体育用品KPI指标体系.docx

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1、体育用品KPI指标体系指标体系管理咨询制作2001年月16日目录公司指标体系说明 每个岗位的指标由构成表、说明表（对某些专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分构成，部分岗位由于指标有约定俗成的解释，略去说明表，在构成表的说明一栏给予简短的说明。 考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。 考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。 说明：对指标内容的全面介绍，考评人与被考评人在确定指标时需要就内容达成共识。 权重：根据构成某岗位的35个指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，权重随着不一致阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大

2、该项工作的权重。权重通常在每年初确定内容时确定。 计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在构成表中直接列出记算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。 信息来源指的是打分所根据的信息从哪里得到。考核目的一栏明示考核该指标使公司或者部门在哪方面获益。 在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。 部分说明表以多个表格的形式表达，目的是更直观地表现指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样。 考核流程以跨部门流程图的形式表达，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。总监岗位构成表行政总监构成表考核周期

3、考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的人力资源战略规划报告半年IOO分见附表135%见表一本岗位提交报告根据公司战略进展需要制定人力资源战略管理制度结构设计报告半年Ioo分见附表225%见表二本岗位提交报告根据公司战略及文化需要制定行政管理制度培训工作报告半年100分见附表325%见表三本岗位提交报生本年度重点提高培训工作的效果质检工作报告半年100分见附表4一五见表四本岗位提交报看确保质检工作高质量完成软指标评分表表一：公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合下列五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%本阶段人力资源工

4、作实施内容20%本阶段人力资源工作实施效果分析25%下阶级人力资源工作重点25%提高人力资源工作效果建议20%总计100%附表1：公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写）报告项目内容员工流淌率分析本阶段工作回顾本阶段人力资源调整方案的策划与实施情况各部门职能变动分析下阶级人力资源工作展望与计划根据公司战战略制定人力资源规划表二：管理制度结构设计报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合下列四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%管理制度是否能表达公司文化20%各项管理制度制定与完善情况40%管理制度是否具有有序性30%总计100%附表2：管理制

5、度结构设计报告（行政总监填写）报告项目内容本阶段管理制度执行情况目前管理制度存在问题分析本阶段管理制度修订情况如何提高管理制度执行效果的建议下阶段管理制度结构改进工作计划表三：培训工作报告评分（总经理填写）请针对行政总监提交的培训工作报告综合下列五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%培训工作是否与公司战略相符25%培训内容是否与本年培训主题相同20%培训预算使用情况分析一五%员工对培训工作满意度调查30%总计100%附表3：培训工作报告（行政总监填写）报告项目内容对人力资源部培训方向的把握本阶段培训工作内容本阶段组织各项培训目的分析培训制度与文化结合情况分析培训费用的使用

6、情况分析表四：质检工作报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的质检工作报告综合下列四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%本阶段质检工作完成情况40%本阶段质检工作存在问题30%提高质检工作建议20%总计100%附表4：质检工作报告格式（行政总监填写）报告项目内容质检标准制定质检标准修改修改原因平衡产品品质与市场承受能力关系质检标准进展方向分析突发事件处理行政总监考核流程人力资源战略规划报告管理制度结构设计报告培训工作报告质检工作报告生产总监构成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的生产战略规划及实施报告半年IOO分用于总结半年工作并作出计划35%见软指标评

7、分表本岗位提交报告确保公司生产有序地进行，完成公司整体战略目标在生产领域分解的任务流程协调半年100分阶段性指标，指的是通过努力使生产流程更畅通的作用30%见软指标评分表本岗位提交报告促进生产流程改进，提高生产系统管理水平生产进度计划完成率季度95%交货期按时完成计划的比率20%100A=95%9090%95%7085%90%OA85%采购发票查询报表；成品采购收货报表严格操纵生产交货期，保护品牌声誉漏验率季度（质检部标准）漏验率是在线质量考核的重要指标，一五%IOOA质检部月报表；生产总监记泉严格操纵产品质量，保护品牌声誉备注：计算方式中A表示实际发生数，表示质检部标准。生产总监软指标评分表

8、表一：生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写）请针对该报告综合下列三方面评分：软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%报告内容的完整性25%报告质量65%总计100%表二：流程协调评分表（总经理填写）请针对该报告综合下列三方面评分：软指标评分项目权重得分加权得分技术部与生产部的衔接20%生产部与工厂的衔接20%生产部与开发中心的衔接60%总计100%生产总监考核流程生产战略规告流程协调划完成率漏检率财务总监构成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的公司整体财务计划及执行报告年度IOO分包含公司三年财务计划及年度财务计划。每季度对应财务执行报告。35%软指标评分表财务总

9、监年度财务计划季度财务报告保证公司健康运营，财务状况良好。成本状况分析报告半年100分指的是公司全面的成本操纵流程状况，包含开发中心、技术部、生产部几个节点。30%软指标评分表财务总监成本状况分析报告理顺成本操纵流程，更有效地降低成本。滚动现金流量计划表季度100分这里指三个月期的滚动现金流量预测计划。20%软指标评分表财务总监滚动现金流量计划表随时监控公司的现金流。融资计划完成报告年度100分该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情况及紧急情况处理。一五软指标评分表财务总监融资计划完成报告确保公司融资计划的顺利完成。财务总监软指标评分表表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理

10、填写，年度由董事会填写）请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合下列三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性20%报告内容的完整性30%报告质量50%总计100%表二：成本状况分析报告评分表（总经理填写）请针对财务总监提交的现状分析评分表综合下列三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%报告内容的完整性：是否包含节点操纵，现有流程协调，流程改进建议三个部分30%分析报告的质量60%总计100%表三：滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合下列三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分计划上交的及时性20%现金流量预

11、测的准确性40%计划的指导性40%总计100%表四：融资计划实施报告评分表（总经理填写）请针对财务总监的融资计划实施报告综合下列三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%融资报告内容的全面性（包含融资计划实际完成情况、费用率及紧急情况处理）30%实际融资计划实施的质量60%总计100%财务总监考核流程公司整体财务计划及执行报告财务总监人力资源部信息来源总经理I财务报告整理备案年度计划董事会评定A总经理审阅并打分成本状况分析报告量计划表融资计划完成报告成本状况分析报告整理备案总经理审阅并打分滚动现金流量计划表整理备案总经理审阅并打分F融资计划完成报整理备案总经理目甘阅并打接受

12、考评反馈营销总监构成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的公司中长期品牌及市场、销售战略报告半年IOO分软指标评分表40%软指标评分表营销总监提交的品牌及市场、销售战略报告确保公司市场营销的持续与良好进展，保持与提升品牌价值系统营运分析报告半年100分软指标评分表35%软指标评分表营销总监提交的系统营运分析报告确保整个营销系统高效率的良性运转营销经营计划综合完成情况季度100分参考销售回款完成率指标与新品经销率指标，评分标准见附表25%5050X,Y得分见附表财务部、信息进展部提供数据确保经营指标完成备注：W为经营计划综合完成得分，X为销售回款完成情况得分，Y为新品经销率项目得分。营销总监软指标评分表软指标评分项目Vj、rimwfcj口2J、权重得分加权得分表一：公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写）请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合下列三方面评分报告上交的及时性（1月20日、7月20B）一五%报告内容的完整性