新版管理体系程序文件.docx

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1、新版管理体系程序文件文件编号程序名称页码OO1文件与记录管理程序3002有关方管理操纵程序5003风险与机遇的应对措施操纵程序8004环境因素识别与评价操纵程序10005危险源辨识与风险评价操纵程序12006合规性评价管理程序15007目标、指标及管理方案操纵程序16008组织变更管理操纵程序18009人力资源操纵程序21010知识管理操纵程序23O11信息交流操纵程序25012与顾客有关的过程管理程序27013顾客投诉处理与满意度查操纵程序29014采购操纵程序32015销售过程操纵程序34016标识与可追溯管理程序37017监视与测量操纵程序38018不合格项操纵程序38019应急准备与响

2、应操纵程序39020内部审核操纵程序41021管理评审操纵程序44022纠正与预防措施操纵程序45023持续改进管理程序46文件与记录管理程序1、目的通过对管理体系文件的严格操纵管理，确保其文件使用的有效性、保管与更换的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以操纵。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用与采取纠正与预防措施提供根据。2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及有关资料记录的管理与操纵。3、职责与权限3.1 ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理与操纵有关的其他工作。3.2 各部门负责本部门在用

3、文件的管理与操纵。4、程序内容4.1 管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：4.2 管理体系文件的编号、归口、分类、4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。4.2.2文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本：1）受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部储存，仅作为复制用途。2）受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不同意使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或者使用场所撤出失效或者作废的文件。3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公

4、司名印章作为提供给客户或者公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不同意使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。4.2.3文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到操纵，对其使用版次来操纵最新有效版次。版次使用“A”+第几次版本,文件通过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：AO首次发行版本、AI第一次修改、A.n第n次修改4.3文件的发放与记录4.3.1综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录受控文件总表；根据质量记录表格制定并及时登录质量记录总表，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码与分发号无误后，在文件发放与

5、回收记录上签收。4.3.2用部门的体系文件破旧或者遗失时，须填写文件领用申请表经体系负责人批准补发。破旧文件及时交还综管部，遗失文件须追究有关人员责任。4.3.3非发放范围人员需领用文件时，须填写文件领用申请表经该文件的批准人同意后，按本节第4.4.1条办理手续。4.3.4三体系记录空白表格的发放由综管部根据质量记录总表发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录（注:综管部只操纵质量记录空白表格的格式、编号与版次）。4.4文件的更换4.4.1文件发放后，如需要更换时，应由申请人填写文件更换申请表说明理由，更换后的文件通常由其原审批部门/人审批，

6、如因某种特殊原因务必指定其他部门/人审批时，该部门/人应获得审批所需根据的背景资料，以保证修改之适宜性。4.4.2文件更换批准后，由综管部按文件发放与回收记录的名单发放修改后的文件，并收回作废的旧文件。同时在文件修改记录中注明更换申请单号、修改号、修改条款、修改人、修改日期等事项，明确现行的修改状况，对修改状况进行操纵。4.4.3文件可按下列情况更换，更换人应签名。1）、在打错的字、词、数据、字母、标点处画一条由左向右的斜线，在原错字上写出正确的字。2）、多余的子、词等用线划去。3）、用八符号在漏字、漏句的位置作标记，并在标记下面写上漏写的字。4）、每页文件不能超过四处涂改，超过四处，由综管部

7、统一换页处理。4.4.4凡经综管部更换的文件由文控专员及时登录文件更换申请表做好更换记录，并注明更换状态与更换生效口期。4.5文件的保管与借阅4.5.1管理体系文件的受控原版由综管部负责统一归档保管。管理体系文件的受控副本由各部门指定人员负责保管。4.5.2计划、合同、清单、临时通知类作业指导书原件由编制部门负责统一归档保管,副本由各部门负责保管。4.5.3外来文件原件由使用部门负责统一归档保管，综管部负责登记。4.5.4如有外来人员或者公司内部员工需要暂时借阅某种管理体系文件，应到综管部或者有关部门办理借阅与归还手续，并填写文件借阅登记表。关于原版不可外借。4.6文件的废弃4.6.1有必要（

8、法律效用或者积存知识）保留的已作废管理体系文件原版，由综管部或者有关部门统一保管，其上应加盖“作废”印章，由综管部负责人及时销毁。4.6.2已作废的管理体系文件副本及公司作废的有关文件或者记录，若“作废”印章与“受控本”或者其它印章同时存在，以“作废”章为准。4.6.3为节约资源，作废文件的背面可用于打印质量记录或者管理体系文件。4.7外来文件的归口与管理4.7.1公司对国际、国家、部级、行业、地方的标准、法律法规等外来文件，根据需要统一交与综管部归口、分类，由文控负责人跟进登录外来文件记录表。外来文件的编号使用发文部门的原编号，关于发文部门无编号的外来文件则使用组织代码+流水号加盖红色外来文

