XX年环境监测质量管理三年行动计划检查要点江苏省环.docx

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1、XX年环境监测质量管理三年行动计划检查要点江苏省环本次检查以管理检查为主，技术检查为辅，重点检查环保局在环境监测质量管理方面的工作，同时对被查地区的环境监测站进行重点工作的检查，具体检查流程及内容如下：一、检查流程1、盲样交接，检查组到达当日，进行盲样交接，由被查市监测站进行样品分析工作（重金属与有机分析项目各1项）；2、三年行动计划现场检查情况汇报会（1）双方人员介绍（2）检查组介绍检查内容（3）被查市进行工作汇报3、参观办公用房与实验用房对环保局环境监测用房进行参观，对监测站实验用房进行参观4、现场检查根据现场检查表内容进行现场检查与资料查阅，分环保局与监测站两个检查重点。（环保局检查对环

2、境监测质量管理的行政职能履行情况，监测站重点检查全过程质量管理工作情况）5、工作座谈（与现场检查同步进行）由被查市选取辖区内一个区（县、市），与当地环保局与监测站就环境监测质量管理工作进行座谈，座谈内容包含工作现状、工作展望、存在问题等。6、检查情况内部沟通会检查组内部对检查情况进行沟通，总结。7、检查情况外部沟通会检查组与被查市部分人员进行沟通，拾遗补缺；8、三年行动计划现场检查情况通报会由检查组就两天来的检查情况向被查市环保局进行情况通报。二、检查内容检查重点为实施细则中所列5点，通过现场检查、资料查阅等方式进行检查。(1)环保局检查内容以履行环境监测质量管理职责情况现场检查考核表内容为主

3、，结合2009年实施细则中环保行政主管部门自查填报表(表1-表3),各检查表检查要点详见附件。专家根据检查结果，填写现场检查表与现场检查考核表。(2)监测站检查内容查看2009年实施细则中自查表4-表12,根据现场检查表内容进行具体检查(检查要点详见附件)；每地区测试两个项目的盲样,重点对所辖地区地表水国控断面、国控水质与大气自动监测站与国控污染源进行抽查，有海洋监测内容的地区还应适当查看海洋监测有关资料。三、资料准备(1)各市根据检查表的有关内容进行资料分类准备，对每一检查点均应准备有关证明材料，若有辅助证明材料也应进行相应的整理备查(特别是环保局有关行政职能执行情况的证明材料，如有关发文、

4、“三定方案”、工作计划、工作总结等内容)；(2)各市自备地表水国控断面点位清单、国控与省控自动站点位清单、国控污染源清单备查；(3)监测站应将清单所列监测点位、污染源2009年监测数据等资料提早整理备查。四、检查根据1、环保局：详见现场检查考核表、环保行政主管部门自查填报表(2009年实施细则中自查表1表3卜2、监测站(1)根据全国环境监测站建设标准东部二级标准检查，是否存在不达标情况(人员、经费、仪器设备)(2)本单位质量管理情况检查：是否有质量管理工作总结；是否组织环境监测技术及质量管理技术培训；是否通过计量认证或者以外的其他认证；持证上岗管理情况；仪器设备计量检定是否符合要求(3)对下级

5、站的指导工作检查：是否对下级站开展业务指导；是否对下级站进行质量管理监督与检查；是否组织下级站进行技术培训与交流；是否参与下级站的计量认证活动(4)上岗证考核制度执行情况检查：是否根据江苏省环境监测人员上岗证考核制度开展工作；是否组织辖区内下级站进行上岗证考核(5)通过现场检查与对自查表的检查，填写现场检查表(2009年实施细则中表13表16卜附件：各项检查内容检查要点附件：履行环境监测质量管理职责情况现场检查考核表序号考核项目项目分值考核内容说明评分标准警分1职责与人员16监测质量管理职责负责部门与人员情况查看环保局机构设置中有无承担环境监测管理职能的处室环保局处室监测质量管理责任明确的有关

6、材料无监测管理处室，扣6分未提供责任证明材料，扣4分查看环保局负责监测质量管理的处室中具体负责人的证明材料监测质量管理职责未落实到人，扣6分2环境监测质量管理三年行动计划执行情况12落实江苏省环境监测质量管理三年行动计划2009年实施细则(苏环办2009261号)文件情况查看环保局根据苏环办(2009)261号文件精神制定的本地区实施细则或者转发文件，召开会议的有关材料未制定本地区实施方案，扣4分未制定2009年实施细则，扣8分320制定环境监测质量管理制度与组织有关活动情况查看环境监测质量管理实施细则等有关的制度、规定、办法与质量管理有关的考核制度、奖惩制度等无地方性环境质量管理有关制定、规

7、定、办法的扣5分查看环境监测质量管理有关的检查计划，考核、评比计划等未制定质量管理工作计划，扣5分查看年度环境监测质量管理工作总结未提供年度环境监测质量管理工作总结，扣5分序号考核项目项目分值考核内容说明评分标准得分查看指导或者组织监测机构开展质量管理与质量操纵工作的证明材料（如开展实验室间方法及人员比对、仪器设备比对、技术比武、实验室质量评比等有关活动的通知、总结等文件材料）未指导或者组织监测机构开展质量管理与质量操纵工作，扣5分415监测人员持证上岗考核管理情况查看环境监测人员持证上岗考核制度实施细则等有关的制度、规定、办法以环保局名义下发的与持证上岗培训、考核等有关的文件或者授权文件未执

