企业所得税年度纳税申报表操作手册.docx

《企业所得税年度纳税申报表操作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业所得税年度纳税申报表操作手册.docx（31页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、企业所得税年度纳税申报表操作手册2010年度企业所得税年度纳税申报表（A类）操作手册版本：v1.0目录1 .客户端软件简介32 .客户端软件安装32.1 软件的获得32.2 安装注意事项32.3 软件安装步骤43 .首次使用软件设置73.1 登录系统73.2 工作主界面操作84 .办税（2010年度企业所得税年度申报表A类）94.1 功能概述94.2 申报管理主界面IO4.3 创建申报表114.4 填表顺序204.5 联网申报214.6 导出申报文件214.7 打印申报表244.8 系统备份245 .常见问题286 .求助方式287 .导航301 .客户端软件简介本系统提供了完善的与税局核心系

2、统交互的能力。通过对本系统的使用，能够完成纳税人从信息初始化，到报表填写、申报等一系列操作。此外，本系统还提供了完善的支持性的功能。包含用户管理、选项设置、在线升级、系统配置。2 .客户端软件安装2.1 软件的获得请登录省局网站-办税指南-下载中心-税务软件-下载客户端软件2010年度企业所得税年度申报表A类客户端（纳税人专用）。2.2 安装注意事项1）安装之前请先确认您的操作系统配置符合“客户端软件环境配置”中所列出的要求，否则可能会导致客户端无法正常安装与使用。2）客户端系统安装过程中，请不要运行其他程序，同时按提示进行安装；3）假如安装程序过程中，系统提示错误，且错误信息中有忽略或者者跳

3、过按钮，请你直接按这些按钮继续安装，安装后通常不可能影响程序的运行；4）假如程序重复出现错误，无法继续进行安装或者者系统提示的错误您无法懂得与解决，请咨询有关人员；5）假如您的计算机安装有太多的其他软件，这些软件有可能导致您的计算机系统的混乱，从而导致本软件无法安装或者者运行。6）系统配置要求：具体配置支持配置建议配置CPUPentium(586)/133以上P31.0G以上硬盘50M以上可用空间8G以上可用空间内存256M以上IG以上显示器800*600、256色模式或者者更高1024*768、真彩32位软件配置Windows2000(SP4)XP(SP2)/2003WindowsXP(SP

4、2)上网设备56K以上MOden1、ADS1、其它宽带ADS1或者其它宽带2. 3软件安装步骤1）首先解压已经下载到本地的客户端软件安装程序压缩包。2）双击图标安装企业财税服务平台软件；3）出现下列界面，点击“OK”；4）根据提示，点击“下一步”继续安装;5）浏览许可证协议，点击“我同意”;易财税-企业财税服务平台-企业端3O安装许可证协议在安装“易财税-企业财税服务平台-企业端3.0”之前，语阅读授权协议。按PgDn阅读“授权协议”的其余部分。易财税软件用户许可协议人本易财税软件许可协议（以下简称协议）是您与广州市方欣科技有限公司（下称“方欣科技”）之间关于下载、安装、使用、复制易财税软件（

5、以下简称“软件”）的法律协议。本协议描述“方欣科技”与您之间关于“软件”许可使用及相关方面的权利义务。“用户”或“您”是指通过“方欣科技”提供的获取软件授权的途径而获得软件授权许可和软件产品的个人或单位请您仔细阅读本协议中的各项条款，包括免除或者限制“方欣科技”责任的免责条款及对用户的权利限制。J,0如果你接受协议中的条款，单击我同意Q”继续安装。如果你选定取消（C）安装程序将会关闭。必须接受协议才能安装“易财税-企业财税服务平台-企业端3.Nu11softInsta11Systemv2,236）不要更换安装位置，按照默认路径安装。点击“安装”:7）系统自动安装软件;正在安装“易财税-企业财税

6、服务平台-企业端3.0”正在安装，话等候.一运行：C:ProgramFiIe八易财税-企业服务平台-企业端binGsDataTransfer.e抽取.附表五、税收优惠明细表.rt.100%抽取：附表一、金融企业收入明细表.rtf.100%抽取：附表一、事业单位收入明细表rt.100%抽取附表一、收入明细表.rtE.100%抽取：主表rtE.100%输出目录：CAProgramF11eC易财税-企业财税服务平台-企业端Mnn定在注册：C：ProgramFi1eS易财税-企业财税服务平台-企业端binmidas.输出目录：CAProgramF】1es易财税-企业财税服务平台-企业端创建快捷方式：C

7、：VDocwnentsandSettingsVAdniinistratorV开始J菜单1.匐建快捷方式：C：VDocumentsandSettingsVAdministratorV并画J菜单1.创建解除安装程序：C:PrograinFi1es易财税-企业财税服务平台-企业端u.一运行：C:ProgramFi1es易财税-企业财税服务平台-企业端IbixAGsDataTr.一Hu11softInsta11Systemv2.23卜上Ta)H下一步也)1i取消C)I8）安装完毕，点击“完成二3.首次使用软件设置3. 1登录系统1）安装好的客户端系统，会在您的桌面上建立图标I0,双击运行，出现如下界面

