿）217.1 总则217.2 申诉的受理217.3 申诉的调查、处理217.4 支持性文件21第八章不符合工作项操纵238.1 总则238.2 不符合工作的发现238.3 不符合工作的评价与处理238.4 支持性程序23第九章改进259.1 总则259.2 改进259.3 支持性程序25第十章纠正措施2610.1 总则2610.2 问题的发现与确认2610.3 原因分析2610.4 纠正措施的制订与实施2610.5 纠正措施的监控2610.6 附加审核2610.7 支持性程序27第十一章预防措施2811.1 总则2811.2 不符合的潜在原因及需改进事项的确定2811.3 预

4、防措施的制订与实施2811.4 预防措施实施的监控2811.5 支持性程序28第十二章记录的操纵2912.1 总则2912.2 记录的范畴2912.3 记录的填写要求2912.4 原始记录的操纵2912.5 记录的收集与保管2912.6 自动化设备自动采集、处理数据的记录操纵3012.7 支持性文件30第十三章内部审核3113.1 总则3113.2 内部审核3113.3 支持性文件31第十四章技术要求总则3214.1 概述3214.2 检测工作流程图33第十五章人员3415.1 总则3415.2 各级技术岗位任职的技术条件3415.3 员工培训与考核3515.4 特殊岗位的授权3615.5 外

5、聘专家顾问3615.6 支持性文件37第十六章设施与环境条件3816.1 总则3816.2 设施与环境的要求3816.3 环境条件的监控与记录3816.4 进入与使用特殊区域的限制及操纵3916.5 中心试验室内务管理4016.6 中心试验室平面布置图4016.7 支持性文件40第十七章检测方法及方法的确认4117.1 总则4117.2 作业指导书的编制及管理4117.3 方法的选择4117.4 测量不确定度的评定4217.5 数据操纵4217.6 自动化设备采集数据、自动处理数据的管理4217.7 检测项目及对应的试验方法4317.8 支持性文件43第十八章设备4418.1 总则4418.2

6、 设备及标准物质的配置4418.3 设备的建档4418.4 设备与标准物质的使用与管理4418.5 设备（标准物质）的期间核查4518.6 设备的量值保护4518.7 支持性文件46第十九章测量溯源性4719.1 总则4719.2 仪器计量检定或者校准计划的制定4719.3 计量检定或者校准计划的实施4719.4 检定/校准证书保管及设备检定/校准状态标识4819.5 其他溯源方式4819.6 参考标准与标准物质4919.7 支持性文件49第二十章抽样与样品的管理5020.1 抽样5020.2 样品的管理5020.3 支持性文件52第二十一章结果报告5321.1 总则5321.2 报告的内容5

7、321.3 报告的编号5421.4 报告的形式5421.5 报告的签发5421.6 报告盖章5521.7 报告发放与登记5521.8 报告存档5521.9 报告的修改与更正5521.10 电话、电传或者其它方式传递报告的注意事项5621.11 意见与解释5621.12 支持性文件57附件1原材料及现场检测项目划分表58附件2中心试验室现用规范、规程、标准一览表66第一章质量文件的管理1.1 概述广东华路交通科技有限公司河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段项目JS1中心试验室制订的质量文件是根据河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段试验检测服务合同、河惠莞高速紫惠项目的有关要求并结合本中心试验室的实际

8、情况编写。它汇合了本中心试验室的各项规章制度、规定与工作程序，对影响检测的各类因素进行了操纵，是保证检测质量的根据性文件，是中心试验室全体工作人员从事试验检测管理与实施试验检测全过程的共同准则。本中心试验室全体工作人员不管在中心试验室内部或者在检测（检查）现场，都务必严格遵照执行本质量文件。广东华路交通科技有限公司河惠莞高速公路紫惠项目JSI中心试验室的质量文件描述本中心试验室的管理体系及为实施管理体系要素所涉及的各参建单位的活动。1.2 质量文件的编制、修订与换版1.2.1 质量文件由本中心试验室质量负责人组织有关人员分头编写、讨论、技术负责人负责组织会审定稿，中心试验室主任批准公布实施。1

9、.2.2 当出现下列情况之一时，应对质量文件进行修改。国家颁布新的质量政策与法规；本中心试验室调整方针、目标或者在管理体系运行的过程中发现存在有较多、较大的问题；本中心试验室对现有的组织机构进行调整。1.2.3 当需要修改质量文件时，倡议者应以书面形式写出建议报告，说明修改的内容与原因，质量负责人审核后报技术负责人、中心试验室主任，主任批准后方可进行修改。1.2.4 当质量文件的内容有重大修改或者虽无重大修改但一个版本的修改累计达到十次时，应换版。换版的质量文件由中心试验室主任批准后颁布实施。1.3 质量文件版本状态识别及装订要求1.3.1 质量文件的封面与每一页中均应用阿拉伯数字标出版号；1

