2021版电梯安装（含修理）体系运行质量记录表汇编.docx

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1、文件编号：TJDSW/JL-2021版本号/修订状态：B/0受控状态：受控因非受控口发放编号：TJDSW-002电梯安装（含修理）质量记录汇编满足TSG07-2019许可规则要求的质量体系运行记录表式编制：maszhc审核：XXXX批准:XXXX天津鼎盛威XXXX电梯安装有限公司发布日期：2021年5月28发布日期：发布年6月28日修订页序号文件编号页码修订内容修订人批准人日期1DSWDT/JL01-2016全部首次制定maszhc浪潮2016. 5. 182DSWDT/JLO1-2021全部改版maszhc浪潮2021.5.28.III.1.2.3.4.5.6.7.8.91011121314

2、151617181920212223242526目录管理评审计划DSWDT/JL/01-01管理评审会议记录DSWDT/JL/01-02会议签到表DSWDT/JL/01-03管理评审报告DSWDT/JL/01-04发文审批表DSWDT/JL/02-01文件发放、回收登记表DSWDT/JL/02-02 受控文件清单DSWDT/JL/02-03 文件修改审批表DSWDT/几/02-04 作废文件保留审批表DSWDT/几/02-05 作废文件（记录）销毁审批表DSWDT/JL/02-06 .作废文件（记录）销毁清单DSWDT/JL/02-07 .文件（记录）借阅、复制登记表DSWDT/JL/02-0

3、8文件（记录）归档登记表DSWDT/JL/02-09 外来文件清单DSWDT/几/02T0相关记录清单DSWDT/JL/03-01已填写的记录目录DSWDT/JL/03-02 招标文件评审记录DSWDT/JL/04-01合同评审记录DSWDT/JL/04-02 合同修订评审记录DSWDT/几/04-03 合同台账 DSWDT/JL/04-04 顾客信息处理记录DSWDT/JL/04-05 输入变更书DSWDT/JL/05-01施工方案评审记录表DSWDT/JL/05-02 施工方案确认记录表DSWDT/几/05-03 设计变更记录表DSWDT/JL/05-04 外来设计文件会审表DSWDT/J

4、L/05-05 物资供方调查评价表DSWDT/JL/06-0127合格供方名录（类）DSWDT/JL/06-02 28供方业绩评定表DSWDT/JL/06-03 29物资采购计划表DSWDT/JL/06-04 30图纸会审记录DSWDT/JL/07-0131技术交底记录DSWDT/JL/07-02 32工序施工交接记录DSWDT/JL/07-03 33关键过程检测点测量记录DSWDT/JL/07-04 34施工日记 DSWDT/JL/07-05 35焊接设备能力确认表DSWDT/JL/08-0136焊接过程确认表DSWDT/JL/08-02 37焊接检验表 DSWDT/JL/08-03 38材

5、料进货检验或验证记录表DSWDT/几/12-0139施工材料紧急放行审批表DSWDT/几/12-0240外购件检验记录DSWDT/JL/12-0341施工工程定位放线验收记录单DSWDT/JL/12-0442功能试验记录DSWDT/JL/12-0543设备购置申请表DSWDT/JL/13-0144施工设备台账DSWDT/JL/13-0245施工设备领用登记表DSWDT/JL/13-0346年监视和测量装置台账DSWDT/JL/13-0447监视和测量装置检定记录DSWDT/JL/13-0548失准检测设备测量结果评价表DSWDT/JL/13-0649检测设备报废审批表DSWDT/JL/13-0

6、750不合格品台账DSWDT/JL/14-0151不合格品处置报告DSWDT/JL/14-0252让步接收审批表DSWDT/JL/14-0353预防措施通知单DSWDT/JL/15-0154顾客满意度调查表DSWDT/JL/15-0255纠正措施通知单DSWDT/JL/15-0356培训申请表 DSWDT/JL/16-0157职工培训年度计划DSWDT/JL/16-0258员工培训签到表DSWDT/JL/16-0359岗位任职资格初始评价表DSWDT/JL/16-0460员工培训效果评价记录DSWDT/JL/16-0561特种作业人员名册DSWDT/JL/16-0662内部质量体系审核实施计划

7、DSWDT/JL/17-0163内审首（末）次会议签到表DSMH7JL/17-0264内部质量体系审核检查表DSWDT/几/17-0365内部质量体系审核不符合项分布表DSWDT/JL/17-0466内部质量体系审核不符合报告DSWDT/JL/17-0567内部质量体系审核总结报告DSWDT/JL/17-0668纠正措施实施报告DSWDT/JL/18-0169预防措施实施报告DSWDT/JL/18-0270顾客满意信息登记表DSWDT/JL/19-0171顾客满意评价意见DSWDT/JL/19-0272顾客回访记录DSWDT/JL/19-0373适用法律法规和其他要求清单DSMH7JL/20-

8、0174许可证复印件使用发放记DSWDT/几/20-02 75III管理评审计划DSWDT/JL/01-01编号：DSWDT/JL/O1-O1评审日期评审时间评审地点通知日期参加人员主持人评审事项：管理评审会议应达成的结果：相关部门签阅质量技术部综合部经营部工程部财务部采购部管理评审会议记录DSWDT/JL/01-02编号：DSWDT/JL/01-02日期|年 月0FSa主持人管理评审会议内容摘要：记录人:#编号：DSWDT/JL/01-3会议签到表DSWDT/JL/01-03类别日期主题主持地点参加人员序号姓名部门职位12345678910111213141516171819203管理评审报

9、告DSWDT/JL/01-04编号：DSWDT/JL/01-04评审时间 F一年度第一次评审1、管理评审的目的2、管理评审的范围3、管理评审的依据4、管理评审过程简介5、管理评审综述6、管理评审结果编制：审核：批准：日期:5发文审批表DSWDT/JL/02-01编号：DSWDT/JL/02-01文件编号文件名称发放范围:批准:年 月曰制表年 月日编号：DSWDT/JL/02-02文件发放、回收登记表DSWDT/JL/02-02部门:序号文件名称文件编号分发号控态身状使用部门签收人日期回可7受控文件清单DSWDT/JL/02-03编号：DSWDT/JL/02-03序号文件编号文件名称备注#编号：DSWDT/JL/02-04文件修改审批表DSWDT/JL/02-04拟修改的文件名称编号申请修改文件的部门及人员修改的原因和内容:申请部门负责人（签字）:日期：文件编制或主管部门审核意见：部门负责人（签字）:日期：相关部门会签：日期:批准人：日期:9作废文件保留审批表DSWDT/JL/02-05编号：DSWDT/JL/02-05序号留存文件名称文件编号留存原因批准人日期备注