2023年城区幼儿园项目可行性研究报告.docx

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1、XX城区幼儿园建设项目可行性研究报告第一章总论11.1 项目概论11.2 项目承办单位概况11.3 可行性研究的依据及原则11.4 项目研究的范围21.5 项目概况及主要技术经济指标31.6 可行性研究的结论5第二章项目建设必要性和意义72.1 项目提出的背景72.2 项目建设的必要性92.2.1 符合国家产业政策要求92.2.2 符合国家发展教育事业、搞好基础教育工作的需要102.2.3 投资幼教产业、多元化发展是当前XX城分公司发展的重要举措11第三章项目选址和建设条件133.1 场址选择133.2 建设条件153.3 交通通讯条件16第四章项目建设方案184.1 规划建设依据、原则及目标

2、184.2 总平面布置194.3 建筑设计214.4 结构设计264.5 给水排水方案274.6 采暖通风方案294.7 电气系统设计方案31第五章环境保护评价345.1 环境质量标准及排放标准345.2 建设期环境影响及治理措施355.3 运营期污染源及治理措施375.4 水土保持385.5 工程对环境影响程度分析39第六章节能措施406.1 用能标准及节能设计规范406.2 节能原则406.3 综合能耗指标及分析416.4 耗能设施和节能措施426.5 节水措施43第七章项目管理及实施进度计划467.1 项目管理467.2 人力资源配置477.3 项目实施进度计划48第八章项目招标方案51

3、8.1 编制依据518.2 招标原则518.3 招标范围及招标组织方案528.4 招标程序528.5 评标委员会的人员组成53第九章投资估算与资金筹措569.1 投资估算569.2 资金筹措62第十章财务评价6310.1 财务评价分析说明6310.2 成本费用估算6310.3 利润的估算6610.4 财务评价68第十一章社会效益和互适性分析7111.1 社会效益分析7111.2 项目对社会的影响分析7111.3 项目所在地相互适应分析7211.4 社会评价结论73第十二章结论与建议7512.1 结论7512.2 建议75附表：项目投资估算表第一章总论1.1 项目概论1.1.1 项目名称XX市X

4、X城区某幼儿园建设项目1.1.2 项目承办单位*教育发展有限公司1.1.3 项目地点XX市XX城区南环路南侧、颜城街西侧1.1.4 项目建设性质新建1.2 项目承办单位概况1.3 可行性研究的依据及原则1.3.1 可行性研究的依据（1）投资项目可行性研究报告指南；（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）；（4）国务院关于当前发展学前教育的若干意见（国发201041号）（5）国家教育事业发展十三五规划（6）山东省幼儿园基本办园条件标准（试行）（鲁教基字201010号）(7)国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准；(8)项

5、目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据；本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.3.2 编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：(1)科学规划、合理布局的原则。结合当地经济社会发展实际，充分考虑城市发展规划、人口增长和密度、学龄人口变化趋势、教育资源布局、地理环境及水电等基础条件等因素，实事求是地制定项目建设内容；(2)注重协调发展、鼓励资源节约的原则，完善幼儿园内各项设施的建设。(3) “以人为本、环境优先”营造良好的幼儿保育教学的氛围。在建筑设计方面应体现环境优先，崇尚自然和谐

6、的人文理念，并紧跟时代的脉搏。(4)建筑设计整体做到功能布局合理，配套设施齐全，外观简洁、大方。(5)注重规划设计的前瞻性，建筑设计的新颖性，创一流设计施工水平，节约各种能耗，合理利用土地。1.4 项目研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是:(1)项目背景及建设必要性(2)场址选择和建设条件(3)规划建设方案(4)环境影响评价(5)节能、节水措施(6)项目实施进度和招标方案(7)投资估算和资金筹措方案(8)社会互适性分析1.5 项目概况及主要技术经济指标1.5.1 项目选址本项目选址于XX市XX城区辖区内，规划占地面积10533平方米(约15.8亩)，周边区域内有多个中高

7、档居住社区，生源有保障，适宜学前教育机构的设立。1.5.2 项目主要建设内容及规模项目规划用地面积10533平方米，规划幼儿园教学综合楼1栋，地上三层，总建筑面积6140平方米，作为幼儿园日常教学、办公、生活用房使用；留有室外活动场地约7000平方米，用于设计活动区、跑道、饲养角、自然认知区及植物迷宫等。幼儿园按15班规模标准进行设计,分设大、中、小班各三个，班额为30人/班，最多可容纳450名学前儿童入学。1.5.3 办园的原则与宗旨1、办园原则：幼儿园的经营一切活动遵守中华人民共和国法律、法规和有关规章及规定。幼儿园实行理事会领导下的园长负责制，实行财务独立核算。2、办园宗旨：发挥新华品牌

