企业安全生产主体责任清单.docx

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1、附件1一、企业安全生产主体责任清单（参考模板2.0版）企业安全生产主体责任清单应以风险管控为主线，防控重特大事故为要务，内容包含风险辨识、风险研判、风险管控措施的评估和落实等内容。企业应根据自身风险特征，参照如下模板范例并结合中华人民共和国安全生产法危险化学品安全管理条例国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见等其他法律法规文件要求，编制企业安全生产主体责任清单。1-1某企业安全生产主体责任清单（举例）行业类别责任清单危险化学品企业1 .建立、健全安全生产责任制；2 .组织制定安全生产规章制度和操作规程

2、；3 .组织制定并实施安全生产教育和培训计划；4 .保证安全生产投入的有效实施；5 .督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6 .组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；7 .及时、如实报告生产安全事故；8 .全面分析及研判企业存在的安全风险，制定并落实风险管控措施，确保企业具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件；9 .设置安、全理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；10 .特种作业人员必须按照国家有关规定参加安全作业培训，取得相应资格；I1新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设

3、计、同时施工、同时投入生产和使用；12 .对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案；13 .作业管理、工艺设备管理、危险化学品管理等符合国家标准或行业标准的要求；14 .为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。15 .依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。16 .有重大安全生产隐患和行为的，立即停止生产，排除隐患。17 .不得将生产经营的项目及有关业务转交给不具备安全生产条件的单位和个人，不得将不具备安全生产条件的场所、设备、设施出租给他人使用，生产经营单位也不得租赁使用不具备安全生产条件的场所、设备、设施。18 .

4、应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。二、重大安全风险管控清单（参考模板2.0版）企业应在全面分析设备设施、作业活动安全风险的基础上，确定出重大风险点。重大风险点至少应包含如下内容：（1）构成危险化学品重大危险源的场所和设施；（2）涉及重点监管化工工艺的装置；（3）涉及爆炸品及具有爆炸性的化学品的场所和设施；（4）作业人数3人（含）以上的可能发生群死群伤事故的其他情形；（5）涉及剧毒化学品、甲类自燃化学品的场所和设施；（6）化工、医药及危险化学品企业连续生产装置开停车作业或者非正常工况操作；（7）涉及易燃、易爆、有毒场所的受限空间作业和动火作业。企业应明

5、确重大风险点关键控制指标，针对性制定班组、部门（车间）、公司级关键管控措施并落实到岗位，并参照如下模板范例编制重大安全风险点清单和重大安全风险管控清单。两个清单应随着风险辨识清单的更新进行更新。更新的内容包括但不限于责任人、管控措施、新增风险等。2-1某企业重大安全风险点清单（举例）风险点名称主要风险概述关键控制指标责任人备注班组级部门（车间）级公司级1NG储罐储罐超压损坏、负压失稳、冒罐导致1NG泄漏，引发火灾爆炸事故。1XXmmV储罐液位VXXmm2.XXkPaV储罐气相压力VXXkPa3.可燃气体报警XXXXXX1NG储罐重大安全风险管控清单见表2-2聚合釜聚合釜超温、超压，导致法兰泄漏

6、或聚合釜爆炸，引发火灾、爆炸等事故。1釜压VXXMPa2 .釜温VXX3 .催化剂加入量=XXkgiXgXXXXXX聚丙烯生产工艺重大安全风险管控清单见表2-3液化烧储罐切水作业切水作业时作业人离开现场、操作不当，导致液化烧泄漏，引发火灾、爆炸等事故。1切水双阀处于完好状态2 .严格按操作规程控制阀门开度3 .切水时操作人员不得同时进行其他作业，不得离开现场XXXXXX液化烧储罐切水作业重大安全风险管控清单见表2-42-2某企业1NG储罐重大安全风险管控清单（举例）风险点名称1NG储罐主要风险概述储罐超压损坏、负压失稳、冒罐导致1NG泄漏，引发火灾爆炸事故。风险点编号XX风险等纵重大风险关键控

7、制指标1XXmmV储罐液位VXXmm2 .XXkPaV储罐气相压力VXXkPa3 .可燃气体报警键控施关管措一、公司级：1 .组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀、破真空阀送检，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（X次/年）;2 .查处违规变更（摘除）联锁的行为；二、车间级：1核查岗位操作记录、工艺报警记录、S1S系统点检记录、气体报警记录（X次/周）；3 .组织安全附件专项检查（X次/月）；4 .组织对气体探测器校准、归零（X次/季度）；5 .执行联锁变更（摘除）手续；三、班组级：1 .每X小时现场抄表并与远传液位、压力指示核对；2 .确保DCS液位低报（XXmm）、高报警（XXmm）投用

