5财务部检查表(两化融合内审表).docx

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6.1新型能力的识别与确定1、组织是否规定了两化融合管理体系的实施程序，并形成文件？查阅文件、是，形成了程序文件和管理手册。符合2、组织有无识别和确定新型能力及其关键指标面谈、有，组织进行了新型能力识别培训、会议，进行研究识别出了组织的新型能力。符合7.2资金投入1、组织是否对两化融合资金投入制度进行规定，并形成文件查财务分部年度资金预算：列两化融合专项资金，对两化融合技术改造、设备实施、系统建设、运行维护、咨询培训等投入费用也未统计。符合2、是否设立了专项资金，内容是否包括技术改造、设备实施、系统建设、运行维护、咨询培训等内容，并跟踪了这些资金的使用情况公司对各类项目设立专项资金并跟踪了这些资金的使用情况。符合3、是否当优化方案变更时，对资金投入进行及时调整？及时调整符合8. 6运行控制1.组织是否制定了运行维护规定？内容包括维护对象、维护方式（日常运行、预防性维护）、各层次的维护主体及职责、权限？抽查、确认符合2.组织是否建立故障处理、应急响应机制？抽查、确认符合3.各层级是否保存了维护、故障处理、应急响应的相关记录抽查、验证符合