9、件授控”章，其分发操纵按本程序第4.3条执行.4.7.2综管部对有更新要求的外来文件应每年跟踪一次最新有效版次，与时获取、更新与发放最新版本的外来文件，确保公司使用的外来文件作为最新有效版次。4.8质量记录的管理4.8.1质量记录要求真实填写、字迹清晰、项目填写齐全、文字表达言简意赅。用钢笔或者圆珠笔填写，颜色为蓝、黑色。4.8.2各部门负责管辖范围内质量记录的定期收集、分类编号、归档保管与查阅处理。部门主管为本部门归档三体系记录的储存负责人。4.8.3质量记录储存应有专柜，环境须注意防潮、防火、防虫、防鼠与防止丢失。4.8.4因工作需要非本部门的公司人员查阅本部门质量记录须经部门主管批准，非

10、本公司人员查阅质量记录须经体系负责人批准。4. 8.5质量记录储存期满后由储存部门负责销毁。4.9质量记录在使用过程中如不能满足于当前工作需要，可对其进行修改。4.9.1表单部分更换：只要能达到更加真实、准确、及时记录当前所发生的信息或者问题。（说明：不可同一时间两种表单混用）4.9.2表单更新：关于表单完全不能及时、准确、真实记录当前所发生的信息或者问题即可更新。4.9.3表单增加或者删减：关于现有部分表单无法记录当前所需要之信息，能够删去此种表单，假如需要记现有信息，而现有表单无法反映，能够另外增加表单。4.10印章管理4.10.1与文件与资料的管理有关的印章，由综管部统一保管、操纵。4.

11、10.2印章如有遗失重新刻制时，应有与原印章相区别特征，由综管部在涉及范围内通报。5、有关文件（无）6、有关记录6.1 受控文件总表6.2 质量记录总表6.3 文件发放与回收记录6.4 文件更换申请表6.5来记录外文件表有关方管理操纵程序1目的为了对有关方的环境、职业健康安全行为施加影响，预防与减少各类事故的发生，增强有关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的三体系管理、环境职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。2范围2.1 本程序适用于公司各部门对其有关HSE行为施加影响之活动。2. 2关注组织的HSE状况或者受其影响的个人或者组织的有关方包含施工方、原材料供应商、运输承包商、

12、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。3职责3.1综管部负责对工程合同方等有关方进行评估并对其施加影响；3. 2采购部负责对原料与辅料供应商有关方进行评估并对其施加影响；3.3销售部负责对客户施加影响；3. 4综管部负责对废弃物处理方等有关方进行评估并对其施加影响；4. 5综管部负责并监督与检查各部门对有关方施加影响的效果。5. 6综管部负责对消防器材供应方进行评估与施加影响。6. 7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。7. 8采购部负责对设备供应商进行评估并施加影响。4程序内容7.1 有关方的分类7.1.1 A类有关方：8. 1.1.1向公

13、司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。4. 1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或者专业资质证明文件。4. 1.1.3要求供应商提供化学品有关特性表或者其它有关资料(如化学品安全数据表MSDS(化学品安全说明书(Materia1SafetyDataSheet),必要时应提供运输资料证明。5. 1.2B类有关方：为公司服务时，对公司或者对社会的环境有重大影响的有关方，如：危险品废物回收处理公司。6. 1.3C类有关方：负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供应商，如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供应商，施工承包商、运输方、回收商，如：废纸皮、

14、无害包装容器等回收商或者运输公司。4.2有关方的管理4.2. 1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、部门负责向有关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针,传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。来访者需要进入销售现场时，综合办或者者综管部应向他们介绍必要的安全知识与提供必需的防护用品，以确保他们的安全。必要时向所有有关方传达本公司环境方针与环境管理程序文件，优先选择通过IS014001环境管理体系认证的供应商、回收商与施工承包商。4.2.2对材料、设备供方的管理4.2.2.1各部门在选用材料、设备时，除考虑满足使用要求以外，还应考虑其安全性能、能耗与

15、对环境的污染应符合国家有关规定，严禁选用国家明令淘汰的产品；4.2.2.2确定材料、设备供方前，首先应对供方进行评审，在产品质量相同的条件下，优先选用环境、安全业绩好的供方；4.2.2.3选择供应商进行采购物品时，首先考虑采购物品的废弃物的处置问题，减少公司的危险废弃物的产生。4.2.3公司针对不一致种类有关方拟定环境操纵要求，针对不一致有关方采取不一致措施进行施加影响与操纵。4.3对有关方职业健康安全的影响4.3.1对需重点施加影响的有关方4.3.1.1对需重点施加影响的有关方，由各责任部门向其提供本公司的环境方针并与其签定有关方环境协议；4.3.1.2综管部及有关部门不定期地对有关方的环境进行跟踪检查，跟踪检查视情况而定。跟踪检查的要紧内容有：一一与本公司有业务来往的人员是否懂得公司的环境方针；是否因环境问题受到有关方的投诉；一是否因环境事故受到上级主管部门或者安全销售监督综管部门的处罚；一