8、优势，运用先进的教学手段，创设多元人文环境，培养孩子综合素质、开发多元智慧，让孩子健康快乐的成长，发展幼儿教育事业。1.5.4 项目建设进度计划本项目计划建设期2年，进度计划：在2018年10月.12月取得集团批复，2019年1月.3月办理项目手续、工程设计以及招投标等工作，计划2019年4月开工建设，预计2023年8月竣工验收，在工程施工的同时进行相关设备设施的招标采购、安装调试，2023年9月投入使用。1.5.4投资概算及资金来源项目总投资为2989.30万元，其中：建设投资2905.19万元，流动资金84.11万元。建设投资中，建筑工程费1747.75万元，设备购置费279.68万元，工

9、程建设其他费用793.14万元，基本预备费84.62万元。建筑成本、装修、设施及员工工资等方面是在现在的市场行情做出的投资预算，未来在建设中以实际的市场行情为准。资金来源：由山东新华书店集团有限公司统筹解决。1.5.5 主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米105332总建筑面积平方米6140三层，框架结构3设计规模班153.1小班班53.2中班班53.3大班班54班额人数人305设计招生人数人4506职工定员人40详见人员配置7项目总投资万元2989.307.1其中：建设投资万元2905.197.2流动资金万元84.117财务数据7.1年均营业收

10、入万元954.607.2年均总成本费用万元570.217.3年均利润总额万元384.40正常年7.4年均缴纳所得税万元96.107.8年均净利润万元288.307.6投资利润率%12.86正常年，税前7.7财务内部收益率%10.37税后7.8财务净现值万元446.70i=8%,税后7.9投资回收期年8.76税后8建设期年21.6 可行性研究的结论（1）该项目符合国家发展学前教育发展规划和企业发展方针要求,符合XX市XX城区学前教育设施布局,能够促进地区教育事业的发展。（2）该项目土地利用方案适当，各类规划建设方案合理，功能区布局满足幼儿园教学、保育和办公需要。（3）拟建的幼教综合楼投入使用后主

11、要污染物为幼儿园的生活用水，生活垃圾和办公垃圾等，通过合理的措施使各类污染物得到妥善处理、达标排放，对周边环境影响较小。(4)项目总投资为2989.30万元，其中：建设投资2905.19万元，流动资金84.11万元，投资规模较为合理。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的社会效益，因此该项目的建设是可行的。第二章项目建设必要性和意义2.1 项目提出的背景2013年11月，党的十八届三中全会调整生育政策，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策。2015年10月，党的十八届五中全会公报提出，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。这两次对人口政策的调整，特别是全面放开二孩政策

12、，使我国的新出生人口数量有显著增长。国家统计局的数据显示,我国新出生人口从2012年的1635万人，增长到2016年的1786万人，2016年成为我国自2000年以来新出生人口最多的一年。公开数据显示，近年一线城市新出生人口显著增长。其中，北京市2016年常住人口出生人数达到20万人，同比增长63%o人口学者黄文政预计，2017年的新生儿数量会比2016年多几十万甚至上百万人。国家权威机构预测，2023年中国014岁人口将达到2.61亿人的峰值，2015年该数值约为2.41亿人。新出生人口数量的增长，也使全国幼儿园在校生数量大幅增长。教育部有关数据显示，全国幼儿园在校生数量从2013年的389

13、46903人，增长至2016年的44138630人,4年增长5191727人，平均每年增长1297931.75人。预计，至2023年，我国06岁幼儿人数将达1.28亿人,按照毛入园率90%计算，在园人数将达4955万人。幼儿园在校生散量情况表数据来源:故育部东方财盲网ChoiCe数据编辑制图：中国经济周刊采制中心随着我国经济社会的发展，政府和家庭对学前教育的重视程度逐步提高。2010年颁布的国家中长期教育改革和发展规划纲要(20102023年)(下称“教育改革纲要D提出，到2023年普及学前一年教育，基本普及学前两年教育，有条件的地区普及学前三年教育，重视0至3岁婴幼儿教育。同年颁布的国务院关

14、于当前发展学前教育的若干意见进一步提出，地方政府是发展学前教育、解决“入园难问题的责任主体。除了大力发展公办幼儿园，也要“积极扶持民办幼儿园特别是面向大众、收费较低的普惠性民办幼儿园发展根据教育改革纲要提出的发展目标，预计2023年幼儿在园人数达到4000万人。而根据教育部公布的数据，2014年的幼儿在园人数已超过4000万人，比当年提出的发展目标早了6年。面对快速增长的需求，公办幼儿园数量明显不足，民办幼儿园则迎来了快速发展期。依据教育部公开数据分析，2009年至2016年这8年间，我国民办幼儿园在校生占比提高了12.56%。在校生数量方面，全国幼儿园在校生总量大幅增加，8年间增加17560530人，总增幅66.07%；民办幼儿园在校生总量8年间增加13034895人，增幅达114.63%；民办幼儿园在校生所占比重逐年提高，于2012年超过50%,至2016年，民办幼儿园在校生数量占比已达55.23%。幼儿园数量方面，全国幼儿园总量一直呈现快速增长趋势，8年间增长了10万多所，总增幅为73.51%；民营幼儿园总量也有所增长，所占比重一直在60%