10、.3.2 质量文件为活页装订，每页受控。出版装订、修订页次的替换、被修订页的取回与注销由办公室负责并登记质量文件修订记录。1.4 质量文件的发放与回收1.4.1 质量文件为受控文件，有受控的统一编号，封面应有受控标志。1.4.2 质量文件的发放范围为中心试验室管理层、各部门负责人及业务骨干，资料室存档一套。质量负责人拟定发放清单，会同管理层后批准，中心试验室资料管理员按批准的清单实施发放。1.4.3 质量文件发放有关参建单位需经主任批准。并对有关参加单位只提供非受控版本。1.4.4 质量文件修订或者换版后仍按原受控编号发放（除非发放编号已修改），旧版本收回并登记销毁（资料室可留一套作为存档资料

11、，但需在失效版本上加盖“失效”字样）。资料员按批准的清单实施回收与发放工作。1.4.5 经中心试验室主任批准，本质量文件的部分内容可制作成只读版本在内部网上公示。1.5 质量文件持有者的责任1.5.1 质量文件持有者负责质量文件的保管，不得丢失、复制与外借。但本部门员工需借、查阅时，应提供方便，不得拒借、查，借阅者只限于在本部室的工作场所内查阅，及时归还，不得复制与外借。1.5.2 质量文件持有者调离本中心试验室或者中心试验室岗位调整时，应将质量文件交回后方可办理离岗手续。1.6 质量文件的宣贯1.6.1 质量文件是本中心试验室检测工作质量管理的根据性文件，凡本中心试验室工作人员应认真学习与熟

12、悉质量文件的内容要求，并在工作中予以实施。1.6.2 质量文件换版或者经重大修改后，质量负责人负责对有关人员宣田贝。1.6.3 各部门负责人将质量文件的内容（特别是新修订的内容）及时向本部门工作人员宣贯，并负责监督实施。1.6.4 新员工的培训计划应包含质量文件的学习。1.7 支持性文件QPD-02文件操纵程序第二章组织2.1 概况2.1.1 法律地位河惠莞高速公路紫惠项目JS1中心试验室是广东华路交通科技有限公司授权的非独立法人机构。根据法人的授权，本中心试验室是一个负责河惠莞高速公路紫惠项目第A1设计合同段的土建工程（路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、声屏障、线外工程等）、房建工程等检

13、测项目的独立第三方试验检测。母体机构（广东交通集团检测中心）负责对本中心试验室的试验检测工作监督及指导。2.1.2 缩语说明为了叙述流畅及版面简洁，本质量文件使用下列缩语或者简称：试验室、本试验室、本中心试验室一一均指“河惠莞高速紫惠项目JS1中心试验室”,管理层一一指中心试验室主任、技术负责人与质量负责人的总称。2.1.3 中心试验室简介河惠莞高速高速紫惠项目JS1中心试验室组建于2017年11月，是广东华路交通科技有限公司（广东交通集团检测中心）的授权机构。中心试验室设办公室、会议室、土工室、集料室、水泥室、耐久室、化学室、无机结合料室、力学室、标准养护室、水泥混凝土配合比室、外检设备室、

14、切割室、样品室、留样室、沥青室、沥青混合料室等功能室别。其中中心试验室前期进场试验检测人员12名，高级工程师2名，持试验检测人员证书4名，持试验检测工程师证2名，持试验检测员证2名，均一直从事各类工程材料、质量检验的试验检测工作，具有较扎实的理论基础与丰富的实践经验，拟根据工程进度，后期再进场试验检测工程师证2名，试验检测员10名。中心试验室目前设址于广东省河源市紫金县蓝塘镇富安科技园内，拥有试验检测场所3500平米，前期配备了130台（套）的试验仪器设备，可开展12个大项73个小项等试验项目，其中针对桥梁、隧道、现场检测等配置了先进的进口设备。制定了以“有效操纵试验检测工作质量、保证数据公正性”为中心试验室内容的规章制度，独立开展汕湛高速惠清项目的试验检测工作业务，独立运作。2.2 保证公正性措施2.2.1 确保试验检测工作公正性的规定中心试验室全体工作人员严格按照汕湛高速公路惠州至清远段试验检测服务合同、现行有效的有关规程、规范操作，试验检测工作不受行政干预，不受经济利益影响。非本中心试验室专门从事试验检测工作的人员不得介入本中心试验室的试验检测工作。试验检测人员务必实事求是地保持数据的真实性，使之不受其它因素的影响。