2023年企业经营过程风险和机遇识别评价及应对措施表.docx

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1、企业经营过程风险和机遇识别评价及应对措施表过程条款风险/机遇（高7-10,中4-6,低1-3）级别（可以是：设定具体目标，也可以是：设计一个实施方案）责任部门采购部措施有效性评价（1次/月）严重度频度探测度75评价人评价时间评价结果有效35高1、所有供应商必须经过初步调查再参与合作，新开发供应商需经过磨合期试用，进行持续评估合格才能列入合格供应商名录。5250高2、采购价格进行货比三家，在行业内比较偏低、合理的价格进行选取供应商，必要时由总经理进行价格确认323、对采购的物品的要求及标准进行全面识别和5250高4、采购严格按照采购作业程序做出相着步骤操作，特殊情况作业需取得上司授权方可操作，并

2、及时补签采购单。52330高5、采购下订单后要与供应商进行充分沟通，采购物品回厂后要IQC进行检验。6.采购物料交货不及时555125高6、采购下单后对供应商进行积极沟通与跟催，当物料交货异常应及时与PMC沟通。机遇:控制采购成本，提升成品利润；5375高IQC加强对供应商品质管理及辅导，每月评审分数交采购对供应商评审作为依据。2.进料检验方法不准确3230高制定检验作业指导书，包括技术图纸规范，确保实在受控范围内8.4.2/8.63345高对IQC进行作业指导书规范要求培训。品管部有效2212中机遇:选择更适合公司生产产品的供应商1.IPQCsOQCx检验/实验方法不准确3345高2.IPQ

3、CsOQCx检验/实验不及时33453.检验员、测试员抽检测试比例达不到客户要求3345品管部有效4.检验/试验作业指导书未对客户要求及标准进行更新3345高4、品质经理定期对客户标准进行更新，并对检5.相关作业文件与国际及行业标准不一致或不全面3345高5、品质经理定期对作业指导书与国际行业标准进行核对6.漏批量性问题的到下工序、客户端和可靠性实验误判53345高6、品质主管定期对检验人员的费任心和技能培训。做好首检、抽检及全检、稽查及准确性进行自检和审批仓储科有效3345高7、品质经理对检验员进行培训8 .检验/试验使用的量具仪器校准失效、环境超标9 .检验/试验报告未及时记录334520高8、品质主管要对量具仪器的校正计划表进行及522中9、要求检验人员对检验后立即记录，部门主管机遇:稳定的产品质量，赢得客户认可，争取更多订单。2550高1、仓管员在点收物料时需认真核对物料名称，物料编码，物料数量等，检查物料包装规格，尽量多地清点物料数量，特别是尾数箱Q2440高2、仓管员在需要发料时首先进入电脑台帐查库存数量及储位，备料时备好应发物料后清点剩余物料数量是否与帐务一致，保证库存物料数量及42184218低5.物料分散数发料后不更改标签数量52110中3、仓管员在发料后更改标签数量并重新核对。