8、:2）用户名填入登陆到办税大厅的纳税人识别号与密码。关于2月份申号加量根网上电报Ir关事项的遇蛀SSFff1P*eI中盛f收Ma.技典F1tiWJ8.kAffIWffWHR1*S3）按需求选择登陆功能。勾选“记住我的密码”，在下次登录就不用重复输入密码，直接点击“登录”按钮即刻；勾选“自动为我登录”，双击。后能够直接进入工作主界面;“离线登录”能够在无网络的情况下进行登录。记住我的密码自动为我登录离线登录3.2工作主界面操作1）点击登录，弹出工作主界面如下图:项目栏1OGO及文件菜单栏快捷菜单栏2）1oGO及文件菜单栏位于界面最上方，这里要紧显示用户基本信息、在线状态及系统菜单；点击菜单，能够

9、看到下列界面。3)4)4.项目栏位于界面的左侧，是系统所有功能的入口，包含办税、服务、导航。快捷菜单栏位于界面的左侧，是对项目栏各功能模块的展开。办税(2010年度企业所得税年度申报表A类)4.1功能概述3在工作主界面点击办税按钮，能够看到下列界面:1)“报表填写”栏能够进行企业所得税年度申报；2)“企业账号”，可通过点击“企业账号管理”，进入查看或者者修改企业信息;企业帐号1企业帐号管理3）白色底色的文本框是能够填写的，蓝色底色则无法填写。注意：1、用户初次登录，系统会自动联网下载企业信息，无需用户手动获取。2、您对企业帐号管理里的信息修改将会影响系统生成报表的类型，请根据企业实际情况进行操

10、作。3、企业所得税年度申报栏的信息以在新建报表中带出的信息为准。4.2申报管理主界面点击1企业所得税年度申报，进入到企业所得税中报界面:1）菜单栏此处能够新建报表、编辑报表、删除报表与导入报表。 新建报表：能够创建一张新的报表。 编辑报表：能够对己创建的报表进行修改。 导入报表：系统中默认报表申报成功后不能再修改，假如纳税需要变更申报表，要己申报成功的申报表数据导出，再通过“导入报表”功能将数据导入后再修改，最后将修改好的报表导出,存盘带到税局前台进行申报。2）报表栏企业创建了申报表，则在这里以列表形式展现。4.3创建申报表1）点击菜单栏上的矽新建表单，系统会弹出创建税务申报表向导。2）设置业

11、务所属起止时期,点击“下一步”注:“年度申报表”的所属时期为申报年度的1月1号到12月31号，如申报2010年度,所属时期为2010-01-01至2010-12-31,中间开业也如此,3）系统提示设置业务属性，此处显示的信息与企业帐号管理里面所设置的信息一致，请确认纳税人信息是否正确，并设置好各项业务属性，点击“完成注：假如发现系统带出的企业信息与你实际的信息不一致，请先与税收管理员确认并修正数据后，才继续填写申报表。3）系统将根据用户设定的企业信息给出包含主表与附表的“企业所得税年度纳税申报表”,4）功能菜单说明:5设置目导入劭导出打印侬重置IH保存0联网申报国可卜:主表.设置：用户在报表已

12、经创建成功后发现企业信息或者税种信息设置有误需要修改的，能够通过此处进行修改。操作方法与新建企业信息之手工录入相同。修改完后，用户能够选择将修改后的信息储存到企业初始数据或者储存到报表,选择后者表示只针对当前报表有效。注意：每次修改后系统都会根据新的信息重新创建申报表。导入：能够将从财务系统导出的文件或者申报XM1文件直接通过此处导入到系统，就不需要再手工进行填写报表了。导出：能够选择将已经储存后的报表导出包含申报报盘文件、Exce1（单张表、多张表、全部表）文件。打印：能够选择打印单张报表、多张报表或者全部报表。重置：将报表恢复至上一次储存时的状态。储存：将对报表的修改储存到本地数据库。联网

13、申报：将填写正确的申报表提交到税局回显示表单的行号与列标区域：选择是否显示表单的行号与列标，如设为显示，用户可通过调整表单中的行高与列宽来显示较窄的列以便打,印。BCDEFG中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）税款所属期间：2008年O1月O1日至2008年12月31日34.名称：NgrH哨.识别号：IN1I-HAi金额单位：元（列至角分）56行次项目金额1一、营业收入（填附表一）0.00,72减：管业成本（填附表二）0.0083营业税金及附加0.00回改变窗口布局：有三种布局方式，用户可根据自己的喜好进行设定。下图是系统默认布局点击但1,可更换到第二种布局方式。易财税企业财税JK务

14、平台里单,全出,方幅根耳度申搀m报表:企业所bK1年度中推-1与与二-U网中挎E画4主表报友列表i主表用表一.收入明细表附表二、友本费用哪赚M.mf1ffF的表0灯扑亏揖明建表附表五、也收tt寓翔杀用表六、竦外所福税抵免骈日收ABCDEF,中华人民共和国企业所得税年度纳格2悦软所属鹏间：2010年（M月O1日至MJC3 郴I人名林：一-4 锦认手剔号：5 I突别I行次I项目”6 -i-fIr业收入（填械f7 Z笈.鸳业成本（填IHr二）-9管业税金及附加留衷乜以公允价伯计量调整友附表八.广告费用税酶表照表加费产折旧WS税调工表阳表十.诚信it备偏税调9表阳衰十一.股权投资所涔H表I填附一二）管理费用（填附表二）财务费用（填附表二）货卢减IB模失加，公允依值变动W月gg二.管业利润-I加，聋业界收入（*）2829工：青业外支出（填附表二）三、利W总(10+1112)M糊3串加桢（可附表三）说臧低也少须（刀附表三）K中，不在代收/7