2023年敖汉旗贝子府初级中学预算公开.docx

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1、2023年敖汉旗贝子府初级中学预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月2日第一部分敖汉旗贝子府初级中学概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年敖汉旗贝子府初级中学预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十

2、二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年敖汉旗贝子府初级中学预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分敖汉旗贝子府初级中学概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗贝子府初级中学是敖汉旗教育局主管的义务教育事业单位，开展初级中学义务教育。（二）单位主要职责1、贯彻落

3、实国家、自治区、敖汉旗关于义务教育的法律法规和有关政策、规划。2、负责本校和全贝子府镇的初中教育管理责任，承担初中教育和管理工作。二、机构设置及预算单位构成情况（一）敖汉旗贝子府初级中学部门机构及人员基本情况单位为独立核算二级单位，公益一类事业单位，义务教育初级中学一所，共三个年级，18个教学班，564名学生。人员基本情况为编制人数为102人，实际在编92人，返聘人员两人。遗属13人。退休15人。教研组构成情况：按年级分：初一组、初二组、初三组。按学科分：数学组、语文组、英语组、理化生组、政史地组、音体美组。单位部门构成情况：教导处、政教处、安监办、总务处、党办。本单位无下属单位。2023年单

4、位预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数102人，其中：行政编制0人，事业编制102人。截止2023年12月底实在职92人，其中：行政编制0人，事业编制92人。离退休15人，其他人员13人。(二)敖汉旗贝子府初级中学单位设置情况纳入2023年单位预算编制范围的二级预算单位情况：我单位无纳入2023年单位预算编制范围的二级预算单位。单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标全面贯彻党的教育方针，一切为了师生的和谐发展，立德树人，实施初中义务教育，促进基础教育优质均衡发展。第二部分2023年贝子府初级中学预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗贝子府初级中学2023

5、年度收入、支出预算总计1458.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加107.59万元,增长7.9%。其中：(一)收入预算总计1458.16万元。包括：一般公共预算收入1458.16万元。1 .本年收入合计1458.16万元。(1) 一般公共预算拨款收入1458.16万元，与上年相比增加107.59万元，增长7.9虬主要原因是：工资调标，职务变动人员较多。人员经费增加。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长O%o主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与

6、上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(二)支出预算总计1458.16万元。包括：1.本年支出合计1458.16万元。(1)教育支出1125.77万元，主要用于人

7、员经费支出。与上年相比增加101.86万元，增长9.9%o主要原因是工资调标准，职务变动人员较多。(2)社会保障和就业支出165.78万元，主要用于主要用于养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少I166万元，减少6.5%。主要原因是退休人员较去年增多，养老保险缴费减少。(3)卫生健康支出65.63万元，主要用于人员缴纳医疗保险支出。与上年相比增加6.44万元，增加10.8%o主要原因是医疗调整标准，医疗保险费增加。(4)住房保障支出100.99万元，主要用于人员缴纳住房公积金支出。与上年相比增加10.96万元，增加10.8%o主要原因是公积金调整标准，公积金费用增加。二、收入预算情况说明敖

8、汉旗贝子府初级中学2023年收入预算总计1458.16万元，其中：本年一般公共预算收入1458.16万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0猊本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗贝

9、子府初级中学2023年支出预算合计1458.16万元,其中：初中教育支出1125.77万元，占76.8%；机关事业单位养老保险费支出150.02万元，占10.23%；机关事业单位职业年金支出12万元，占0.81%；其他社会保障和就业支出3.75万元，占0.25%。卫生健康支出65.63万元，占4.47%住房保障支出100.99万元，占6.9%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗贝子府初级中学2023年度财政拨款收、支总预算1458.16万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加107.59万元，增长7.9%o主要原因是工资调标，职务变动人员较多。人员经费增加。公积金增加，医疗保险费增加。五

10、、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗贝子府初级中学2023年一般公共预算财政拨款支出预算1458.16万元，与上年相比增加107.59万元，增长7.9虬具体情况如下：（一）教育支出类教育支出类年初预算数为1125.77万元，与上年相比增加101.86万元。其中:普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1125.77万元，与上年相比增加IO186万元，增长了9.9%o变动原因：主要原因是工资调标准，职务变动人员较多。（-）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为165.78万元，与上年相比减少11.66万元，减少了6.5%o主要原因是退休人员较去年增多，养老保险缴费减少。其中：

11、1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算162.02万元，与上年相比减少11.65万元，下降了6.7%o主要原因是退休人员较去年增多，养老保险缴费减少。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12万元，与上年相比减少26.38万元，减少了68.7%。上一年的退休教师较多，所以导致职业年金缴费支出比上年减少。3 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.75万元，与上年相比增加0.03万元，减少了0.8%o变动原因是工资调整。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为65.63万元，

12、与上年相比增加6.44万元。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗金（项）。年初预算65.63万元，与上年相比增加6.44万元，增长了10.8%o变动原因是医疗保险调差，缴费金额增加。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为100.99万元，与上年相比增加10.96万元。其中:住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100.99万元，与上年相比增加10.96万元，增长了12.17%。变动原因是公积金调整标准，公积金费用增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗贝子府初级中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1458.16万元，其中：（一）人员经费1458.16万

13、元。主要包括：基本工资533.73万元,占36.4%；津贴补贴175.46万元,占11.9%；奖金83.81万元,占5.7%；绩效工资304.12万元，占20.7%；机关事业单位基本养老保险缴费150.02万元，占10.23%；职业年金缴费12万元，占0.8%；医疗费65.63万元,占4.47%；其他社会保障缴费3.75万元，占0.25%；住房公积金IOO.99万元，占6.8虬生活补助28.65万元1.9%（二）公用经费0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗贝子府初级中学2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公

14、务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%o其中：1 .因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0增加主要是由于无三公经费支出。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%o其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加。万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%,增加主要是

15、由于无公务用车支出。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长。虬比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于无公务用车。3 .公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于无公务接待支出。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗贝子府初级中学2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是本年无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗贝子府初级中学2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明敖汉旗贝子府初级中学2023年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗贝子府初级中学2023年机构运行经费预算支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是：不存在此项支出。十二、政府采购支出预算情况说明敖汉