8、行江苏省环境监测员上岗证制度，扣4分未组织或者授权有关机构进行上岗证考核，扣3分查看对上岗证书审核的有关文件材料对上岗证书建立档案的材料未提供上岗证审核材料，扣5分未建立上岗证档案材料，扣3分5环境监测质量管理三年行动计划执行情况15组织监测技术人员培训情况查看年度监测人员培训计划年度监测人员培训总结以环保局名义下发的培训通知、培训讲义、培训人员名单等无年度监测人员培训计划，扣3分无年度人员培训总结，扣3分无环保局名议下发的通知，扣3分查看年度监测人员培训计划中专门对质量管理人员培训的内容年度监测人员培训总结中关于派遣了本辖区内的质量管理人员参加质量管理方面培训的内容未对监测质量管理人员进行培

9、训，扣6分68监测技术大比武演练情况查看组织监测技术大比武演练的有关文件材料未编制大比武方案，扣3分未开展监测技术大比武，扣5分序号考核项目项目分值考核内容说明评分标准得分714参与计量认证情况查看以环保局名义下发的监测质量管理文件有关内容未制定辖区内环境监测机构计量认证工作计划，扣4分查看省环保局同各处室签订的目标责任书等有关文件材料参加辖区内环境监测机构计量认证考核的有关材料是否掌握辖区内环境监测机构计量认证考核通过与否的名单未参与组织实施或者监督辖区内环境监测机构计量认证工作，扣10分表13：环境监测质量管理规定执行情况现场检查表条款要紧检查内容检查要点第五条行政主管部门是否对辖区内的环

10、境监测质量管理工作履行了领导与管理职责现场检查考核表中已有该部分内容，用现场检查考核表内容检查本级环境监测机构是否对下级环境监测机构质量管理工作进行了业务指导第六条是否配合上级监测机构的业务指导工作查看配合上级监测机构进行的业务指导工作的有关材料，如有关文件，有关检查材料与总结等参加的质量管理技术研究、资质认证、持证上岗考核、质量管理评比评审、信息交流与人员培训等工作查看参加技术研究、资质认证、持证上岗考核等活动的证明材料，如通知、培训资料等。第七条是否具有质量管理部门或者质量管理人员查看机构设置与处室职能有关文件；查看质量手册中岗位设置有关内容质量管理是否具有必要的专用实验条件查看是否具备质

11、控室或者质控专用房是否建立质量管理体系并保证其有效运行与持续改进查看质量手册、程序文件等质量体系文件；查看监测站旃昌管理体系有类丁作咨料加内宙管理评宙普组织与开展过的质量管理工作（质控考核、能力验证、方法比对、方法验证、质控监督、量值传递、量值溯源等）查看2008年质量管理工作总结，根据总结内容抽查2008年质量管理工作有关发文、结果报告等资料（各类活动抽查1份）查看2009年质量管理工作计划，抽查2009年有关资料（各类活动抽杳1份）条款要紧检查内容检查要点使用的内部质量操纵措施（密码样、明码样、平行样、加标回收等）查体系文件中有关内容；抽查监测原始记录5份，包含例行监测、二周口升必询I砥诬

12、妁涮笛第七条对本单位监测人员持证上岗考核的申报与日常管理，及对下级环境监测机构人员的持证上岗考核查看考核记录与考核材料，检查是否依照江苏省环境监测人员上岗考核实施要求开展工作，检查要求执行情况是否建立环境监测标准、技术规范与规定、质量管理工作的动态信息库若建立动态信息库，则进行查看组织与实施环境监测技术及质量管理的技术培训与交流查看组织境监测技术与质量管理培训与交流的证明材料是否组织开展对下级环境监测机构质量管理的监督与检查查看2008年度或者过往年度有无开展对下级监测机构的监督检查，杳着有关文件结果把告等对本单位质量管理的信息汇总与工作总结查看2008年质量管理总结、2009年质量管理计划是

13、否参与过涉及争议的监测活动（环境污染事件及仲裁、用户投诉、环境纠纷案件、司法机构的委托监测等）查看监测活动形成的报告、数据等第八条监测机构能力建设是否符合标准参照全国环境监测站建设标准，检查自查表中所涉及内容，列出不符合内容第十条从事监测、数据评价、质量管理与与监测活动有关的人员上岗合格证持证情况检查自查表Io-I1,并根据表格内容检查持证上岗档案资料所使用监测仪器设备的计量检定情况查看实验室在用仪器设备张贴计量标志情况；查看标识或者计量证书有去讨期王贝历（可在参沏卖蛤空时局步讲行实验室是否建立了完善的在用仪器设备定期检定制度查看有无定期检定制度，检查仪器设备周期检定计划表所使用的标准物质是否

14、为有证标准样品与能够溯源到国家基准的物质检查标样存放是否符合要求；查看是否有过期标样；抽查5份标样，查看其证书条款要紧检查内容检查要点第十一条质量体系及其运行情况、质量文件的管理与发放、实验室各项规章制度等查看与体系运行有关的规章制定，文件发放清单，受控文件清单等内第十二条监测点位的设置是否符合标准及有关技术规范要求此处对该条不进行检查，具体执行环境监测质量管理规定（细化第十二条）（现场检查表14）的检查内容采样频次、时间与方法是否符合标准及有关技术规范要求样品在采集、运输、储存、交接、制备与分析测试过程中，是否严格遵守操作规程，确保样品质量现场测试与样品的分析测试，是否优先使用国家标准与行业标准方法使用国际标准或者其他国家的标准时.，是否进行等效性或者适用性检验，检验结果是否存档储存监测数据与信息的评价及综合报告，是否依照监测对象的不致，使用相应的国家或者地方标准或者评价方法进行分析数据传输过程中，是否采取措施来保证所有信息的一致性与重现性（监测原始记录、数据报告的校核、审核及签发）第十四条监测机构是否执行了质量管理报告制度查看有无质量管理报告制度的规定；查看2008年质量管理报告第十五条是否存在用户对环境监测数据异议、环境监测质量投诉事件与环