新州街道办2023年预算公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗人民政府新州街道管理办公室预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分单位概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预

2、算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗人民政府新州街道管理办公室是敖汉旗人民政府派出的正科级行政机构，主要职能负责党建和精神文明建设工作；负责武装、工会、共青团、妇联

3、、统战、老干部、关工委下一代等工作；负责社会治安综合治理等工作；负责社会事务等工作；指导所辖居民委员会的工作；完成旗政府交办的其它工作的综合经济部门。（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区关于新时代城镇和农村建设的法律法规和有关政策、规划；研究拟订民生性地方性法规规章草案;参与拟订十四五发展战略和规划，指导行业体制改革工作。2、负责市场监督管理责任；组织拟订食品药品有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导辖区内及有关设施规划和管理工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗人民政府新州街道办部门预算包括：本级预算。（一）敖汉旗人民政府新州街道管理办公室机构及人

4、员基本情况本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为O家，公益二类事业单位O家。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数48人，其中行政人员编制18人，事业人员编制30人。2023年初，单位现有在职人员79人，其中行政在职人员11人，事业在职人员26人，返聘人员42人。（二）敖汉旗人民政府新州街道管理办公室属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标1 .做好资金科学运行工作：根据轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保

5、障单位正常运转，保障每月人员经费的按时发放。2 .预算管理工作科学化：根据敖汉旗财政局预算编制度文件精神和新州街道办工作目标，科学化、合理化进行预算编制，使总收支预算达到预期的工作目标。3 .依据财政法规做好会计核算工作：根据法律法规和财务管理制度，进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务，使用会计科目正确率符合规定要求。4 、加强业务知识学习，提高综合素质：要积极参加上级组织的业务知识培训会议，进一步提高业务素质。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年度收入、支出预算总计1435.25万元，

6、与上年相比收、支预算总计各增加113.13万元,增长8.6%。其中:(一)收入预算总计1435.25万元。包括：1.本年收入合计1435.25万元。(1)一般公共预算拨款收入1372.95万元，与上年相比增加170.8万元，增长14.21%。主要原因是要本年度较上年度增加社区工作者、退役军人公益岗其他工资福利支出预算、在职人员各类保险、公积金等方面支出增加；增加市场监督管理事务公用经费支出、加大单位的管理力度，增加经费投入。(2)政府性基金预算拨款收入62.3万元，与上年相比减少0.48万元，减少0.76虬主要原因是园田村一二组村民征地生活补助被补助人数减少。(3)国有资本经营预算拨款收入O万

7、元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理支出。(4)财政专户管理资金收入O万元，与上年相比增加O万元，增长O%。主要原因：不存在此项内容。(5)事业收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。（6）事业单位经营收入O万元，与上年相比增加O万元增长0%。主要原因：不存在此项内容。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因：不存在此项内容。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。2

8、.上年结转结余0万元。与上年相比减少143.64万元，减少100%。主要原因是本年度无上年结转资金。（二）支出预算总1435.25万元。包括：1 .本年支出合计1435.25万元。（1） 一般公共服务（类）支出925.06万元，主要用于保障单位正常运转，支持本单位履行职能，保障单位各站所办日常公用经费支出和人员经费支出。与上年相比减少4.58万元，减少0.49%o主要原因是各项人员经费和公用经费都做到精确预算相对上年度有所减少。（2）公共安全（类）支出4万元，主要用于基层司法业务支出。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年度预算一致。（3）社会保障和就业类123.15万元，主要用于职

9、工养老保险、职业年金和工伤保险缴费支出。与上年相比增加24.97万元,增加25.43%,主要原因是本年度较上年度增加社区工作者、退役军人公益岗等人员、本年度有退休人员需补缴职业年金，所需缴纳保险数额较上年度增加。(4)卫生健康类46.71万元。主要用于在职职工医疗保险缴费支出，与上年相比增加4.35万元，增加10.27%,主要原因是本年度较上年度增加社区工作者、退役军人公益岗等人员所需缴纳医疗保险数额较上年度增加。(5)城乡社区类152.64万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、政府性基金支出，与上年相比增加59.96万元，增加62.39%,主要原因是本年度增加社区工作者生活补助支

10、出、劳务费预算增加。(6)农林水支出类48.2万元。主要用于对党支部和村民委员会干部报酬和离任村干部生活补助支出、党员活动经费、村级经费支出。与上年相比增加24.08万元，增加99.83%,本年度村组干部固定报酬和误工补贴资较上年度有所增加，将村级资金预算在此项(上年度预算在其他城乡社区管理事务支出中)。(7)住房保障类73.19万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加7.84万元。增加12%o变动原因：本年度所需住房公积金缴费增加。二、收入预算情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年收入预算总计1435.25万元，包括本年收入1435.25万元，上年结转结余0万元。其中：本年一

11、般公共预算收入1372.95万元，占95.66%；本年政府性基金预算收入62.3万元，占4.34%；本年国有资本经营预算收入O万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%;本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗人民政府新

12、州街道管理办公室2023年支出预算合计1435.25万元,其中：基本支出1372.95万元，占95.66%；项目支出62.3万元，占4.34%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年度财政拨款收、支总预算1435.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加113.13万元，增长8.6%。主要原因是本年度较上年度增加社区工作者、退役军人公益岗其他工资福利支出预算、在职人员各类保险、公积金等方面支出增加。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公

13、室2023年一般公共预算财政拨款支出预算1372.95万元，与上年相比增加113.61万元,增长9.02%。具体情况如下：（-）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出类年初预算数为925.06万元，与上年相比减少4.58万元。其中：1人大事务（款）行政运行（项）。年初预算3.3万元，与上年相比减少12万元，减少26.67%。变动原因：本年度严格按照预算编报要求进行预算。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算227.71万元，与上年相比增加181万元，增加0.8%,变动原因：本年度人员工资较上年度有所增加。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初

14、预算668.05万元，与上年相比减少15.69万元，减少2.29%,变动原因：本年度对于事业运行中非代发人员工资进行精确预算。4 .党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算8万元，较上年度减少12万元，减少60%,变动原因：本年度缩减党委党委办公厅（室）及相关机构事务运行经费。5市场监督管理事务（款）行政运行（项），年初预算18万元，与上年相比增加18万元，增加IO0%,变动原因：本年度新增市场监督管理事务运行经费。（二）公共安全支出（类）公共安全支出类年初预算数为4万元，与上年相比无变动。其中：1公共安全支出（款）基层司法业务（项），年初预算4万元，与上年相比增加0万元，

15、增长0%。变动原因：无变动。（三）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为123.15万元，与上年相比增加24.97。其中:1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算106.76万元，与上年相比增加9.94万元，增长10.27%。变动原因：本年度较上年增加社区工作者、退役军人公益岗等人员基本养老保险缴费。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算15.06万元，与上年相比增加15.06万元,增长IO0%。变动原因：本年度有退休人员需补缴职业年金。3 .行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算133万元，与上年相比减少0.02万元，减少1.48%o变动原因：本年度所需工伤保险缴费较上年度增加。（四）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为46.71万元，与上年相比增加4.35万元,其中：1行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算7.54万元，与上年相比在增加0.55万元，增加7.87%。变动原因：本年度所需行政单位医疗缴费较上年度增加。2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算39.17万元，与上