8、；3 .确保SIS“液位低低（XXmm）联锁关断出液紧急切断阀”和“液位高高（XXmm）联锁关断进液紧急切断阀”投用;4 .确保DCS”压力XXkPa联锁全开BOG流出管道调节阀、压力XXkPa联锁全关补压天然气管道调节阀”、“压力XXkPa联锁全关BOG回流管道调节阀”投用；5 .确保SIS“压力高高（XXkPa）联锁开启罐顶放空阀”投用；6 .确保可燃气体检测报警系统、罐顶安全阀、破真空阀正常投用；责任人公司级XX主要事故类型火灾、爆炸部门（车间）级XX应急处置措施1 .疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2 .对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；3 .事故发现

9、人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；班组级XX2-3某企业聚丙烯生产工艺重大安全风险管控清单（举例）风险点名称聚合釜主要风险概述聚合釜超温、超压，导致法兰泄漏或聚合釜爆炸，引发火灾、爆炸、中毒、窒息等事故。风险点编号XX风险等级重大风险关键控制指标1 .釜压VXXMPa2 .釜温VXX.3 .催化剂加入量=XXkgixg关键管控措施一、公司级：1 .组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀送检，组织更换爆破片，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（X次/年）；2 .查处违规变更（摘除）联锁的行为；二、车间级：1核查岗位操作记录、工艺报警记录、S1S系统点检记录、气体报警记录（X次/周）；3

10、.组织安全附件专项检查（X次/月）；4 .组织对气体探测器校准、归零（X次/季度）；5 .执行联锁变更（摘除）手续；6 .执行催化剂装填量双人复核制度；三、班组级：1 .升温和反应阶段时刻注意温度、压力变化，及时进行降温或泄压；2 .确保安全泄压系统畅通；3 .确保DCS温度、压力报警系统正常投用；4 .确保SIS压力联锁聚合釜顶回收阀正常投用；5 .确保循环水冷却系统、水流量计正常投用；6 .确保聚合釜安全阀、可燃气报警系统正常投用；责任人公司级XX主要事故类型火灾、爆炸、中毒、窒息部门（车间）级XX应急处置措施1 .疏散装置区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2 .对受伤人员及时组织救援

11、，拨打120、119及I1O求救；3 .事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；班组级XX2-4某企业液化燃储罐切水作业重大安全风险管控清单（举例）风险点名称液化烧储罐切水作业主要风险概述切水作业时作业人离开现场、操作不当，导致液化烧泄漏，引发火灾、爆炸等事故。风险点编号XX风险等缴重大风险关键控制指标1切水双阀处于完好状态2.严格按操作规程控制阀门开度3.切水时操作人员不得同时进行其他作业，不得离开现场键控施关管措二、三、公司级：1 .组织开展岗位人员的安全操作技能考核、评估（X次/年）；车间级：2 .新进人员必须在经验丰富的人员现场指导下进行切水作业；3 .核查切水双阀的安全检查

12、和维护保养记录（X次/月）；4 .核查操作记录（X次/周）；班组级：1 .对切水双阀进行经常性维护保养，确保其完好无损；2 .作业前先开切水后段阀门，检查根部阀有无内漏；3 .岗位人员熟练掌握操作规程及安全要求；4 .切水作业应在监护人员现场指挥和全程监护下进行；公司级XX主要事故类型火灾、爆炸.责任人部门（车间）级XX应急处置措施1 .疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；2 .对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及UO求救；班组级XX3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；三、安全生产岗位责任清单（参考模板2.0版）企业应结合自身实际，参照如下模板范例编制董事长、

13、总经理、副总经理、安全总监、安全管理部门负责人、安全管理人员、车间主任、班组长、作业人员等人员的安全生产岗位责任清单。安全生产岗位责任清单由“责任清单”和“履职清单”组成。“责任清单”是依据中华人民共和国安全生产法及其他安全相关法律法规要求，以管控重大安全风险为出发点，提炼出的重要安全责任；“履职清单”是履行安全责任的关键工作内容。该清单应通过培训、书面考试、抽查提问等方式对责任人掌握程度进行考核并形成记录，杜绝“两张皮”。序号岗位名称责任清单履职清单责任人3-1董事长（总经理）1 .负责企业安全生产全面工作；2 .组织制定并落实安全生产责任制；3 .组织制定并落实安全生产规章制度、操作规程、

14、安全生产教育和培训计划、应急救援预案；4 .建立健全安全管理机构，全力支持安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作；5 .保证足额提取安全生产费用，确保安全生产和应急管理投入的有效实施；6 .建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制，组织安全风险研判，确保承诺公告制度的有效实施；7 .督促检查重大风险点（源）安全生产工作；8 .研究解决安全生产委员会、分管安全副总经理报告的安全生产重点和难点问题；9 .定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产情况；10 .及时、如实报告生产安全事故；1 .制定量化的安全生产工作指标，营造全员抓安全、督安全的工作局面，确保安全生产目标的完成；2 .组织制定安委会、各管理部门及基层单位的安全职责和各级管理人员和从业人员的安全职责，签订安全生产目标责任书，开展企业安全生产目标考核（X次/年）；3 .批准安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划；建立安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；4 .确保安全管理部门注册安全工程师达15%,专职安全管理人员达全员2%；5 .批准安全预算和决算；6 .组织建立双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺；7 .组织开展综合性（X次/月）、季节性、节